勐海县格朗和乡卫生院2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282214056501000
勐海县格朗和乡卫生院2023年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县格朗和乡卫生院的职能是：以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务，在上级部门及乡党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、乡村卫生“一体化”建设、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务等工作。是一所非盈利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；
2.加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康宣传教育。有效防止孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；
3.做好公共卫生服务项目工作。在卫生健康局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，认真贯彻落实各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；
4.继续开展好医疗工作。把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：全科医疗科、内（儿）科、外科、妇（产）科、中傣医馆、输液室、抢救室、发热诊室临床科室、药房、检验室、放射科、B超室（心电图室）医技科室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县格朗和乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：勐海县格朗和乡卫生院。
纳入勐海县格朗和乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县格朗和乡卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位无车辆编制，实有车辆为特种业务用车。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县格朗和乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
勐海县格朗和乡卫生院2023年度“三公”经费全由医院自有资金列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
勐海县格朗和乡卫生院2023年度“三公”经费全由医院自有资金列支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县格朗和乡卫生院2023年度收入合计6,783,033.23元。其中：财政拨款收入5,361,103.11元，占总收入的79.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,421,930.12元（含教育收费0.00元），占总收入的20.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加579,486.33元，增长9.34%。其中：财政拨款收入增加112,675.01元，增长2.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加466,811.32元，增长48.87%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2023年比2022年收入增加的主要原因：2023年在编人员增加1人,增加人员工资和五险；开展医疗业务收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
勐海县格朗和乡卫生院2023年度支出合计6,995,481.36元。其中：基本支出5,797,613.48元，占总支出的82.88％；项目支出1,197,867.88元，占总支出的17.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加354,850.21元，增长5.34%。其中：基本支出增加593,635.33元，增长11.41%；项目支出减少238,785.12元，下降16.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2023年比2022年支出增加的主要原因：2023年在编人员增加1人，增加人员工资和五险支出；医疗支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构正常运转的日常支出5,797,613.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,550,421.03元，占基本支出的78.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,247,192.45元，占基本支出的21.51％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,197,867.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展情况如下：
1.乡镇卫生院支出2,800.00元。主要用于2023年参加骨干医生培训补助；
2.其他基层医疗卫生机构支出221,510.00元。主要用于支付乡村医生养老保险，基层医院基本药物制度补助；
3.基本公共卫生服务支出899,326.88元。主要用于支付乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；
4.重大公共卫生服务支出34,072.00元。主要用于结核病、艾滋病防治经费等重大传染病支出；
5.突发公共卫生事件应急处理支出14,000.00元，主要用于登革热工作经费；
6.农村社会事业支出159.00元，主要用于建档立卡贫困户家庭医生签约贫困补助；
7.其他卫生健康支出26,000.00元，主要用于骨干医生培训补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县格朗和乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5,360,944.11元,占本年支出合计的76.63%。与上年相比增加112,516.01元，增长2.14%，增加的主要原因是：2023年在编人员增加1人,增加人员工资和五险支出；2022年基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构支出项目等资金较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出394,554.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出394,554.26元；
9.卫生健康（类）支出4,695,357.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%，主要用于乡镇卫生院支出2,542,389.83元，其他基层医疗卫生机构支出221,510.00元，基本公共卫生服务支出1,575,326.88元，重大公共卫生服务支出34,072.00元,突发公共卫生事件应急处理支出14,000.00元，事业单位医疗支出174,596.98元，公务员医疗补助支出94,906.78元；其他行政事业单位医疗支出12,555.38元，其他卫生健康支出26,000.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出271,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，主要用于住房公积金271,032.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县格朗和乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县格朗和乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县格朗和乡卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县格朗和乡卫生院资产总额2,875,273.25元，其中，流动资产1,467,241.59元，固定资产1,395,923.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,108.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少840,149.11元，其中固定资产减少176,204.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额13,260.00元，其中：政府采购货物支出13,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,260.00元，其中：授予小微企业合同金额13,260.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214056501111
勐海县格朗和乡卫生院2023年度部门决算公开表20241023054517209.xlsx.xlsx