勐海县西定乡2014年部门决算情况说明
勐海县西定乡
2014年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共12个，分别是勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府、中国共产党勐海县西定乡委员会、勐海县西定乡纪检监察室、勐海县西定乡财政所、勐海县西定乡人口与计划生育服务中心、勐海县西定乡文化广播电视服务中心、勐海县西定乡村镇规划建设服务中心、勐海县西定乡农业综合服务中心、勐海县西定乡社会保障服务中心、勐海县西定乡交通和安全生产服务中心、勐海县西定乡林业工作站、勐海县西定乡水利水土保持站，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养66人；在编实有车辆2辆。离退休人员23人，其中：退休23人。
三、部门决算总体情况
2014年西定乡部门决算总收入1239.99万元，其中：财政拨款收入1202.45万元，占总收入的96.97%；其他收入37.54万元，占总收入的3.03%。
部门决算总支出1119.18万元，其中：基本支出930.04万元，占总支出的83.10％；项目支出189.14万元，占总支出的16.90％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障西定乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出930.04万元。与上年对比增加2.19％，原因是人员工资上调和物价上涨日常公用费用增加。基本工资，津贴补贴等人员经费支出为755.15万元占基本支出的81.20％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公用品购置等日常公用经费支出为174.89万元占基本支出的18.80％。
（二）项目支出情况。2014年用于保障西定乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.14万元。与上年对比减少40.88％，原因是我乡大部分项目都在2013年度完工并支付完工程款，2014年我乡有部分项目还未完工。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出7.98万元；用于购买开展项目时所需的物品及项目相关技术的培训；对个人和家庭的补助救济费2.19万元, 用于购买房屋维护品，各种救灾物资；生产补贴3万元，用于支付汉麻肥料款；办公设备购置0.25万元，用于政府购买打印机；基础设施建设175.72万元, 主要用于本乡政府及村委会各村寨的活动场所建设，道路修建，生活基础设施的建设。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年部门公共预算财政拨款支出1081.97万元,占本年支出合计的96.68％。与上年对比增加9.51％。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出232.60万元，主要支出情况如下：工资福利支出106.74万元，商品和服务支出92.91万元，对个人和家庭的补助32.56万元，其他资本性支出0.39万元。
（二）公共安全支出6.67万元，主要用于西定乡的治安管理和禁毒管理。
（三）教育支出1.32万元，主要用于西定乡11个村委会教育协管员的经费支出，每个协管员每年1200元。
（四）文化体育与传媒支出26.83万元，主要支出情况如下：工资福利支出22.09万元，商品和服务支出2.02万元，对个人和家庭的补助2.72万元。
（五）社会保障和就业支出119.87万元，主要支出情况如下：工资福利支出12.67万元，商品和服务支出2.30万元，对个人和家庭的补助104.9万元。
（六）医疗卫生支出92.05万元，主要支出情况如下：工资福利支出中的行政单位医疗10.08万元，事业单位医疗21.62万元，公务员医疗补助20.01万元，商品和服务支出0.27万元，对个人和家庭的补助27.51万元。
（七）城乡社区事务支出15.48万元，主要支出情况如下：工资福利支出中12.91万元，商品和服务支出0.77万元，对个人和家庭的补助1.8万元。
（八）农林水事务支出542.36万元，主要支出情况如下：工资福利支出中145.14万元，商品和服务支出64.01万元，对个人和家庭的补助173.93万元，其他资本性支出159.28万元。
（九）交通运输支出5.71万元，主要支出情况如下：工资福利支出中4.76万元，商品和服务支出0.27万元，对个人和家庭的补助0.68万元。
（十）其他商业流通事务支出1.55元，主要是西定乡病害猪无害化处理补助。
（十一）住房保障支出支出37.53万元，主要是西定乡全体职工的住房公积金37.53万元。
五、“三公”经费决算情况说明
西定乡2014年财政拨款“三公”经费决算总额37.09万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出16.66万元，公务接待费支出20.43万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少16.71万元，减少的主要原因是：我乡厉行节约，严格控制接待批次和人数。控制公务用车出车次数。
具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2014年西定乡没有购置公务用车，年末公务用车保有量8辆，公务用车运行维护费16.66万元，比2013年决算减少7.93万元，主要用于保障西定乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2014年西定乡共执行国内公务接待259批次，6811人，公务接待费开支20.43万元，比2013年决算减少8.78万元，主要用于接待省、州、县上领导到我乡进行调研活动，上级领导到我乡进行考查，以及县政府各办领导看望西定乡新农村指导员等等。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
七、名词解释
