勐海县勐海镇卫生院2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282214055601000
勐海县勐海镇卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐海镇卫生院的职能是：提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、计划生育工作、家庭医生签约服务、宣传普及公共卫生知识等方面。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 业务情况
2023年，我院克服人手少、设备简陋、全体职工不断加强业务学习，努力提高业务水平，农村中常见病、多发病基本能得到及时救治，服务能力有了较大的提高，得到老百姓的好评。截止到1-10月，业务收入98.60 万余元（其中：药品收入65.77万元，医疗收入 32.83 万元）同比增长10.95 %，门诊人次11,484人，完成县级、镇级各种活动医疗保障20余次。较好完成年初确定的工作目标。
2. 积极开展主题教育实践活动
教育引导党员干部树立群众观点，弘扬优良作风，解决突出问题，保持清廉本色，使干部作风进一步改变，干群关系进一步密切，为民务实清廉形象进一步树立。
紧紧围绕“为民、务实、清廉”的主题，结合总要求，在党员干部中开展“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的活动，坚决反对“四风”问题。坚持正面教育为主，坚持开展批评和自我批评、坚持讲实效、坚持分类指导、坚持领导带头，并取得了定成效。
3. 强化公共卫生服务项目落实
（1）居民健康档案：2023年勐海镇常住人口为73,723人，为辖区内59,310常住人口建立统一、规范的居民健康档案，占辖区服务人口的80.44%，并按要求录入居民电子健康档案系统，累计建立规范化电子健康档案59,310人，建档率80.44%。更新动态记录档案24,606份，档案使用率41.49%。
（2）健康教育
常规健康教育工作：为辖区内居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，发放健康教育印刷资料45,681份，播放音像资料20种累计220小时，更新宣传栏73次，开展健康咨询活动9次，累计健康咨询1,450人次；举办健康知识讲座58次，累计参加健康知识讲座1,631人次；开展个体化健康教育2,376人次。
健康素养监测工作：为了掌握我县居民健康素养水平现状，勐海镇被抽中作为城市监测点，在曼短、曼稿、佛双社区、茶城社区、景囡社区、佛海社区中随机抽取420户家庭户接受烟草监测问卷调查，经过4轮抽样及工作人员的共同努力下，为期一月，采用手机终端完成调查问卷301份（曼稿51户、曼短50户、佛双社区50户，茶城社区50户、景囡社区50户、佛海社区51户），合格问卷301份，顺利完成了此次健康素养监测调查工作。
预防接种：为0-6岁儿童接种10,200针次，新生儿童数为179人，建卡179人，建卡率为100%。对辖区内小学、托幼机构共16所学校进行秋季儿童入托、入学预防接种证查验工作，共查验2,287人，查补工作正在进行中。
新冠疫苗接种：1-8月共接种新冠疫苗552剂次，其中第一剂为：38，第二剂为：103，第三剂为：50；10月1日起，新冠疫苗疾控已进行回收，暂停新冠疫苗接种工作。
0-6岁儿童健康管理：勐海镇辖区2023年1-9月活产629人，5岁以下儿童死亡2人，其中婴儿死亡2人。按照《规范》要求进行新生儿家庭访视、0-6岁儿童健康管理、健康问题指导，2023年我院在管7岁以下儿童5,260人，其中儿童建册人数累计5,260人，0-6岁儿童健康管理4,568人，儿童健康管理率为86.84%。新生儿访视618人，访视率98.25%，眼保健视力检查及系统录入4,568，儿童眼保健检查率为86.84%。
0儿童体检：1-10月为 3,021名儿童进行了体检，在体检过程中发现低体重儿1人，龋齿26人，消瘦2人，发育迟缓1人，疑似佝偻病13人，上呼吸道感染11人，检出异常的儿童，都给予了指导性的意见和建议，及时保障了患儿的健康。
5月中旬联合临床科室对勐海镇辖区内中、小学进行了学生健康体检，共完成体检人数为3,000余名，8月完成新生体检681人，并将所需体检数据全部录入基本公卫系统，进一步提高了档案的使用率和规范管理率。
孕产妇健康管理：2023年1-9月，勐海镇辖区产妇624人，活产629人，产妇建档559人，早孕建册512人，早孕检查512人，早检率82.05%，孕期接受5次以上随访429人，住院分娩629人,住院分娩率100%，产后访视610人，产后访视率96.98%，纯母乳喂养453人，纯母乳喂养率72.02%，孕产妇健康管理429人，健康管理率为68.75%。1-9月，我镇孕产妇死亡0人，婴儿死亡2人。
老年人健康管理：65岁以上老年人建档6,399人，针对65岁以上老年人开展生活方式和健康评估共计3,425人次，免费为老年人体检3,425人。健康管理率为54.64%。
慢性病管理：针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对18岁及以上人群实行门诊首诊测血压。共管理高血压患者5,294人，随访体检4,632人；规范管理率为70%。管理2型糖尿病患者1,055人，随访体检906人，规范管理率为84.45%。
重性精神病患者健康管理：对辖区内诊断明确，在家居住的重性精神病患者，进行管理，在管重性精神病人341人，在册率4.6‰，规范管理人数331人，规范管理率95.39%，面访人数331人，面访率95.39%，体检人数205人，体检率59.08%。
2023年8月31日- 2023年9年19日，勐海镇综合管理小组对勐海镇辖区内重性精神疾病患者进行了随访及风险评估，共随访评估患者335人，病情稳定患者330人，病情不稳定的高风险患者5人，病情不稳定的高风险4人，已获得家属同意，由勐海镇卫生院医护人员护送至西双版纳精神卫生防治中心住院治疗，剩余1人仍在调解中。
传染病及突发公共卫生事件报告和处理：辖区内发现报告传染病9例，并对传染病密切接触者和健康危害暴露人员进行追踪随访和预防服务，未发生突发公共卫生事件。
肺结核健康管理：推介转诊到位的肺结核可疑患者数65人，新登记的肺结核患者数38人，去年登记目前仍在治疗肺结核患者数7人。新登记肺结核患者中，按规定完成入户并且至少随访一次的患者数38人。去年登记目前仍在管理的肺结核患者，每月至少随访一次的患者数7人。停止治疗的肺结核患者数38人。停止治疗的患者已规则服药的患者数38人。
卫生计生监督协管服务：卫生监督协管巡查总次数552次。其中开展饮用水卫生安全巡查，农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查共7次。学校卫生服务巡查14次。开展公共场所巡查390次，医疗机构卫生巡查99次，向卫生监督机构报告非法行医和非法采供血0次，确保了辖区内居民的生活安全。
中医药健康服务管理：为0-3岁儿童中医药服务1377人，服务率为66.84%。为辖区内65岁及以上老年人开展中医体质辨识3,981人，服务率为63.51%。
死因监测及上报工作：上报死亡信息341条（其中县人民医院上报75条，中医院上报15条、佛海医院1条），报告率为4.63‰。
儿童营养改善项目：为6月-24月龄儿童，1-9月发放儿童营养包86,700袋，发放544人，发放率136%。每月对服用营养包的儿童进行调查，累计调查511人次，调查中有效服用511人次，有效服用率100%。在发放过程中，通过对服用营养包的儿童家属进行相关知识宣教，提高项目知名度，共接受健康教育303人。
艾滋病、乙肝、梅毒三病管理：对乙肝产妇所生儿童进行随访管理 59人，规范阻断治疗59人。
4. 计划生育优质服务工作
全面开展孕前优生健康检査，完成国家免费孕检对象209对，完成率为100.5％。完成生殖健康检査0人，完成率为0％。叶酸服用248人，发放叶酸1,452瓶，完成率为106.9％。完成35-64岁农村妇女宫颈癌筛查1,176人、乳腺癌筛查1,184人次。
安全套推广工作：发放安全套22200只，安全套摆放率达100％。
避孕药具工作：发放避孕套4,890只（其中常住人口4,790只、流动人口100只），壬苯醇醚栓13板，壬苯醇醚膜12盒，壬苯醇醚凝胶15盒，三相片91板，左炔诺孕酮炔雌醚片20板，左炔诺孕酮肠溶胶囊7板，复方庚酸炔诺酮注射液9支，并做好避孕药具随访工作，随访率达100％。
5. 传染病防治工作
结核病防治：开展以“你我共同努力，终结结核流行”为主题的宣传活动一次，安放宣传展板2块、粘贴宣传海报2张，发放各类宣传折页500 余份，进行健康义诊150人。更换宣传栏1期，播放音像资料240分钟。村卫生室、社区卫生服务中心（站）更换宣传栏13期，开展结核病防治知识讲座13次。
麻风病防控：召开“勐海镇2023年消除麻风运动会”1次。对辖区内的村医、医护人员进行麻风病防治培训1次17人，对曼搞村帕点、回过小组，勐翁村曼嘿、曼兴小组，曼短村曼腊小组共12人进行病情监测及慰问。9月底安排了全镇的麻风病普查工作，截至10月20日，共普查了9,342人，其中异常的为148人，其余普查工作正在进行中。
登革热防控工作：制订《2023年勐海镇爱国卫生工作责任目标书》，层层落实，明确责任。对曼真、曼贺、景龙、曼袄、曼尾五个村委会进行1-4月每月一次，5、6月各两次的网格化监测。全镇各级各部门开展本单位和社区网格化管理环境卫生整治，重点对城乡接合部、农贸市场、布雷图指数偏高等区域进行大清扫、大整治，全面清理卫生死角，严格执行每周一单位大扫除、星期五上午全镇爱国卫生运动日和每月最后一个星期五集中开展灭蚊消杀工作，并将此项工作形成常态化。全镇累计投入灭蚊药30千克，全镇登革热媒介监测组累计入户宣传600户，发放登革热宣传画、宣传折页600余份；累计进行登革热防控居民知晓率调查120人次，合格人次112，登革热知晓率为93.30%。应急队伍方面，镇卫生院组建卫生消杀队伍3人，应急药物方面，共储备10件热烟雾剂，热烟雾枪一台；设立定点医疗机构为镇卫生院。设立应急床位15张，确保患者能得到及时的住院治疗。自6月报告第一例登革热病例至疫情爆发以来，在上级部门的指导下，共处置疫点613个，监测2520户，积水容器424个，阳性67个，使用灭蚊药2,990公斤，消杀面积达2,990,000立方米。
艾滋病工作：勐海镇艾滋病感染者和病人累计373例，其中，死亡90例，存活283例（感染者157例，病人126例），在治疗271例，治疗过脱失6例，拒绝治疗2例，未治疗4例。为进一步控制艾滋病的传播途径，对特殊人群进行分类管理。一是认真落实宾馆、旅社、招待所等业主负责制，确保旅馆业和娱乐服务场所摆放安全套工作落实到位。为进一步控制艾滋病的传播途径，对特殊人群进行分类管理。一是认真落实宾馆、旅社、招待所等业主负责制，确保旅馆业和娱乐服务场所摆放安全套工作落实到位。截止2023年10月底，卫生监督对宾馆、酒店及其他娱乐场所和流动人口累计发放安全套22,200余只，二是认真开展婚前保健人群、孕产妇及其他就诊患者等人群的HIV筛查工作，三是对就诊和住院患者开展PITC工作，截止2023年9月30日，我镇共检测9,941人次；四是开展吸毒者这类高危人群提供清洁针具交换工作，截止2023年9月30日，累计发出针具2,100支，累计回收1,923支。实时回收率91.57%。累计开展7人。
6. 控烟工作
在控烟领导小组的带领下，严格落实各项规章制度，持续开展控烟各项工作。鼓励干部职工控烟、戒烟，每月不定期在楼梯口、卫生间、会议室、办公室等场所进行巡查，如发现烟蒂主动捡拾，发现吸烟者主动劝阻，上半年我院医护人员成功劝阻了15名在楼梯口或者卫生间门口抽烟的患者或者患者家属。
在院门口醒目位置安装了禁烟标识，在病房、候诊室、会议室、办公室、楼道口、卫生间粘贴了禁烟标识，提醒职工及来就诊的患者及家属禁烟。5.31日利用世界无烟日，在人群较为集中的大街开展以“无烟成长护航”为主题的公众咨询活动，发放烟草危害健康宣传折页100余份，受益群众50余人，使广大群众对烟草危害身体健康有了进一步认识。
7. 推进爱国卫生“创卫工作”
开展“创卫工作”以来,卫生院按规范处理医疗垃圾和生活垃圾。院内厕所的清洁卫生工作，指定专人管理，明确责任，公示保洁责任人信息，院内厕所区域配备卫生纸、香薰，厕所达到“四净三无两通一明”，公共区域洗手台全部配备洗手液、消毒液。共设置洗手设施 14个，非接触式水龙头4个，感应式水龙头10个，烘手器5个。滚动播放宣传标语20条、粘贴宣传标识和宣传资料2,000余份。
卫生监督协管巡查总次数552次。其中开展饮用水卫生安全巡查，农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查共7次。学校卫生服务巡查14次。开展公共场所巡查390次，医疗机构卫生巡查99次，计划生育卫生巡查10次。职业病卫生巡查28次、餐饮具卫生巡查4次。向卫生监督机构报告非法行医和非法采供血0次，确保了辖区内居民的生活安全。
8. 加强劳动纪律和作风建设
围绕群众路线活动“坚决纠正行业不正之风”、“三好一满意”、“学雷锋全民志愿服务行动月”、“讲文明树新风”等活动，切实加强行业作风建设和党风廉政建设。
通过组织人员观看警示片、医德医风考核等活动在全单位广泛开展政治思想学习教育，牢固树立全心全意为群众服务的思想，通过医德医风、法律法规、文明礼貌、言行举止等学习培训和开展治理商业贿赂等活动，强化干部职工责任意识、服务意识，切实做到提高服务质量，规范服务行为，构建和谐医患关系。
9. 切实抓好安全生产
与各村卫生室、科室签订了安全生产目标管理责任书17份，设置了消防安全微型消防站1个。坚决执行各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”、“安全生产月”、创建“平安医院”等活动聘请勐海县消防安全支援队专家来我院进行“安全消防”知识培训，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。今年1-10月份，共召开安全生产会议2次，消防安全知识培训及地震演练1次，组织全院性安全生产大检查4次，卫生室巡查、督导检查4次，出动检查人数达20人次，目前尚未发现安全隐患。
10. 家庭医生签约工作
为辖区签约人口38,668人，签约覆盖率为65.10%。普通居民签约25,030人，高血压患者4,279人，糖尿病患者签约837人，严重精神障碍签约261人，65岁以上老年人签约5,027人，0-6岁儿童签约5,251人，计划生育特殊家庭签约69人，残疾人签约148人，城乡低保户16人，城乡五保户签约11人。建档立卡人群家庭医生签约实行100%全覆盖，其中建档立卡中高血压患者45人，糖尿病患者6人，严重精神障碍签约12人。家庭医生签约全部覆盖，截止2023年10月30日对签约对象履约36,095人。履约率为93.35%。
11. 健康扶贫工作
2023年1月至10月31日，勐海镇乡村振兴全口径监测对象99户313人，一般脱贫户73 户 228人，边缘户 81 人。突发严重困难户5人。重点三类监测对象26户85人，其中边缘户25户80人，突发严重困难户1户5人。监测对象入户核实 85人，核实率100%，核实患者71人，救治率 100 %。
全口径帮扶监测对象患病救治90户203人，30种大病救治统计，一般脱贫户16人，边缘户6人，突发严重困难户1人。2023年30种大病救治资金费用：已入院病例14人，累计救治55次，县域外治疗5次，救治好转率27.27%，自付比例4.58%。截至2023年10月31日，分类救治199人，累计入院治疗1116次，人均自付1,813.30元，自付比例10.29%。
乡村振兴监测对象家庭医生签约情况：应签99户313人，已签约310人，签约慢病59人，反馈未签约原因3人，签约率100%。
12. 党风廉政建设工作
与各村卫生室、科室签订了《党风廉政建设工作责任目标书》16份，组织支部主题党日活动10次。认真学习了习近平一系列重要讲话精神和《中国共产党章程》、《党的二十大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《党的二十大辅导读本》《论党的自我革命》等通过学习，明确责任。
召开廉政会议4次，召开集体廉政谈话4次，开展廉洁从业警示教育6次，转发上级廉洁提醒7次。对开单提成等回扣行为坚决杜绝发生，不开大处方、乱检查、乱收费，做到合理检查，合理用药，合理收费，严禁收受患者“红包”，把廉政风险防控工作作为惩治和预防腐败体系工作的重要举措。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、中医科、临床医疗科、基本公卫科、综合科、检验科。
所属单位1个，为：勐海县社区卫生服务中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县勐海镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.勐海县勐海镇卫生院
2.勐海县社区卫生服务中心
纳入勐海县勐海镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐海镇卫生院2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人，单位自有资金开支人员 14 人。
车辆编0辆，实有车辆3辆，超编原因：我部门无车辆编制，2辆救护车，1辆公务车。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐海镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。勐海县勐海镇卫生院2023年度“三公”经费全由医院自有资金列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐海镇卫生院2023年度收入合计13,505,758.27元。其中：财政拨款收入9,889,199.49元，占总收入的73.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,616,558.78元（含教育收费元），占总收入的26.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,396,840.76元，下降9.37%。其中：财政拨款收入减少841,748.71元，下降7.84%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少555,092.05元，下降13.31%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、搬迁后受医疗环境影响就诊病人减少医疗收入相应减少。2、财政项目资金拨款比上年减少。
二、支出决算情况说明
勐海县勐海镇卫生院2023年度支出合计14,156,532.00元。其中：基本支出11,141,391.10元，占总支出的78.70%；项目支出3,015,140.90元，占总支出的21.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34,389.57元，下降0.24%。其中：基本支出减少592,656.99元，下降5.62%；项目支出减少627,046.56元，下降17.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，下降增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县勐海镇卫生院单位机构正常运转的日常支出11,141,391.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,562,800.04元，占基本支出的76.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,578,591.06元，占基本支出的23.14％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县勐海镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,015,140.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1. 乡镇卫生院支出745,000.00元。主要用于卫生院综合楼大型修缮。
2. 其他基层医疗卫生机构支出119,595.50元。主要用于家庭医生签约服务工作经费支出及基层医院基本药物制度补助；
3. 基本公共卫生服务支出2,035,360.40元。主要用于支付开展基本公共卫生服务聘用人员的工资及五险，乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；
4. 重大公共卫生服务支出44,773.00元。主要用于结核病、艾滋病防治经费支出；
5. 突发公共卫生事件应急处理支出70,000.00元。主要用于支付登革热疫情物资采购；
6. 其他公共卫生支出354.00元。主要用于儿童视力筛查资金支出；
7. 城乡社区支出58.00元。主要用于建档立卡家庭医生签约服务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐海镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,889,141.49元,占本年支出合计的69.86%。与上年相比减少841,806.71元，下降7.84%,主要原因是:在职在编人员调出减少了相应的人员经费及公用经费历行节约减少了公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出838,497.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。2080505机关事业单位基本养老保险费支出567,362.64元、2080801死亡抚恤6,060.00元。
9.卫生健康（类）支出8,562,980.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于：2100302乡镇卫生院8,810,830.71元、2100399其他基层医疗卫生机构支出119,595.50元、2100408基本公共卫生服务3,277,593.05元、2100409重大公共卫生专项44,773.00元、2100410 突发公共卫生事件应急处理70,000.00元、2100499其他公共卫生支出354.00元、2101102事业单位医疗312,652.74元、2101103公务员补助169,409.67元。2101199其他行政事业单位医疗支出25,104.13元、2120815农村社会事业支出58.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出487,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于：2210201住房公积金487,664.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位无此项支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐海镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐海镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐海镇卫生院为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县勐海镇卫生院资产总额15,230,477.06元，其中，流动资产2,506,716.47元，固定资产12,099,036.86元（净值），受托代理资产38,755.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程45,000.00元，无形资产540,968.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加434,677.21元，其中固定资产增加1,427,702.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额272,480.00元，其中：政府采购货物支出170,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出102,380.00元。授予中小企业合同金额272,480.00元，其中：授予小微企业合同金额272,480.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53282214055601111
