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勐海县勐满镇卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐满镇卫生院是全额拨款坝区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件,非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）2023年度重点工作任务概述

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕推进"实施健康中国战略”、“健康扶贫"和深化医改目标任务，加强与当地政府、村委会等本辖区其他单位的沟通和协作，协调推动政府及其他部门和单位的积极性 、主动性，搞好衔接配合，共同做好医疗卫生服务工作，构建良好社会氛围。在做好老年人、孕产妇、儿童、学生等重点人群开展专项服务项目工作。按照要求，紧密围绕国家基本公共卫生服务项目政策，结合基层卫生重点工作，将家庭医生签约服务、健康扶贫、疫情防控与落实基本公共卫生服务项目有机地结合起来。特别是在重点人群 、服务内容、政策 、获得项目服务的渠道等方面做足功课、下足功夫。提高居民对卫生项目的知晓率、参与项目工作的积极性，增强群众获得感。

1.家庭医生签约

（1）签约完成情况。截止2023年12月31日勐满镇卫生院签约总数8835人，辖区常住人口数20509人，签约率达43.08%，已完成签约任务要求。2022年签约8287人，同比增长6.61%。按重点人群签约分类普通人群签约1027人，高血压签约1643人,实际在管高血压1683人，签约率达97.62%。糖尿病签约268人，在管糖尿病人数280人，签约率达95.71%。严重精神障碍签约78人；实际在管重精患者95人，签约率达82.1%。肺结核患者签约19人，实际在管19人，签约率达100%。65岁以上老年人签约1757人，辖区老年人基数1956人，签约率达89.83%。孕产妇68人，签约53人，签约率达77.94%，0-6岁儿童签约人数1832人，辖区基数1769人，签约率达103.56%。按特殊人群分类农村低收入人群签约4572人，残疾人98人，计生特殊家庭23人，城乡低保20人，城乡五保户581人，边缘户易致贫困户143人，突发严重困难户179人，脱贫不稳定户28人，农村特困人员21人，实际做到了农村低收入人群及重点人群应签尽签。

（2）履约完成情况。为签约人群提供基本公共卫生、医疗、健康指导服务，对签约重点人群，每年面对面签约1次，主要开展个性化健康教育或健康体检服务至少1次，对慢病患者每个季度进行随访1次，提供用药及健康指导，对血糖、控制不满意患者进行转诊及增加随访，每年免费健康体检1次，截止2023年12月31日，履约完成8835人，履约率达100%，其中完成转诊474人次，完成健康体检4207人次，儿童随访1478人次，孕产妇随访263人次，老年人生活自理评估1542人次，高血压随访1656人次，糖尿病随访268人次，中医药服务2203人次，个性化健康教育292人次，健康教育3008人次，确保了签约居民履约服务做到实处，做到签约一人、履约一人、做实一人。

2.基本公共卫生服务

2023年以来，我院以满足广大群众日益增长的健康需求为根本目标，致力于人人享有基本卫生医疗服务，积极探索基本公共卫生服务新机制，采取有力措施深入扎实推进我镇公共卫生服务项目的实施，我院基本公共卫生服项目工作取得了很大成效。

（1）2023年我镇老年人建档人数有1956人，截止2023年12月31日，在管1890人。我院共为1564位老人进行评估，评估率：82.75%，完成体检人数1365人，健康管理率72.22%。

（2）我院严格按照《勐满镇肺结核病防治网格化管理工作方案》方案，明确防治目标，积极落实防治责任，2023年肺结核管理管理率100％，规则服药率及规范管理率均为100％，勐满镇肺结核疫情的发展得到有效控制。

（2）2023年春季入托入学共查验8所幼儿园，1所小学1348名学生，漏种2人。秋季入托入学共查验8所幼儿园，1所小学746名学生，漏种11人。免疫规划疫苗共接种4977剂次，非免疫规划疫苗共接种1965剂次。各项免疫规划疫苗接种率均在90％以上，开展知识宣传活动开展2次，村医例会培训开展2次。

（4）辖区内7岁以下儿童数为1769人，健康管理数为1644人，健康管理率92.93%， 0-3岁儿童系统数为839人，健康管理数为756人，管理率达90.10%。0至3岁儿童中医服务670人，服务率为79.86%。

（5）2023年12月31日，我镇总产妇数157人（其中外籍产妇数28人）。总出生数157人、其中活产数156人，住院分娩活产数156人、住院分娩率100%，达99%指标，无孕产妇死亡。

（6）2023年全镇艾滋病病毒感染者/艾滋病病人累计报告81例，死亡25人，现存活56人。在治疗54人，治疗率达96.43%，有效治疗率96.43%，已完成上级下达的有效治疗率的指标。截止12月31日发现新增感染者3例，完成率100%；2023年无死亡病例。

（7）2023年高血压患者健康管理服务人数1683人，规范管理1677人，规范管理率达67.97%，血压控制人数1130人，血压控制率达67.71%。

2023年糖尿病患者健康管理服务人数280人，规范管理人数259人，规范管理率达91.52%，血糖控制人数226人，血糖控制率达80.07%，体检完成率达100%。

（8）我院严重精神障碍患者管理情况：在册98人，死亡2人，在册率：4.78‰，管理率：100%，服药人数：96人，服药率：100%，规律服药人数：92人，规律服药率：95.83%，面访率：100%，体检人数82人，体检率：85.42%。

3.健康扶贫工作

（1）为了全面抓实抓好巩固拓展健康扶贫工作成果同乡村振兴有效衔接相关工作，我院积极学习了《巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见》。摘帽不摘政策，持续落实“四重保障”措施和“先诊疗后付费”政策。一是按照应保尽保的原则，勐满镇符合条件的脱贫人口已100%参保，保障脱贫患者医疗保障待遇持续落实。截截止2023年12月31日四类重点监测人员慢病随访率达100%；我镇脱贫户及脱贫不稳定户大病患者发现一例救治一例救治率达100%；我院专管对我镇患病四类人员实行系统动态监测管理，坚决守住防止规模性因病返贫底线。

（2）实施“先诊疗后付费”情况，为进一步贯彻落实西双版纳州卫生计委、州民政局、州人力资源和社会保障局印发的《关于印发西双版纳州农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费实施方案的通知》（西卫计发〔2017〕105号）文件要求，我院于2017年8月1日开始实施农村贫困住院患者县域内“先诊疗后付费”医疗服务模式工作开展情况：我院作为定点医疗机构对符合条件的参保住院贫困患者，持医保卡、有效身份证办理入院手续，并签订《云南省农村贫困患者住院治疗费用“先诊疗，后付费”协议》后，无需缴纳住院押金，直接住院，患者出院时只需结清个人应承担费用。截止12月31日我院收治农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户）和城市低保对象、特困人员住院832人次，政策范围内费用1,474,594.07元，四重保障后报销费用1,354,631.58元，个人支付119,962.49万元，四重保障后报销比例达92%，个人支付比例不超过10%，保持政策的稳定性、连续性。我院自2017年8月至2023年均未收取押金未设起付线。 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、药库房、中傣医科、临床医疗科、公卫科（计划生育）等。所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入勐海县勐满镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县勐满镇卫生院。

纳入勐海县勐满镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐满镇卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员46人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆为救护车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐满镇卫生院2023年度收入合计16,042,778.47元。其中：财政拨款收入6,970,214.07元，占总收入的43.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,072,564.40元（含教育收费元），占总收入的56.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,638,945.59元，下降14.13%。其中：财政拨款收入减少967,957.93元，下降12.19%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少670,987.66元，下降15.55%；经营收入与上年持平；附属单位上缴与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是:发放业务奖励性绩效工资及人员工资支出较上年减少；基层医疗、疫情防控等工作的开展，公用经费支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县勐满镇卫生院2023年度支出合计15,168,694.15元。其中：基本支出13,522,711.39元，占总支出的89.15%；项目支出1,645,982.76元，占总支出的10.85%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年持平，支出合计减少4,404,894.20元，下降22.50%。其中：基本支出减少3,306,063.86元，下降19.65%；项目支出减少1,098,830.34元，下降40.03%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是:发放业务奖励性绩效工资及人员工资支出较上年减少；基层医疗、疫情防控等工作的开展，公用经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐海县勐满镇卫生院单位机构正常运转的日常支出13,522,711.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,740,522.06元，占基本支出的57.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,782,189.33元，占基本支出的42.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐海县勐满镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,645,982.76元。其中：基本建设类项目支出474,364.24元。具体项目开支及开展工作情况如下.

1.乡镇卫生院支出474,364.24元。主要用于支付门诊综合楼工程款及手术室改造，手术室工程款、门诊综合楼顶楼办公室及会议室新建工程；

2.其他基层医疗卫生机构支出88,974.00元。主要用于支付乡村医生省级生活补助和基本药物制度补助，乡村医生养老保险缴费；

3.基本公共卫生服务支出892,687.56元。主要用于支付开展基本公共卫生服务聘用人员的工资及五险，乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；

4.重大公共卫生服务支出69,525.96元。主要用于重大传染病、艾滋病防治经费支出；

5.突发公共卫生事件应急处理支出50,000.00元，主要用于新工作经费；

6.农村社会事业支出231.00元，开展家签补助经费开支；

7.住房保障支出70,200.00元，主要用于退休职工购房补贴；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐满镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,969,983.07元,占本年支出合计的45.95%。与上年相比减少968,188.93元，下降12.20%,主要原因是：人员减少，未收到心脑血管救助医疗项目资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出571,269.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于退休人员统筹外工资与在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出5,978,099.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于基本公卫长期聘用人员工资与村医工作量化补助，采购试剂、卫生材料；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出420,614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金，退休人员购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐满镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动的主要原因：本单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人接待人次0人（其中：外事次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐满镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县妇幼保健院为公益二类事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐海县勐满镇卫生院资产总额16,293,066.34元，其中，流动资产产6,208,271.76元，固定资产9,967,308.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,401.06元（净值），其他资产2,085.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加744,556.73元，其中固定资产增加207,739.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值224,678.00元，实现资产处置收入770.00元；出租房屋120平方米，账面原值2000.00元，实现资产使用收入1067.40元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25,070.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,070.00元。授予中小企业合同金额25,070.00元，其中：授予小微企业合同金额10,020.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53282214056101111

勐海县勐满镇卫生院2023年度部门决算公开表20241023035142727.xlsx