勐海县西定乡卫生院2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282214056401000
勐海县西定乡卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县西定乡卫生院的职能是：开展门诊、住院，提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等工作；满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识，非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗卫生乡镇卫生院。
（二）2023年度重点工作任务概述
勐海县西定乡卫生院2023年在乡党委政府的正确领导下，在县卫生健康局的精心指导下，我院坚持以病人为中心，以提高医疗质量为重点，进一步增强全院职工的率先意识、创新意识、机遇意识、质量意识，把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，通过强化内部管理，构建长效机制，提高竞争实力，提升医院形象，团结拼搏，开拓创新，扎扎实实地推动了医院各项工作持续健康地发展。现将2023年具体工作情况汇总如下：
1.疟疾防治工作
疟疾防治工作是一项长期系统的工作，目前我乡开展着全球基金消除疟疾项目工作，由于我乡西与缅甸相邻，国境线长的特殊地理环境，疟疾工作任务重，困难大，为此，年内我乡加强了疟疾防控工作，加大了监测检测力度，乡内有2个咨询检测点，检测主要对象：三热病人（即：疟疾现症病人，疑似疟疾病人，发热原因不明的病人），出国务工人员的发热病人。血检工作任务64份。在乡卫生院开展血检工作。西定、巴达咨询点每月开展60份血检工作，1-10月份已完成600份。
2.艾滋病防治工作
为加强我乡艾滋病防治工作的领导，让广大人民群众进一步了解艾滋病基础知识，提高健康有效的防范意识，关心和帮助艾滋病人树立生存信心，营造良好的生活环境，及时调整充实了艾滋病防治工作领导小组，落实党政“一把手”负责制、责任追究制和各部门工作职责，提高防治水平。结合本乡特点和实际，实施责任目标管理，乡政府与主要防艾任务承担站（所）和村委会签订责任目标书，每年组织开展行政与技术督导。加强防治队伍建设，确保防艾办和专业技术机构专职（兼职）人员落实到位，从而更好地做好艾滋病防治工作。
继续全面推广以家庭为基础、以村寨为依托、以专业技术机构为指导的艾滋病综合防治模式，结合实际，把各项防艾措施有效融入村委会、村民小组的常规工作之中，建立综合防治村寨，并将防艾政策知识纳入相关干部职工培训课程，培训率达90%。一如既往加强农村、少数民族和边境村寨艾滋病防治知识宣传教育。向学生、农村居民、校外青少年群体播出艾滋病、性病防治及无偿献血公益广告及相关宣传内容，充分利用世界艾滋病日、国际禁毒日、世界献血者日等契机开展宣传活动。在公共场所设置宣传栏或放置宣传材料，通过街道、村委会、村民小组设立防艾宣传栏、墙报、张贴宣传画等进行日常宣传。按要求进行艾滋病、性病疫情网络直报，疫情报告率达95%，艾滋病报告卡质量符合国家标准的比例达90%，梅毒报告病例现场核查准确率达90%。我乡卫生院对就诊和住院病人开展PITC工作。对婚前保健人群和孕产妇进行预防艾滋病母婴传播相关知识的教育，婚前保健人群检测率达95%以上，按要求积极配合支持全县完成婚姻登记人群和孕产妇HIV、梅毒、检测任务。贯彻执行《云南省关于推广使用安全套管理暂行办法》，在宾馆等提供住宿的公共场所和营业性娱乐场所摆放安全套。组织开展针对流动人员的推广使用安全套工作。对发现的艾滋病病毒感染者实行首诊负责制，落实国家和省规定的艾滋病致孤儿童生活补助，对生活困难的受艾滋病影响儿童纳入临时生活救助范围，对受艾滋病影响的学龄儿童实行“两免一补”。组织实施好兴边富民工程，防治艾滋病项目的实施和管理工作，组织实施好兴边富民工程，防治艾滋病项目的实施和管理工作，2023艾滋病检测任务数13000人，截至2023年12月31日我院在“知情不拒绝”原则下进行“逢血必检”及扩大检测，全乡艾滋病检测13035人份，检测人数占任务数95.28%。检测工作严格按照操作程序进行，检测进行了全程质控，完成了任务指标。具体情况如下：
2023年12月31日HIV抗体检测共13035人次，其中婚前医学检查HIV检测180人，检测率100%（指标95%）；孕前优生检查122对（指标122对），首次产前检测76人，28-32周产前检测35人，配偶检测70人，配偶检测率93.33%（指标85%）。对15周岁以上门诊病人在“知情不拒绝”原则下“逢血必检”，2023年1-12月门诊15岁以上抽血人数1451人，HIV检测人数1311人，检测率90.30%（指标90%）；2023年1-12月住院患者641人，HIV检测人数641人，检测率100%（指标95%）。
3.农村妇女“两癌”检查项目管理
为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。
2023年县级下达“两癌”筛查任务数：宫颈癌1000人、乳腺癌1000人；截至2023年12月20日，我院完成宫颈癌筛查1040人，异常转诊9人，乳腺癌1091人，异常转诊20人，按规范要求做好随访及统计上报工作。
4.医疗工作开展情况
我乡把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，努力适应社会发展需要，提高医疗服务质量和增加医疗服务范围。支持并鼓励职工外出培训、进修学习，以加强学科带头人的培养，提高薄弱医疗技术。为提高我乡在岗乡村医生业务技术水平和综合职业能力，适应新形势下农村卫生事业的发展要求，满足农村居民基本医疗卫生服务需要，我单位鼓励和支持乡村医生参加学历提升考试及县上和乡上的培训，这将进一步提高乡村医生的诊治能力和综合素质，半年来通过不断加强医务人员思想道德教育，强化责任心，未发生任何医疗事故，工作开展顺利。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、药库房、中傣医科、临床医疗科、公卫科（计划生育）、功能科（检验、B超、放射）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县西定乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县西定乡卫生院。
纳入勐海县西定乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县西定乡卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人,事业收入开支临聘人员16人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆，其中：一辆为捐赠获得，一辆为单位自购，均为救护车。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县西定乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
勐海县西定乡卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县西定乡卫生院2023年度收入合计9,967,185.85元。其中：财政拨款收入7,058,608.25元，占总收入的70.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,908,577.60元（含教育收费0.00元），占总收入的29.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,005,552.31元，下降9.16%。其中：财政拨款收入减少539,174.28元，下降7.10%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少466,378.03元，下降13.82%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：1.2023年财政拨款公用经费减少，公共卫生及其他项目经费未用完导致财政拨款减少。2.事业收入减少，2023年取消核酸检测故门诊收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
勐海县西定乡卫生院2023年度支出合计10,015,515.69元。其中：基本支出8,445,527.85元，占总支出的84.32%；项目支出1,569,987.84元，占总支出的15.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少940,749.34元，下降8.59%。其中：基本支出减少140,189.81元，下降1.63%；项目支出减少800,559.53元，下降33.77%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：2023年财政拨款公用经费减少，公共卫生及其他项目经费未用完导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县西定乡卫生院单位机构正常运转的日常支出8,445,527.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,262,141.19元，占基本支出的74.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,183,386.66元，占基本支出的25.85%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县西定乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,569,987.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.乡镇卫生院支出59,661.00元。主要用于中傣医馆改造、预检分诊、核酸检测室建造；
2.其他基层医疗卫生机构支出366,192.84元。主要用于家庭医生签约服务工作经费支出及基层医院基本药物制度补助；
3.基本公共卫生服务支出945,786.00元。主要用于支付开展乡村医生考核工作量兑现及其他公共卫生项目经费开支；
4.重大公共卫生服务支出115,454.00元。主要用于重大传染病防治、艾滋病防治等经费支出；
5.突发公共卫生事件应急处理支出50,000.00元，主要用于登革热防治工作经费；
6.其他公共卫生支出4,400.00元，主要用于宫颈癌、乳腺癌筛查宣传品支出；
7.其他卫生健康专项支出28,200.00元，主要用于卫生健康人才培养支出；
8.农村社会事业支出294.00元，主要用于家庭医生签约服务工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县西定乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,058,314.25元，占本年支出合计的70.47%。与上年相比减少539,468.28元，下降7.10%，主要原因是：1.2023年财政拨款公用经费减少；2.公共卫生及其他项目经费未用完导致财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出527,823.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险以及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出6,183,174.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。主要用于基本公卫长期聘用人员工资与乡村医生考核工作量兑现、基本公共卫生项目补助及机关事业单位医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出347,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县西定乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出与上年持平；公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县西定乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县西定乡卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县西定乡卫生院资产总额5,838,674.12元，其中，流动资产1,894,032.40元，固定资产3,904,650.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,127.00元（净值），其他资产17,863.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,413,396.92元，其中固定资产增加1,345,690.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5,150.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,150.00元。授予中小企业合同金额5,150.00元，其中：授予小微企业合同金额5,150.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214056401111
