勐海县西定乡

2015年度部门决算情况说明

第一部分  西定乡概况

一、   主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案

（二）2015年度重点工作任务介绍

今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级各部门的大力支持下，乡党委、政府全面贯彻落实科学发展观及党的十八大精神，以“三严三实”和“忠诚干净担当”教育实践活动为契机，团结和带领全乡干群抢抓机遇，求真务实，艰苦创业，排难求进，抓重点，攻难点，树亮点，2015年全乡呈现出经济运行良好，重点工作任务有序推进，社会各项事业健康发展的良好态势，实现了时间过半、任务过半的目标。现将2015年度工作总结如下：

一、主要指标完成情况

我乡2015年度全乡农林牧渔业总产值预计为20873万元，比上年同期19508万元增加1365万元，增幅7%。农村居民人均可支配收入预测达5632元，比上年同期5215元增417元，增幅8%。森林覆盖率达67.5%，人口自然增长率1.63‰，适龄儿童入学率达100%。

二、主要工作完成情况

（一）重点工作任务有序推进

1、农业产业稳步发展。一是全乡上半年农作物播种面积为29091亩。大春农作物总播种面积21053亩，其中：秋收粮豆面积20344亩；花生182亩；云麻484亩；其他作物43亩。小春农作物总播种面积8038亩，其中：小春粮豆种植面积为2550亩，产量为357.703吨；蔬菜瓜类种植面积2130亩，产量363.378吨；其他小春农作物3358亩，产量1031.829吨。二是牧业生产方面。生猪出栏9348头，存栏24450头；大牲畜出栏560头，存栏2036头；家禽出栏4.84万羽，存栏8.58万羽；羊出栏28头，存栏341头。三是特色农产业方面。小洋芋播种面积280亩；装置养蜂箱10744箱，有蜂6897箱，产量约20.69吨，产值约124.146万元；建设生态茶园43680亩；发展野生附生石斛285余亩；橡胶种植面积达34767亩；咖啡播种面积达5628余亩。

2、林业得到保护和发展。一是加强组织领导，完善工作机制。年初调整充实了森林防火领导小组，完善森林防火相关制度，建立健全森林防火工作机构。目前，共有义务扑火队93支，应急分队1支，森林防火领导小组11个，真正形成了“政府负总责、各中心、站所、村民小组齐抓共管，全民共参与”的工作局面，完善《森林防火条例》、《西定乡森林火灾应急预案》等规章制度，进一步完善我乡森林防火工作机制；防火期共发放森林防火通知书5000份，《云南省森林防火令》118份。二是狠抓落实，工作责任到位。明确了防火责任和目标，逐级签订责任状235份；发出野外用火许可证39份，面积2669亩；下达整改通知书25份，并已全部整改完毕；共出现卫星热点4个，已全部查实属农民野外生产用火；按计划烧除易燃荒山2800余亩。三是注重实效，宣传教育到位。积极深入林区、学校、农户，开展森林保护及森林防火等方面法律法规宣传，防火期在政府、林业站、街道、林区安插森林防火五色彩旗30面，发放森林防火宣传材料2200余份。四是营林造林工作有序推进。完成珍贵用材林基地建设任务7759亩、180590株。其中：荒山造林完成1000亩110000株；道路绿化完成面积133.33亩4000株；茶园套种完成面积6609亩66090株；寨内种植16.67亩500株。面积完成率155.2%，株数完成率106.2%，补植补造820亩8200株。超额完成了各项指标任务。

3、畜牧和春防工作稳步推进。一是加强技术指导，举办养殖实用技术，对村级兽医员及小耳朵猪养殖户进行技术培训。二是全面细致抓好春防工作。以开展“四大”强制免疫病种为主，结合当前畜禽疾病发生、流行情况的常规免疫为铺，着重推广“321”免疫注射方法。猪瘟免疫53340头次；猪W53340头；猪蓝耳病53340头。牛口蹄疫3818头；禽流感35191羽；其中市场补针猪2892头。共检疫（宰前宰后）猪1850头，牛21头。其中检出不合格畜产品猪1头，无害化处理猪5头，并上报无害化表格5份。

4、水利工作成效明显。一是及时排查隐患。完成全乡7座小二型水库开展安全度汛检查工作，全乡水库运行正常；其他水利设施运行正常及乡集镇供水主管道巡护工作。二是做好集镇街道和村组的人畜饮水设施巡检工作，其中，完成全乡小二型水库巡护6次及乡集镇供水主管道巡护、抢修工作16次投入人工225个人次、动用车辆23台次，投入维护经费30000元。三是完成巴达街道供水管道改造、布朗西定增加水源工程、六家村供水管道改造3项人畜饮水改造、建设工程。四是对自动雨量监测站、无线预警广播、简易雨量监测站及抗旱防汛警报器进行检修，确保汛期的安全预警。五是为确保曼桂水库工程建设顺利进行，我乡成立了曼桂水库工程建设协调领导小组，处理协调水库建设前期工作。

5、惠农补助实惠到民。一是积极兑付粮食补助，提高群众种粮积极性。共兑付完成农民各种补贴829.66万元（其中：农资综合补贴71381亩，654.78万元；农作物良种补贴59197亩，61.23万元；粮食直补66343亩，113.65万元）。二是其它补贴兑付到位。全年共收缴政策性能繁母猪保险3191头38292元。三是认真完成农村经济统计年报、农村定点记帐户数据收集、农村土地流转统计和数字乡村数据更新，积极推进“三资”规范化管理以及支持、引导农民专业合作社的发展。

6、新农村建设扎实有序。一是争取中国茶叶流通协会帮扶西定乡西定村和曼来村生态茶园建设的项目，帮助解决生产中所需割草机、粘虫板、太阳能防虫灯等价值近60万元的物资，并组织培训6期，参训630余人；争取向州植保站和县茶叶技术服务中心申请到太阳能防虫灯105盏（30亩/盏），粘虫板154800片（40片/亩），割草机210台。二是消除“三空”工作有序推进，今年将完成33个点的活动场所建设。三是配合县上做好100.2公里的行政村道路硬化建设工作。四是为切实提高农民的种养技术，共组织开展农业科技培训11期857人次。

7、扶贫开发工作有序推进。近年来，我乡在各级各部门的关心支持下，紧紧围绕“生态立乡、农业强乡、科技兴乡、旅游富乡、依法治乡”的发展战略，认真贯彻落实上级关于稳增长、促改革、调结构、惠民生的一系列决策部署和要求，通过抓示范、抓机制、抓整合，有效推动了产业、基础设施和社会事业的健康发展，经济社会保持了平稳较好的发展态势，为全乡推进扶贫攻坚奠定良好的基础。

（二）以和谐稳定为重点的各项社会事业健康发展

1、坚持教育优先发展。一是加大扶贫助学工作力度。积极做好学生“两免一补”工作。享受政策学生1169人，共免补伙食费54.85万元，免2691本教科书费用。二是加大控辍保学工作力度。全乡共有在校学生数1604人，其中，学前班学生264人，住校生1575人，入学率达100%，巩固率100%。同时全面了解学生流动情况，查找学生辍学原因，以召开家长会、家访等形式抓好学生的动员返校工作。三是加强校园安全工作。加强对学区的安全保卫工作，对学校及周边消防、交通、饮食等安全问题进行定期或不定期安全大排查。四是认真落实农村义务教育学生营养早餐工程，建立了相关工作管理制度，同时加强对学校食品日常监管，严把食品质量关和卫生关。

2、文化体育事业健康发展。一是经常开展丰富多彩的文体活动。以各种节日为契机，结合民族特点，组织开展丰富多彩的文艺活动18场次、篮球足球友谊赛共38场次、文艺骨干培训班3期；下乡辅导各种文艺节目36次，编排辅导文艺节目57个。二是进一步改善广播电视工作。帮助群众维护更换电视设备62台、维修广播高音喇叭5只，解决了边远山区群众听广播、看电视难的问题；同时充分利用好新闻报道设备，一年来报送各种新闻报道29期，采用27期。布置各种会议会场16次。视频会议播放工作31场次。三是加强文化信息资源管理。中心电子阅览室免费开放，共有13台计算机可供群众上网；一年来，共接待电子阅览室读者成人506人次；未成年人198人次。11个农家书屋共借出图书215本、光盘47盘，丰富了群众的业余生活，也宣传了科技知识。四是加强文化市场监管，对我乡文化娱乐场所及文化制品经营市场进行不定期检查，规范我乡文化市场。

3、人口与计划生育工作得到加强。一是进一步强化基础工作，以发放宣传资料及用品、开展培训、检查等措施，广泛宣传国家计生政策。其中，共组织宣传4期，宣传国家免费孕前检查、增补叶酸及生育政策等，发放宣传册、避孕套等资料及药具3300余份。二是加大行政执法力度，一年来共处理违法生育案件（包括历年违法生育）112件（妨害生育管理86件、未到间隔生育14件、无证生育12件），征收行政处罚款 301200元；处理违法多生育案件9件，征收社会抚养费143000元。三是截至11月，全乡共出生157人出生率6.3‰；死亡117人，死亡率4.75‰；净增人数40人，自然增长率1.63‰。四是至11月底，申报计生独生子女家庭5户、双女家庭2户、升学奖励7户，核对奖励扶助对象179人、特别扶助对象65人。核对计生新农合1563人，发放2014年报检费150户。

4、卫生服务整体水平不断提高。一是切实抓好扩大免疫规划工作，使我乡适龄儿童能及时有效接种疫苗。目前，共接种适龄儿童6193人，各类疫苗接种正有序推进。二是加强鼠害联防工作。按照《鼠害联防工作责任目标书》要求，成立了鼠害联防工作小组，认真落实各项工作任务，广播宣传250次，黑板报2期，发放各类宣传资料2000余份，受教育人数达28000余人次；组织开展全乡范围内爱国卫生运动6次，疏通污水沟22条，消除杂草、垃圾150余吨，参与爱国卫生运动人数5000余人次；共发放鼠药“溴敌隆”3944包，为乡内2472户村民发放鼠药，截至目前未发生鼠疫流行灾害。

5、地质灾害防治工作深入推进。一是认真贯彻以“防”为主，“防、治”相结合的地质灾害工作方针，积极深入31个地质灾害点、矿点、学校进行地质灾害防治、土地违法调查、基本农田保护等相关国土政策法规的宣传教育，发放“两卡”591份。二是召开地质灾害防治监测员知识培训会，安排部署各地质灾害村做好雨季值班和接到灾情的处理、记录及报告勘察情况等要求。三是于2015年5月、6月分别在西定村委会布朗西定村民小组和西定乡小学等地开展地质灾害演练、培训，开展此两项工作的目的在于加强对群测群防工作的指导，提高群众的防灾水平和自救能力，做到最大限度的减少和避免群众生命财产损失。四是对曼来老寨地质灾害搬迁避险治理工程新增投入39万元进行边坡治理。截至目前，全乡没有大的地质灾害情况发生。

6、有效落实社会保障措施。一是抓好困难救助救济工作。对全乡弱势群体进行认真摸底, 严格按照农村低保政策，重新申报、审核、审批低保对象及其待遇，做到应保尽保。截至目前，我乡农村低保630户2333人，城镇居民低保21户55人，五保户53户63人，累计发放低保金376.11万元。二是充分发挥民政、工会、团委、妇联等部门的职能作用，积极帮助困难群众募捐到爱心物资1500余件。三是抓好城镇居民医疗保险各项工作。目前已完成参保居民144人，上缴保险费17280元。四是进一步改善创业和就业环境，多方式多渠道解决就业问题，全年，共发放小额担保贷款和“贷免扶补”贷款24户，142万元。

（三）民主法治与和谐社会建设取得新进展

1、接受监督，不断加强民主建设。一是认真办理人大代表建议，主动接受人大代表和人民群众的监督，不断提高决策的民主化和科学化，增强工作透明度，提高工作效率。二是加强基层民主建设，完善以村务公开为主的制度建设，提高广大干部群众参政议政的积极性，群众的民主政治意识不断增强。三是扎实开展“三严三实和忠诚干净担当”活动，严格执行中央八项规定精神，机关作风明显改善。四是认真贯彻落实《信访条例》，并成立群众诉求中心，做好群众的来信来访和解释疏导工作，截至目前，受理群众诉求1200余件，已办结1200余件。

2、积极开展安全生产检查活动。一是开展对全乡矿企、人员密集场所进行安全生产和消防安全专项整治12次，参加检查人数达56人、出动车辆15辆次，共检查企事业单位达135家，检查出一般安全隐患32处，当场督促整改32处，安全生产形势进一步好转。二是加强交通安全监管，制定行之有效的方案措施，积极配合上级抓好道路交通安全专项整治工作，利用赶集日加大安全生产宣传力度，营造全民提高安全意识的氛围，共发放宣传材料1000余份，悬挂标语5条。三是组织开展道路巡查和桥梁安全隐患排查共16次、查出安全隐患18处，小隐患及时处理，不能处理及时上报。

3、不断加强反恐工作。一是我乡高度重视反恐维稳工作，及时成立反恐工作领导小组，召开反恐工作部署会议3次，制定反恐工作方案，并组织机关和中心（所）干部职工、村委会干部和各村民兵、部队和边防派出所官兵对人员密集地区、地段进行巡查，对可疑人员进行排查，共出动警力、护村队、机干民兵100余人次开展反恐巡查工作，目前未发现涉恐人员，无涉恐案件。二是按照上级有关部门的要求，我乡及时安装了视频监控，并设立了门卫室；安装了“天眼”工程。三是军民结合巡防边境线。连队官兵和边境村寨民兵认真开展边境巡防工作，以防止涉恐人员偷越边境。四是加大对我乡邪教组织排查工作，截至目前，未发现有邪教人员进入我乡。

4、认真组织开展禁毒工作。一是加大禁毒宣传力度。共发放法制、禁毒、防艾等宣传材料5500余份，粘贴宣传标语200余条，展出宣传挂图40幅，黑板报6期，营造我乡全民禁毒的良好氛围。二是结合我乡实际情况，禁毒工作小组利用周四赶集日车辆、人员过往频繁的有利时机，进行公开查缉。一年来，禁毒办联合禁毒成员单位进行集中收戒5次，共公开查缉50余次，检查过往机动车1000余辆，尿检3000余人，收戒130人（强戒19人），打击零星贩毒6起，破获贩毒案件6件，抓获犯罪嫌疑人14人，查获毒品38702.4克。

（四）坚定不移保生态，可持续发展基础进一步巩固

认真贯彻“生态立州”战略，牢固树立可持续发展理念，科学处理开发、利用与保护的关系，继续实施我乡生态创建工作，积极创建国家级生态乡镇，加快环保基础设施配套建设。一是加大集镇建设力度，对集市的建设进一步规范，并针对每周四“赶集日”进行市场监察整治；配备了保洁队伍和保洁车辆，对集镇及各村垃圾进行有序清运，确保卫生环境的整洁。二是加强绿化建设力度，在县道、集镇路段和街道实施了“绿化亮化”工程。三是积极推广节能灯、节能灶、太阳能、沼气池等清洁能源，进一步提高群众的环保意识，有效解决了农村能源开发与保护森林资源间的矛盾。四是加强资源林政管理，严格林业执法，严厉打击毁林开垦。继续实施退耕还林和天然林保护工程，截至目前，退耕还林3641.6亩，公益林（天然林）132675亩，其中国家级公益林58380亩，省级公益林74295亩。

（五）以党的“三严三实”和“忠诚干净担当”活动为契机，全面加强领导班子和干部队伍建设

1、扎实开展好“三严三实”、“忠诚干净担当”活动。按照上级统一部署，一是制定了西定乡“三严三实”“忠诚干净担当”活动的领导小组和实施方案，进一步细化具体步骤。二是扎实开展好学习活动。据统计，乡党政班子共组织开展学习会议30余次，撰写学习笔记12份，调研报告15篇。并于12月23日召开乡党政班子专题民主生活会。三是将学习活动贯穿“三严三实”教育活动始终，以领导干部带头，采取专题学习会、自学规定书目、观看影片等多种形式，认真组织广大党员强化对规定书目、活动有关精神的学习。全乡各党组织共开展集中学习活动7次，观看影片2场次。

2、积极创建好服务型党组织。一是扎实抓好“最后一公里”问题。我乡把解决群众急难问题放在首位，由各班子成员积极到各村开展调研工作，与群众面对面了解困难和问题，并通过积极想办法，向上级争取等措施，帮群众解决实际问题。今年以来，解决了制约西定发展的最大问题的道路问题，将实施行政村道路硬化建设100.2公里，涉及资金7000余万元，道路建成后，我乡通村道路“晴通雨阻”问题将大大得到缓解。二是完善村级制度建设。今年以来，上级调研中发现问题进行了严格整改，要求村“三委”形成值班制度、卫生打扫制度及村活动场所使用制度等，确保活动场所建的好，更用的好。三是以建设服务型基层党组织为重点，切实做好党建工作经费的落实工作。今年以来已使用党建方面资金22万元，主要用于开展党建工作培训，看望慰问困难党员，打造示范村，支持村党组织开展各类活动等。四是严格执行“红色信贷”程序，帮助党员群众选准发展产业，切实为各村符合条件的党员提供方便、快捷的贷款绿色通道，截至目前，共发放贷款78万元，11名党员享受了“红色信贷”政策。五是积极推进服务型党组织平台建设，目前已建设完成1个乡级和11个村级综合服务平台建设，下一步将继续加大对村干部的培训力度，细化到具体业务的办理工作；并结合明年换届工作，提前谋划将具有一定电脑知识的年轻后备干部选入村“三委”班子。

3、坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的党建工作思路。以“三严三实和忠诚干净担当”活动为抓手，以消除农村“三空”为重点，以村级活动场所、流动党校、远程教育、网络党建为平台，党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设全面加强。一是强化基层党组织和党员培训力度，开展入党积极分子、农函大党员培训11期，526余人参加，通过向参加培训的人员讲解党务、廉政、农业、惠农政策、禁毒防艾等知识，进一步丰富基层党员干部和积极分子的知识。二是不断加强消除农村“三空”工作。目前，全乡33个活动场所空白村社房建设全面推进，年底可消除活动场所空白村。三是全乡11个行政村都有集体经济，收入来源大多是出租集体土地、茶叶地或者出租门面的租金；全乡91个村小组有73个村有集体经济，主要为公益林补偿金，或出租土地等。四是不断推进服务型党组织建设工作，积极开展警地共建，民警为村党组织讲党课2次；关心关爱农村困难党员，共慰问农村困难党员38人，发放慰问金17760元。

4、党风廉政建设和反腐倡廉工作深入推进。深入学习贯彻党的十八大以来一系列反腐倡廉和上级纪委全会精神，认真履行“两个责任”，按照“三转”有关要求，结合本乡实际，深入推进反腐倡廉和反腐败工作。一是强化组织领导，抓实党风廉政建设责任制。做到“四个亲自”抓落实，一年来开展对党政领导班子成员、村“两委”、中心（站所）干部职工廉政谈话，受训人数达130余人次。二是强化宣传教育，筑牢廉洁自律意识。投入专项经费2.5万元，积极组织开展廉政文化活动，并教育培训5期，参与人数300余人次。三是突出工作重点，加大纪律审查力度。对损害群众利益、群众反映强烈的问题，认真进行查处。全年共受理各类纪检信访件4件，办结4件，开展直办件2起，诫勉谈话10人，责令作出书面检查1人，开除党籍2人。四是畅通诉求渠道，维护群众切身利益。全乡已初步建成1个乡级群众诉求中心，11个群众诉求工作站，91个群众诉求点，共受理办结群众诉求1200余件。

三、存在的问题和困难

一是党组织建设有待加强，提高党的建设科学化水平任重道远。二是农业发展规模化、市场化程度不高，“调结构，转方式”力度需要加大。三是社会事业发展仍然滞后，保障和改善民生任务艰巨。四是部分干部发展创新意识不强，宗旨意识有待进一步提升。五是农村基础设施建设滞后，发展不平衡，新农村建设还面临着资金不足等重重困难。六是生态保护、禁毒防艾和反恐维稳等工作任务依然艰巨。

    四、2016年工作计划

    （一）始终把农村基层组织建设作为党建工作的重点，继续推进消除“三空”工作，抓好农村基层组织建设重大决策的落实，夯实基层党组织的领导核心地位，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员干部的先锋模范作用，着力加强各村党组织建设，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为实现全乡经济社会又好又快发展提供坚强的组织保障。

（二）结合深入开展“三严三实和忠诚干净担当”活动，按照年初制定的目标，再接再厉，扎实推进各项工作，实现群众增收。

    （三）持续推进农业产业化，落实强农惠农政策，切实推进现代农业发展，转变农业发展方式，加快产业结构调整，提高农业科技水平，强化农产品质量管理，确保农产品有效供给。继续强化“三小”特色产业的品牌推广，农业实用技术培训，提高农民增收致富能力。

    （四）以抓好社会主义新农村建设为突破口，进一步加大对农业和农村基础设施的投入力度，抓好项目的跟踪落实，使农村水、电、路、通讯、村级活动场所等生产生活条件得到逐步改善。

（五）继续保障和改善民生，着力推进各项社会事业发展。继续落实创业扶持政策，以创业促就业，继续加强农村劳动力职业技能和创业培训，推动农村劳动力转移；继续推进社会保障体系建设及扶贫工作；执行好人口和计划生育各项工作指标，积极创建优质服务站，认真做好生殖保健普查普治工作。

（六）加大安全生产、道路交通安全等安全生产检查力度，落实安全生产“包保”责任制；做好社会维稳工作，确保一方平安；加强社会治安综合治理，切实维护社会稳定。

（七）继续加强民主制度建设。强化政府班子政治理论学习、思想作风教育，切实转变政府职能，树立政府新形象。

（八）继续加大生态保护力度，牢固树立可持续发展理念，科学处理开发、利用与保护的关系，继续推进我乡生态创建工作，抓好环保基础设施配套建设。

（九）要把反恐、禁毒和维稳工作继续抓实抓深，按照上级工作部署要求，形成常态化工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西定乡2015年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：

1. 勐海县西定乡人民政府

2. 中国共产党勐海县西定乡委员会

3. 勐海县西定乡纪检监查室

4. 勐海县西定乡财政所

5. 勐海县西定乡社会保障服务中心

6. 勐海县西定乡计划生育服务中心

7. 勐海县西定乡交通和安全生产服务中心

8. 勐海县西定乡农业综合服务中

9. 勐海县西定乡文化广播电视服务中心

10.勐海县西定乡村镇规划建设服务中心

11.勐海县西定乡林业工作站

12.勐海县西定乡水利水土保持站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西定乡2015年度末实有人员编制81人。其中：行政编制36人，事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人，事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西定乡2015年度收入合计1,879.87万元。其中：财政拨款收入1800.65万元，占总收入的95.79%；其他收入79.22万元，占总收入的4.21%。2015年总收入1,879.87万元，2014年总收入1,239.98万元，比上年增收639.89 万元，增长51.60%，主要原因：1.本年度政策性增资，人员经费开支增加，2.本年度引进的项目增加。

二、支出决算情况说明

西定乡2015年度支出合计1431.67万元。其中：基本支出1146.28万元，占总支出的80.07％；项目支出285.39万元，占总支出的19.93％；2015年总支出1431.67万元，2014年总支出1119.18万元，比上年增加312.49万元，增长27.92%。主要原因：政策性增资，人员经费开支增加，本年度项目完工并拨付项目资金。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障西定乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1146.28万元。与上年对比增加23.25%，原因是人员工资上调和日常公用费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.68％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障西定乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.39万元。与上年对比增加50.89％,主要原因西定乡2015年一事一议项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出5.7万元，用于维护基础设施建设及相关项目技术的培训;  其他资本性支出279.69万元，其中：房屋建筑物购建2万元，用于西定乡财政所地勘费；基础设施建设277.69万元，用于西定乡村委会务村寨的活动场所建设，道路修建，生活基础设施的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西定乡2015年度一般公共预算财政拨款支出1360.35万元,占本年支出合计的95.02%，与上年对比减少1.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出300.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.10%。主要支出情况如下：工资福利支出125,03万元，商品和服务支出120.90万元，对个人和家庭的补助43.96万元，其他资本性支出10.71万元。                            

2. 4.公共安全支出35.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于西定乡治安管理和禁毒管理。

3. 教育支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于西定乡11个村委会教育协管员的经费支出，每个协管员每年1200元。

4. 文化体育与传媒支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要支出情况如下：工资福利支出18.19万元，商品和服务支出1.62万元，对个人和家庭的补助 2.05万元，其他资本性支出0.50万元。

5．社会保障和就业支出139.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要支出情况如下：工资福利支出12.68万元，商品和服务支出2.12万元，对个人和家庭的补助124.70万元。

6．医疗卫生与计划生育支出103.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要支出情况如下：工资福利支出74.80万元，商品和服务支出1.19万元，对个人和家庭的补助  27.98万元。

7．城乡社区支出17.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要支出情况如下：工资福利支出15.01万元，商品和服务支出1.23万元，对个人和家庭的补助  1.51万元。

8．农林水支出657.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.32%。主要支出情况如下：工资福利支出167.12万元，商品和服务支出60.51万元，对个人和家庭的补助177.04万元，其他资本性支出252.69万元。

9．交通运输支出10.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要支出情况如下：工资福利支出8.82万元，商品和服务支出0.40万元，对个人和家庭的补助1.20万元。

10．住房保障支出71.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于对个人和家庭的补助71.48万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西定乡2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为34.66万元，完成预算的150.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.43万元，完成预算的273.83%；公务接待费支出决算为18.23万元，完成预算的107.24%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.2015年我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。3.为了充分发挥村委会的职能，维护好辖区的安全稳定，加强了和村组干部的交流，致使接待费用比预算多。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.43万元，下降6.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降1.38%；公务接待费支出决算减少2.2万元，下降10.77%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡厉行节约,严格控制接待批次和人数,控制公务用车次数.。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出16.43万元，占47.40%；公务接待费支出18.23万元，占52.60%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出16.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16.43万元。主要用于西定乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，西定乡开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出18.23万元。

西定乡2015年共接待国内来访团组189批次，来宾3782人次，主要用于接待省、州、县上级领导到我乡进行调研活动，省、州、县上级领导来我乡指导和视查扶贫工作。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西定乡2015年机关运行经费支出52.74万元，与上年对比减少135.83万元,主要原因是我乡严格控制各项经费的支出。部门机关运行经费主要用于西定乡各单位的日常开支。

（二）其他重要事项情况说明

西定乡2015年政府采购决算20.44万元，主要用西定乡各单位购买办公设备。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 

附件：西定乡2015年度部门决算表.xls