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勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐阿镇中心卫生院的职能是财政全额拨款基层医疗卫生机构，在上级部门及勐海县党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动、宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，以为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病同；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放工作；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室开展基本公共卫生服务、基本诊疗服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个科室如下：医务科、外科、产科、内儿科、医技科、护理部、中傣医科、院办公室、财务科、药剂科、基本公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，其他事业单位为：勐海县勐阿镇中心卫生院。

纳入勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。 

年末其他人员56人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，事业收入开支人员44人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编原因：为救护车。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。“三公”经费全由医院自有资金列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度收入合计11,841,350.21元。其中：财政拨款收入7,941,104.82元，占总收入的67.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,815,245.39元（含教育收费0.00元），占总收入的32.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,000.00元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计减少1,173,278.25元，下降9.02%。其中：财政拨款收入减少144,446.63元，下降1.79%；减少的主要原因是：基本公共卫生服务、基本药物项目资金减少；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少1,113,831.62元，下降22.60%；减少的主要原因是：门诊、住院人数减少,医疗收入下降。经营收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加85,000.00元，上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度支出合计11,943,380.20元。其中：基本支出9,825,034.81元，占总支出的82.26%；项目支出2,118,345.39元，占总支出的17.74%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,214,815.26元，下降9.23%。其中：基本支出减少1,064,094.35元，下降9.77%；项目支出减少150,720.91元，下降6.64%；减少的主要原因是：基本公共卫生服务、基本药物项目资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出9,825,034.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,878,840.66元，占基本支出的80.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,946,194.15元，占基本支出的19.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,118,345.39元，其中：基本建设类项目支出82,240.77元。具体项目及开展情况如下：

1.乡镇卫生院支出82,240.77元。主要用于纳丙村卫生室扩建；

2.其他基层医疗卫生机构支出82,373.00元。主要用于家庭医生签约服务工作经费支出及基层医院基本药物制度补助；

3.基本公共卫生服务支出1,297,471.62元。主要用于支付开展基本公共卫生服务聘用人员的工资及五险，乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；

4.重大公共卫生服务支出72,793.00元。主要用于结核病、艾滋病防治经费支出；

5.突发公共卫生事件应急处理支出50,000.00元，主要用于支付登革热疫情物资采购及专用设备购置；

6.其他公共卫生支出31,600.00元，主要用于宫颈癌、乳腺癌筛查宣传品支出；

7.其他卫生健康专项支出500,000.00元，主要用于服务能力提升医疗设备支出；

8.其他计划生育事务支出1,755.00元，主要用于采购计划生育手术医用设备。

9.农村社会事业支出112.00元，主要用于家庭医生签约服务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,940,992.82元,占本年支出合计的66.49%。与上年相比减少144,558.63元，下降1.79%,主要原因是人员经费、基层医疗卫生、基本公共卫生服务等项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出575,420.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费418,215.68元，机关事业单位职业年金缴费157,205.10元。

9.卫生健康（类）支出6,998,522.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于基层医疗卫生机构3,859,321.94元，公共卫2,241,105.54元，计划生育事务1,755.00元，行政事业单位医疗396,339.56元。其他卫生健康500,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出367,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于支付在编人员公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出与上年持平；公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。主要原因是勐海县勐阿镇中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐海县勐阿镇中心卫生院资产总额8,548,052.94元，其中，流动资产1,009,071.10元，固定资产7,512,294.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,849.32元（净值），其他资产4,837.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少787,019.12元，其中固定资产减少787,019.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值165,343.50元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,310.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额49,772.00元，其中：政府采购货物支出49,772.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额49,772.00元，其中：授予小微企业合同金额49,772.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282214055901111

勐海县勐阿镇中心卫生院2023年度部门决算公开表20241023053549883(2).xlsx