勐海县中医医院2026年度预算公开说明
勐海县中医医院2026年度预算公开说明
勐海县中医医院2026年预算公开目录
第一部分 勐海县中医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县中医医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县中医医院2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县中医医院2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县中医医院始建于1996年9月，是由国家开办、财政扶持、具有一定福利性的非盈利性的二级甲等中医（民族）医院，是遵循“以中西医结合，西医为支柱，中医为特色，以西医推动中医”的一所现代化中医医院；是以一个独立的经营核算财政差额拨款事业单位。2016年10月经勐海县委批准加挂勐海县傣医医院牌子，承担着全县及毗邻地区的中西医疗、防疫、保健、科研、养老康养的任务。是云南省中医学类别助理全科医生培训基地，勐海县中傣医适宜技术推广基地，傣医临床试验基地。2021年12月25日全部搬迁到新院区并投入使用，目前医院占地102亩，建筑面积达9.5万平方米。截止2025年12月医院病床编制500张，实际开放床位400张。人员编制113人，实有98人。
（二）机构设置情况
我单位共设置39个内设机构，包括：门诊部、住院部和功能科三部分，具体分为临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室4类科室，内设科室为普外科、妇产科、急诊科、风湿病科、针灸科、康复科、推拿科、傣医科、儿科、肛肠科、骨伤科、脾胃病科、老年病科、全科医学科、皮肤科、眼耳鼻喉科、发热门诊、口腔科、治未病科、肾病科20个临床服务类科室；放射科、麻醉科、功能科、检验科、体检科、药剂科6个医疗技术类科室；收费室、供应室、导医台3个医疗辅助类科室；党办、院办、医务科、护理部、感控办、财务科、防保科、后勤总务科、信息科、人事科10个行政后勤类科室。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展新业务、新技术、新项目，不断提高偿债能力；
2.加强内部控制管理水平，不断优化和压缩运营成本，减少非必要的开支，做好过“紧日子”的打算；
3.结合个人专业情况，进一步优化科室人员调整。持续分析科室调整后运行情况，充分听取科室相关医务人员和群众意见，合理改进措施。持续跟进科室调整出现的问题，及时协调工作中的困难并积极解决；
4.在上级部门帮助下，稳定职工薪酬发放，稳定科室人才，逐步调整医院人力资源，平衡科室人才结构，不断提高服务能力；
5.借助省、州级专家的帮扶，逐渐规范科室建设，逐步搭建学科体系，提升科室综合诊疗能力和服务能力；
6.加强窗口科室建设，如急诊科、门诊部、收费室、药房、导医台、一站式服务中心等，改善患者就医体验感；
7.调整科室发展方向，以“中西医并重，突出中医特色”为核心思想，积极建设皮肤科、中傣医综合治疗室、中医妇产科、中医骨科、治未病科等中医特色科室，打造医院品牌和特色；
8.加强人才培养，积极派遣医务人员参加短期或长期培训、进修，吸纳新知识，不断提升诊疗能力；
9.加强医院内部管理，按照医院制定的《三提一转》方案，切实落实职能部门围绕科室转，重点落实服务临床、监督工作落实，让临床医务人员有更多时间服务患者，主动融入临床工作，帮助临床科室发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制113名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制2名，事业编制111名。在职实有98人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助98人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 47人，其中：离休0人，退休 47人。
车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编车辆4辆，超编原因为：我单位属于公立医院无车辆编制，实有车辆为救护车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,311.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入7,745.60万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少2,680.63万元，下降24.39%，减少的原因主要是2025年诊疗人次减少、门诊转住院率减少，手术台次下降，平均医疗收入减少，故事业收入预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入566.27万元，其中：本年收入566.27万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加20.20万元，增长3.70%，增加的原因主要是2026年在职职工基本工资增加，故基本支出较上年增加20.20万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出566.27万元。财政拨款安排支出566.27万元，其中：基本支出566.27万元，与上年对比增加20.20万元，增长3.70%，增加的原因主要是2026年在职职工基本工资增加，故基本支出较上年增加20.20万元；项目支出0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.20万元，主要用于单位职工养老保险支出。
2.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院413.76万元，主要用于人员工资支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗43.45万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37.61万元，主要用于公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.25万元，主要用于职工大病、工伤保险支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额475.23万元，其中：政府采购货物预算35.07万元、政府采购服务预算440.16万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县中医医院2026年委托业务费安排7.99万元，比上年减少19.27万元，下降70.69%，减少的原因是2026年只预算当年发生的财务审计服务费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县中医医院资产总额68,661.44万元，其中，流动资产2,581.57万元，固定资产60,253.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,363.42万元，无形资产339.99万元，其他资产123.17万元。与上年相比，本年资产总额减少4,546.98万元，其中固定资产减少3,379.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县中医医院无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级转移支付补助项目支出预算、项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下移动支付绩效目标表、上级转移支付补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。
勐海县中医医院2026年度部门预算公开表格.xlsx