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勐海县人民医院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人民医院始建于1951年10月，为勐海县第一所人民政府建立的国家医疗机构及西双版纳州建立最早的综合医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、急救、康复、健康体检为一体的公立性综合医院，主要承担县域内居民的常见病、多发病、营养、康复治疗，急危重症抢救与疑难病转诊等基本医疗卫生服务，并辐射勐海周边县市，以及缅甸等国家及地区；是一个独立核算的财政差额拨款事业单位。2020年经云南省卫生健康委公示晋级为三级综合医院，2022年12月30日勐海县成立紧密型医共体，勐海县人民医院为医共体总医院。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、综合业务稳步发展，努力完成全年任务目标

2、稳步推进现代医院管理制度建设，巩固完善公立医院综合改革效果

3、扎实推进紧密型医共体系统建设，切实实行“一体化”改革

4、持续推进对口帮扶乡镇卫生院工作

5、强化医疗质量提高内涵建设

6、加强学科人才建设，不断提高核心竞争力

7、积极有效地开展科教研工作

8、加强执行财务管理提高运营效率

9、强化资产和设备管理，保障医院两个效益

10、进一步完善药品采购工作，保障人民群众医疗用药需求

11、创新延伸护理服务模式，不断提高护理质量

12、加强感控管理，做好传染病监测和结核病“三位一体”服务及创卫工作

13、加快信息化项目建设，进一步提高医院精细化管理水平

14、加强内部审计监督，规范运行管理

15、坚持全面从严治党，把党建工作与医院各项工作有机结合，推进医院稳步发展

16、强化纪检监察作用，促进医院行风建设

17、坚持夯实医院文化内涵，推进医院文化建设

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置52个内设科室，包括：临床科室24个（重症医学科、麻醉手术室、心血管内科、呼吸内科、消化内科、肾内科（风湿免疫科、血液净化中心）、眼耳鼻咽喉科、内分泌科、神经内科、儿科、新生儿科、妇产科、骨科、普通外科（心脏大血管外科、胸外科）、泌尿外科、口腔科、急诊内科（120急救中心）、急诊外科、皮肤科、康复医学科、感染性疾病科、神经外科、疼痛科、中医科，医技科室9个（药剂科（静配中心）、医学检验科、输血科、医学影像一科（放射）、医学影像二科（超声）、病理科、健康体检中心、消毒供应中心、营养科），职能科室15个（党办、纪委、院办公室、医务科（医保办、病案室）、护理部、医疗质量与安全控制科、财务科（物价办）、人事科、感染管理科（美沙酮门诊）、信息科、医学装备科、科教科、监审办、文化办、门诊部），行政后勤科室4个（资产管理科、总务科、基建科、洗涤中心）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即勐海县人民医院。

纳入勐海县人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民医院2023年末实有人员编制342人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制342人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员342人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员248人（离休0人，退休248人）。

年末其他人员674人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员197人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆14辆。超编原因：我部门属于公立医院无车辆编制，实有车辆为救护车和公务用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民医院2023年度收入合计446,119,589.93元。其中：财政拨款收入219,933,078.76元，占总收入的49.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入225,736,741.65元（含教育收费0.00元），占总收入的50.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入449,769.52元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加141,760,038.63元，增长46.58%。其中：财政拨款收入增加188,442,195.23元，增长598.40%，主要原因是本年拨入传染病院建设项目资金和黎明分院改扩建建设项目资金使财政拨款收入较上年增长；上级补助收入与上年持平；事业收入减少46,628,236.27元，下降17.12%，主要原因是本年就诊患者减少，使医疗收入减少；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少53,920.33元，下降10.71%，主要原因是本年消毒灭菌费、病历本费等较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县人民医院2023年度支出合计347,516,577.71元。其中：基本支出236,071,837.05元，占总支出的67.93%；项目支出111,444,740.66元，占总支出的32.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44,275,994.74元，增长14.60%。其中：基本支出减少34,660,318.90元，下降12.80%，主要原因是本年医院收入减少，支付药品、材料等费用减少，因此基本支出减少；项目支出增加78,936,313.64元，增长242.82%，主要原因是本年支付传染病院建设项目等使支出增加；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐海县人民医院正常运转的日常支出236,071,837.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121,579,354.47元，占基本支出的51.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,492,482.58元，占基本支出的48.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐海县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,444,740.66元。其中：基本建设类项目支出80,800,000.00元,商品和服务支出6,590,380.80元，对个人和家庭的补助302,220.35元，资本性支出23,752,139.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出119,893,603.42元,占本年支出合计的34.50%。与上年相比增加88,402,719.89元，增长280.72%,主要原因是本年财政拨入传染病院建设项目资金使财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,396,677.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于职工社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出117,422,933.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.94%。主要用于职工工资、商品和服务支出、基建项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出73,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐海县人民医院资产总额513,298,168.56元，其中，流动资产168,708,477.38元，固定资产245,997,043.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程86,878,948.30元，无形资产9,252,012.83元（净值），其他资产2,461,686.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157,369,963.76元，其中固定资产减少4,710,608.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额801,820.03元，其中：政府采购货物支出801,820.03元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额801,820.03元，其中：授予小微企业合同金额641,820.03元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53282214055201111

勐海县人民医院2023年度部门决算公开表20241023044049993.xlsx