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勐海县卫生健康局2023年度部门决算

 

目录

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分   名词解释

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，贯彻落实中傣医药发展总体规划和目标，负责综合管理中傣医(含中西医结合、民族医、傣医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。贯彻落实中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进勐海县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导勐海县计划生育协会的业务工作。

15.承办州卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他事项。

16.职能转变。勐海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康勐海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医药综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党建和党风廉政建设。深入贯彻落实新时代 党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实勐海县 2023 年党 建工作重点，坚持以落实党风廉政建设责任制为总抓手，以“清 廉医院”建设为载体，全面推进卫健系统党风廉政建设，专题研究党风廉政建设工作 2 次，召开工作推进会 1 次，组织卫健系统主要负责人开展集体廉政谈话 1 次 37 人，主要领导上党课 3 次，开展中央八项规定测试 1 次 770 人、完成上报 2022 年度廉政档案 51 人。在全系统范围内通过集中观看和微信转发等形式观看 《问“剑”破局》《温情的围猎》《警钟为你而鸣》等警示教育片共计15204人次。转发观看“家长学校开学周主题教育”课件、微信群转发“家庭教育的六个重要理念”及“廉政教育进行时—家风建设”以及关于家庭家风建设—从总书记的论述中感悟真情与大义等家风教育宣传片 12985 人次。召开景洪市健康证“办 证难”以案促改警示教育大会 1 次共 158 人参加，分别于 2023 年9月和 10月在勐海县中医院报告厅组织“卫生健康系统景洪市健 康证‘办证难’以案促改警示教育大会”“勐海县中医医院医药领域腐败问题集中整治和以案为鉴专题警示教育大会”警示教育大会两次，共 256 人参加。签订党员干部不参与赌博的承诺书共 2662人，组织卫生健康局机关及卫生监督所签卫生健康系统廉政承诺书共 65 份。持之以恒抓好中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实，强化法定节假日廉政教育提醒制度，持续推进两个革命走深走实。聚焦“清廉云南”建设惠民行动，制定 2 个工作方案，组建工作专班，深入开展医疗卫生行业“小切口”整治民生领域突出问题，开展自查自纠完成整改53 条；涉及民生服务领域问题专项整治工作中，截至目前，预防性体检费用应清退人数 5.61 万人次， 应清退总金额 630.99 万元，累计清退人数 4.78 万人，清退金额543.48 万元，清退进度达 85.17%，还有 87.51 万元未清退完，按 照相关会议精神，于今年11月底进行资金清算工作，今后的免费体检所需经费纳入地方财政预算给予保障。

2.坚定不移做好新时代意识形态工作。实行党委主要领导负责制，建立健全意识形态研判机制，严格落实“一岗双责”， 召开意识形态工作会议 2 次，中央八项规定专题学习 1 次，深入下属单位指导意识形态工作1次，理论学习中心组集中学习8 次、 党委会议学习 26 次、干部职工集中学习 17 次。开展“作风整顿年”活动和“八破八立”解放思想大讨论活动，深化作风建设。有效地应对和及时处置网络舆情事件，及时核查整改县人民医院出现的网络舆情，2 名网络评论员积极完成网评指令各项工作。加强意识形态宣传工作，以多种形式抓好宣传教育，在微信公众号正面宣传报道 250 余次；卫健系统荣获州级先进个人3名。

3.卫生基础设施更加完善。切实加大对医疗卫生基础设施建设的投入，不断改善群众就医环境。2023年，财政投入资金8092.53万元，其中疫情防控投入资金 12.53 万元。在建项目1个（县中医医院医养结合建设项目），总投资 2亿元，完成投资1.4亿元，预计 2023 年12月竣工。计划新开工项目1个，分别为县人民医院黎明分院改扩建建设项目，总投资 1.8 亿元，目前正在公开招投标。前期项目5个，分别为县医共体信息化建设项目、县妇女儿童医院建设项目、县疾病预防控制中心整体迁建项目、打洛镇国门医院建设项目、县中医医院感染性疾病科建设项目、县人民医院医联体建设项目（一期），总投资69132万元。 GDP 经济考核指标1-9月份劳动工资发放总额9278.03万元，与上年同期工资总额9237.40 万元相比增加了40.63万元，同比增长0.44%，按照2023年劳动工资增长10%的目标任务还差 833.11 万元。

4.医疗卫生资源配置更加合理。加强县、乡、村医疗卫生机构能力建设，提高应急救治能力和城乡医疗卫生资源配置效率。三级未定等综合医院1家、二级甲等中医医院1家、二级甲等妇幼专科医疗机构 1 家。2023 年，全县共设有各类医疗机构229 个，其中公立医疗卫生事业单位 17 个，民营医院 9 个，个体诊所 112 个，村卫生室91个。全县有卫生技术人员3029人，其中执业（助理）医师 909 人、注册护士 1394 人、其他卫生技术人员 726 人，医护比 1：1.58。全县设有床位 2525 张，其中县级公立医院 1326 张、基层医疗卫生机构 473张、社会办医院588张、其他医疗机构138 张。全县每千常住人口拥有床位7.11 张。

5.深化医改提升县域医疗服务能力。持续推进县级公立医院综合改革成果运用，实施了基本药物制度和基层运行新机制，积极破除“以药养医”一系列惠民、便民、利民措施得到有效落实。 2023年1月至10月，县级公立医院取消药品加成让利群众683.67万元。自 2011 年6月以来，基层医疗卫生机构累计让利群众3598.61万元，其中2023年让利群众272.84 万元。着力提高县级综合医疗服务水平，2023年新增成立10家基层专家工作站正式挂牌，开展新项目、新技术 11 项。持续加强“五大中心”建设，加大胸痛、卒中、创伤三大中心信息管理平台建设，整合医疗资源，不断提升综合医院服务能力。截至 2023 年 9 月，共接诊患者4173人次。组建医共体理事会、监督委员会，成立医共体总医院党委、医共体总医院，完成总医院党委、总医院、14个分院揭牌工作，截至 10 月基层医疗卫生机构向县属医院转诊1089人次、向县外医院转诊216人次，上级医疗机构下转病人12人次。

6.推进疾病预防控制体系建设。积极稳妥推进疾病预防控制体系改革，2023 年5月 30 日勐海县疾病预防控制局挂牌成立。加强突发公共卫生事件报告处置，截至 11 月 16 日，报告 III 级突发公共卫生事件1起，报告未定级突发公共卫生事件26 起 （其中传染病疫情 2 起、食源性疾病 24 起）。加强传染病监测及报告，2023年无甲类传染病报告，报告乙类传染病 11 种3626例，发病率 993.4884/10 万，死亡 3种 8 例，死亡率 2.1515/10万；报告丙类传染病7种2201例，发病率 629.9821/10 万；无丙类传染病死亡病例报告。勐海县累计报告登革热病例3852例（非网报），景洪带入1442例（网络报告90例），疑似本地 1977例，缅甸输入411例（含入境就医病例），老挝输入2例，勐腊带入17例、澜沧带入 3 例。全力巩固提升艾滋病“三个 90%”及“两个消除”成果，艾滋病检测发现率 93.0%、治疗率 93.4%、治疗有效率 96.8%，母婴传播率继续控制在2%以下，保持无经血传播状态。

7.不断提升基本公共卫生服务水平。以“家庭医生签约服务”为基础，以慢性病防控为抓手，持续推动落实家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、基本医疗服务“三融合”长效工作机制，全县城乡居民纸质及电子建档率均达到91.74%。组建家庭医生团队282个，完成家庭医生签约履约16.81万人，重点人群规范管理率已达标。开展健康知识讲座492期、开展公众咨询活动105次、开展个体化健康教育人数54649人，播放音像制品350 种 3714 小时。2023年孕产妇死亡1 例，死亡率为43.22/10 万（未控制在 12/10 万指标内），婴儿死亡14人、死亡率为 6.05‰（未控制在4‰指标内），完成早孕检查率92.57%、接受5次及以上产前检查率91.83%、产后访视率97.93%、婚前医学检查率99.93%；全县出生活产2314 人，完成新生儿家庭访视率98.53%；辖区助产机构出生活产数2147 人，新生儿代谢疾病筛查 2130人（筛查率 99.21%）、新生儿听力筛查2112人（筛查率 98.37%）。

8.持续巩固拓展健康扶贫成果。县乡村三级医疗卫生机构保持动态达标，县域内定点医疗机构实行农村低收入人口和城市低保对象、特困人员“先诊疗后付费”政策和“一站式”及时结算。截至2023年 9月，脱贫人口和监测对象普通门诊报销68367人次，住院8256人次，住院报销比例87.15%，个人支付比例12.85%；脱贫人口和监测对象36种大病专项救治在管 229 人，救治率100%；开展“政府救助平台”受理服务53件，办结率 100%；脱贫人口和监测对象四种重点慢性病履约率、规范管理率均达标。

9.传承创新中傣医药发展。更加重视中傣医药事业发展， 在加强县中医医院建设的同时，县人民医院增设了中傣医科。县中医医院针灸科、推拿科、骨伤科通过云南省中医特色专科建设项目遴选；玉溪市中医医院景明专家工作站、彭江云全国名老中医药专家传承工作室二级工作站先后挂牌建站。完成“示范中医馆”建设任务3个，开展中医诊疗优势病种临床路径45个、中医护理技术31项，开展中傣医诊疗服务项目63项，使用傣药饮片40种、傣药制剂12种。县内三家县级公立医院、11个乡镇卫生院均设有中傣医馆，均配备了相应的中傣医设备，积极开展基层常见病多发病中医药适宜技术服务。2023 年开展免费义诊活动20 次，派出医务人员200余人，惠及群众2000余人；完成 56名傣医从业人员进行适宜技术培训工作。

10.加强人口监测和计划生育健康工作。好“三孩政策” 实施后的政策衔接，推进计划生育政策制度落实。截至11月20日，办理生育服务证2081件，截至 9月30日，出生1749 人，出生率 4.85‰，政策内出1030人，符合政策生育率 89.59%； 死亡人数 1907 人，死亡率 5.29‰。2023 年落实计生家庭惠民政策，奖励扶助对象2987人，特别扶助对象399人，特殊家庭一次性抚慰对象13户，手术并发症 2人，城镇居民养老85人；春节慰问计生家庭132户，发放慰问金5.1万元，重阳节慰问困难家庭、百岁老人77人，发放慰问金 4.87 万元，积极开展老年健康促进行动，目前全县有15家医疗机构与6 家养老机构合作开展医养结合试点工作。

11.强化监督执法优化营商环境。以医疗卫生机构、消毒产品生产经营单位、公共场所等为重点，严厉打击非法行医、“黑诊所”“游医”、非法医疗美容等违法违规行为。截至 11 月 16 日，共出动卫生监督员845人次，车辆 150 车次，共监督检查2403户次，监督医疗机构334户次、传染病防治383户次、公共场所1383户次、学校卫生64户次、饮用水供水单位42户次、 餐饮具消毒单位26户次、职业企业用人单位76户次、放射诊疗42户次、母婴保健20户次，消毒产品销售单位33户次，共计下达卫生监督意见190件，查处案件103 件（一般程序31件、 简易程序72件），共罚款395345元（含没收违法所得 945 元）。 监督检查全县各级各类医疗机构344 家次，下达卫生监督意见书49份，共查处医疗卫生案件20起，罚款226945元。继续保持对打击非法行医和打击“两非”的高压态势，持续开展打击非法医疗美容专项整治工作，查处非法行医3起，罚没款7194 元；深入开展依法执业专项整治工作，查处使用非卫生技术人员案件9起，罚款90000元；查处医疗质量管理制度不落实，执行不力等其他医疗卫生案件8起，罚款55000元。开展医疗卫生双随机10家，牵头开展医疗机构依法执业联合双随机工作1次，检查医疗机构2家。完成“双随机”监督检查 20 家，其中立案调查5家。检查公共场所1383家次，责令整改51户，行政处罚24户，罚款 22200 元。与消防、公安等部门联合开展“双随机”检查 2 家，开展专项创卫全覆盖检查3次，对场所负责人开展培训2次，参会人员达到412人次。公共场所单位建立档案，建档率达到了100％。加强对 3 岁以下婴幼儿照护服务机构的业务指导和监管， 现有4家托育机构完成备案登记（其中1家已停业），可供托位数260个；运营未在信息系统备案的有4家机构，可通过的托位数300个。建立了医疗纠纷第三方调解机制，良好的医患关系逐步建立，今年以来调解医患纠纷7件。在政务服务管理平台，服务事项全面公开、应上尽上，录入政务服务事项要素规范完整，达到平台要求，已完善政务服务事项提交并发布的事项数 58 项（其中行政许可办理事项44项），涉及5类行政事项和1类公共服务事项。目前，一级、二级办理深度清零，四级办理深度事项比率达60%，网上可办率为100%。2023 年以来受理医疗纠纷、诊疗服务等各类纠纷案件12件，成功化解6件，化解成功50%，需调解达成协议的，无发生悔约或拒不履行协议现象。参与普法强基补短宣传教育活动，展播宣传标语6 条，知识产权宣传展板2块，发放宣传册及物品605份，放应知会知100余份。

12.加强卫生人才队伍和学科建设。推进县级公立综合医院专科能力提升工程，全县已建成 7 个省级重点专科、4 个州 级重点专科，强化县级公立综合医院康复、老年、口腔、眼科、 精神等薄弱专科能力建设。重视并加强医疗卫生人才队伍建设。2023 年，引进各类医疗卫生人才61 名（含编外）。校园招聘紧缺人才3名，面向社会公开招考医学检验技术、财会等专业技术人员3名，安置特岗医生5名，安置订单定向生6名，急需紧缺人才拟招聘医学类专业人才9名已进入面试阶段。选派医务人员到上级医院进修115人次，外派规培101 人次，组织医务培训270 次12576 人次。举办卫生系统勐海英才技能大赛三项，提高卫生人才专业技术水平。选派卫生健康行政管理干部12名到上海市复旦大学培训学习。

13.开展健康县城建设和创建国家卫生县。自 2020年 6月成功创建云南省卫生县城以来，在县委、县政府的正确领导和省、州爱卫会的精心指导下，2020年12月启动创建国家卫生县城，2021年11月通过省级技术评估，把创建国家卫生县纳入全县社会经济发展规划，不断推进各项指标任务提质达标。目前国家卫生县数据评价指标共52项，其中已完成达标 47 项。已完成打洛、勐混、勐阿、勐宋等 4 个乡镇创建国家卫生乡镇线上申报。对勐海县 7 个乡镇 31个村委会进行省级卫生乡镇、卫生村复审工作。目前，勐海县通过创建国家卫生县城省级技术评估，全县创建省级卫生乡镇10个、省级卫生村 85个，创建覆盖率达100%。

     14.强化安全生产和平安建设。严格履行安全生产党政同责“一岗双责”，认真落实安全生产、消防安全责任。制定《勐海县卫生系统重大事故隐患专项排查整治工作方案》，深刻汲取北京长峰医院火灾事故教训，组织参加及召开安全生产会议4次， 压实各级医疗机构、民营医疗机构安全生产管理责任，组建由局领导班子带队的4个专项整治检查组，联合县消防大队在全县医疗机构开展为期2个月的消防安全隐患专项整治行动，积极创建平安医院建设，今年以来全县卫健系统未发生各类安全责任事故。 组建严重精神障碍患者综合管理小组和关爱帮扶小组，加强对特殊人群管理，做好易肇事肇祸严重精神障碍患者管理工作隐患排查和风险管控，全县在册严重精神障碍患者管理率已达省级5‰指标要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：设办公室、规划财务股、医政中傣医管理和健康产业股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室、人口监测和家庭发展股、政策法规和综合监督股。

所属单位1个，为：勐海县爱国卫生运动指导中心。

（二）决算单位构成

纳入勐海县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.勐海县卫生健康局

2.勐海县爱国卫生于东指导中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

勐海县卫生健康局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县卫生健康局2023年度收入合计46,943,514.90元。其中：财政拨款收入46,893,514.90元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加9991,789.85元，增长27.04%。其中：财政拨款收入增加11,090,937.75元，增长30.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1,099,147.90元，下降95.65%。较上年变化的主要原因：

一是财政拨款收入增加的原因：疫情防控物资缺口资金到位、公共场所从业人员预防性体检经费增加、乡村医生基本药物补助及上级生活补助增加；

二是其他收入减少的原因：疫情乙类乙管，疫情捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

勐海县卫生健康局2023年度支出合计47,409,657.82元。其中：基本支出5,717,580.10元，占总支出的12.06%；项目支出41,692,077.72元，占总支出的87.94%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,598,690.67元，增长16.17%。其中：基本支出增加1,757,291.73元，增长44.37%；项目支出增加4,841,398.94元，增长13.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出变动的主要原因分析：

一是基本支出增加的原因：增加事业编制人员，人员经费及公用经费增加；

二是项目支出增加的原因：增加疫情防控缺口资金项目；村卫生基本药物制度补助金纳入一卡通业务，由主管局统一发放；增加公共场所从业人员预防性体检经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐海县卫生健康局单位机构正常运转的日常支出5,717,580.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,293,254.14元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424325.96元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐海县卫生健康局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,692,077.72元。其中：基本建设类项目支出10,767,822.04元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新冠疫情防控项目支出23,130,467.94元。

主要用于新冠疫情防控医疗防护物资采购、隔离区健康监测系统配置等疫情防控相关工作开支。提高勐海县疫情防控能力，保障全县疫情防控工作开展相关医疗防护物资储备充足，充分保障群众生命安全。

2.基本公共卫生服务项目支出1,238,085.96元。

主要用于基本公共卫生宣传品的印刷制作，宣传疾病预防知识，提高群众对卫生防疫知识的知晓率和健康行为的形成率，减少疾病传播。

3.重大公共卫生服务项目支出292,116.00元。

主要用于艾滋病宣传工作开展，提高群众防艾知识知晓率，主动参与筛查检查，降低勐海县艾滋病发病率。

4.计划生育补助项目支出12,750,018.40元。

主要用于发放计划生育三项制度等奖优免补人员补助和奖励金。

5.老龄卫生等其他计划生育事务支出52,627.42元

一是主要用于勐海县重阳节老年慰问及春节活动慰问，发扬关心关爱老年人精神;二是幸福一家亲公益项目补助资金支出。

6.其他公共卫生支出1,246,782.00元。

主要用于公对民营医院共场所从业人员预防性体检补助、“爱国卫生七个专项”工作开展相关工作经费支出，着力打造国家卫生县城，提高居民生活环境质量。

7.乡村医生生活补助支出2,971,980.00元。

主要用于乡村医生生活补助，提高乡村医生生活水平，稳定基层医疗队伍建设，促进基层医疗服务能力提升。

8.专项业务支出10,000.00元

主要用于主要用于精神病人肇事祸事补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出46,798,448.90元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加684,2151.75元，增长17.12%,主要原因是2023年疫情防控缺口补助项目资金增加，村卫生室基本药物制度补助纳入一卡通发放业务，由主管局统一发放；增加公共场所从业人员预防性体检经费补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于精神病人肇事祸事补助；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出653,899.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出45,737,435.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.73%。主要用于辅助人员工资福利支出、在职人员工资统发和公务员医疗补助等单位运行支出4,666,566.97元，疫情防控医疗防护物资储备支出22,652,704.44元、基本公共卫生、爱国卫生和艾滋病防治等宣传品印刷制作支出2,776,983.96元、计划生育三项制度及奖励金发放、老龄事务等计划生育支出12,769,880.40元、基本药物等乡村医生补助支出2,871,300.00元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出397,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       

         2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，决算为28,417.40元，完成年初预算的23.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为24,737.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.05%，完成年初预算的41.23%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为3,680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.95%，完成年初预算的6.13%，具体是国内接待费支出决算3,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为28,417.40元，完成年初预算的23.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为24,737.40元，完成年初预算的41.23%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为3,680.00元，完成年初预算的6.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待标准，控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34685.36元，下降54.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少35,195.36元，下降58.72%；公务接待费支出决算增加510.00元，增长16.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公务用车运行维护费支出决算减少是疫情乙类乙管，疫情防控督导工作开展减少，公务出行减少，公务车购置及运行维护费减少;公务接待费支出决算增加是2023年卫生健康发展现状、医养结合示范省级评审等省级调研较多，接待标准多为厅（局）级、处级，接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差、基本公卫考核及对下属单位各项工作监督检查时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康发展现状、医养结合示范省级评审等省级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县卫生健康局2023年机关运行经费支出424,325.96元，比上年增加75,699.20元，增长21.71%，主要原因是勐海县爱国卫生运动指导中心增加事业编制人员，公用经费增加。单位机关运行经费主要用于勐海县卫生健康局机关日常办公运行产生的办公费、水电费、电话费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、在职人员交通补贴、网络使用费、工会费及办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐海县卫生健康局资产总额6,463,113.36元，其中，流动资产260,232.25元，固定资产5,356,023.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产844,849.97元（净值），其他资产2,007.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,542,382.18元，其中固定资产减少189,904.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,207,028.17元，其中：政府采购货物支出1,188,558.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,470.17元。授予中小企业合同金额1,204,058.00元，其中：授予小微企业合同金额1,204,058.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

监督索引号53282214036101111

勐海县卫生健康局2023年度部门决算公开表20241023070151154.xlsx