监督索引号53282214056001000

勐海县打洛镇中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县打洛镇中心卫生院的职能是：开展门诊、住院，提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等工作；满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识，非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗卫生乡镇卫生院。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展医疗业务工作。患者就诊总人次87549人次：①门诊84302人次（包括外籍574人次），较去年同期减少4608人次；②住院病人3622人（包括外国籍就诊28人次），较去年同期增加190人；③住院手术台次68台，较去年同期增加13人次；一级手术43台，占总手术台数63.24%；二级手术25台，占总手术台数36.76%；④医疗业务收入1101.06万元（其中药品收入304.28万元，药占比27.63%），较去年同期减少64.96万元；⑤基药使用率86.74%，激素使用率7.12%，输液率49.98 %，抗生素使用率25.01%。

2.加强公共卫生服务工作。主动上门提供国家基本公共卫生服务，孕产妇、7岁以下儿童、老年人能够定期得到健康检查和指导；慢性病患者能够得到定期随访和及时转诊服务；辖区内传染病、突发公共卫生事件能够得到及时处置；老年人和儿童等人群能够定期得到中医药健康指导；卫生监督协管工作有序开展。规范建立城乡居民健康档案，2023年辖区常住人口26449人，累计建档人数24122份，建档率91.2%，其中电子档案使用人数15476人，电子建档使用率64.1%；积极开展健康教育更换宣传栏42期、公众健康咨询活动 9次（咨询1700人）、举办健康知识讲座42次（参加967人），控烟监测0人、健康素养检测245人，问卷调查0份；个体化健康教育1260人次、发放各类宣传材料24785份。65岁及以上老年人建档管理人数2553人，完成健康体检人数1716人，完成率63.93%，健康管理率63.93%。完成老年人中医2029人，完成率75.6%。完成高血压患者管理累计2296人，糖尿病患者管理累计522人，完成对排查出的重性精神病人的诊断和数据录入,全镇已确诊重性精神病患者建档139人，完成体检131人，全部纳入管理范围，管理率100%；加强卫生监督巡查工作，开展卫生监督巡查4次，巡查总户次数305户，未发生突发公共卫生事件。

3.提升医疗服务质量。一是执行基层首诊和双向转诊工作，与勐海县人民医院和县中医院签订了双向转诊协议，向上级医院转诊225人（其中向县医院转诊216人、向县中医医院转诊0人、向州医院转诊7人，向农垦医院转诊0人次，向市医院转诊2人次）；上级医院下转0人。二是家庭医生签约服务工作。组建家庭医生服务团队16个共54人，规范开展家签工作，重点加强签后服务质量截。我镇签约居民18445人，其中普通人群11549人，高血压1797人，糖尿病344人，重性精神病78人，其中建档立卡贫困人口846人，签约率达100%。三是开展以“持续改进质量，保障医疗安全”为主题的医疗服务能力提升专项活动和医疗安全管理和风险防范专项整治活动。进一步规范医疗文书的书写及管理和加强医疗核心制度的管理；进一步加强急诊抢救室硬件建设，从硬件提升临床急诊抢救能力，满足患者急诊急救就医的需求，提升我院临床疾病诊断的辅助检查能力，更好的为打洛镇人民群众服务。

4.提升中傣医药服务。不断加强中傣医药的人才培养，有中、傣医专业人才10人，配备中傣医设备有14种，能开展适宜技术17种；进一步加强中医药服务能力建设工作，提高中医药服务能力，发挥中医药适宜技术防治常见病多发病的优势和作用；配备中成药有63种、傣药2种，中傣医门诊治疗4628人次，门诊中成药处方数15701份，有5家卫生室能开展中医药服务，占卫生室总数的100%，发放中医药服务宣传材料800余份，不断提升打洛镇中傣医药综合服务能力和水平，促进中傣医药特色优势的发挥。

5.艾滋病防治工作。2023年，打洛卫生院防艾工作在县防艾办和各级上级单位的领导下，结合打洛镇实际，打洛卫生院有兼职艾滋病专干1人，从事艾滋病随访咨询及健康教育宣传；有艾滋病检测人员5人；建立完善艾滋病相关工作台账。广泛开展防艾宣传教育活动，利用卫生下乡活动开展艾滋病宣传活动，发放宣传资料，大力宣传有关艾滋病法律法规和防治知识。2023年1-12月全年我镇共检测30094人，其中住院检测2831人，老年人体检检测1627人，婚检检测230人，其他就诊者检测25406人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：外科、妇产科、内儿科、中傣医科、医学检验科、医技科、党支部办公室、院办公室、感控办、医务科、护理部、财务科、后勤部、基本公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县打洛镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入勐海县打洛镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇中心卫生院2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员70人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，其他人员52人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，为开展医疗工作，自行购置1辆，接受捐赠1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

勐海县打洛镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。“三公”经费全由医院自有资金列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。“三公”经费全由医院自有资金列支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇中心卫生院2023年度收入合计23,590,070.01元。其中：财政拨款收入12,553,374.42元，占总收入的53.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,036,695.59元（含教育收费0.00元），占总收入的46.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,350,791.14元，增长11.07%。其中：财政拨款收入增加1,624,783.70元，增长14.87%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加726,007.44元，增长7.04%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是财政拨款收入、事业收入增加，诊疗人次增加，住院人次增加，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇中心卫生院2023年度支出合计23,562,325.29元。其中：基本支出20,030,645.53元，占总支出的85.01%；项目支出3,531,679.76元，占总支出的14.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2323046.42元，增长10.94%。其中：基本支出增加1,244,370.15元，增长6.62%；项目支出增加1,078,676.27元，增长43.97%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员保险增加，退休人员离世抚恤金增加，登革热资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院正常运转的日常支出20,030,645.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,566,291.11元，占基本支出的57.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,464,354.42元，占基本支出的42.26%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保障勐海县打洛镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,531,679.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2100399其他基层医疗卫生机构支出347,867.00元，用于家庭医生签约服务补助、卫生健康事业州级预算资金、已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助、乡村医生提标定额补助、基本药物制度补助；

2.2100408基本公共卫生服务支出977,390.76元，用于基本公共卫生服务项目结算补助；

3.2100409重大公共卫生服务支出93,927.00元，用于艾滋病防治；

4.2100410突发公共卫生事件应急处理支出1,590,000.00元，用于登革热疫情应急处置工作；

5.2100799其他计划生育事务支出22,470.00元，用于计划生育手术补助；

6.2109999其他卫生健康支出500,000.00元，用于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助；

7.2120815农村社会事业支出25元，用于卫生健康事业州级家签资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出12,553,349.42元,占本年支出合计的53.28%。与上年相比增加1,624,758.70元，增长14.87%,主要原因是人员保险增加，退休人员离世抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,127,564.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出651,242.72元，机关事业单位职业年金缴费支出419,624.52元，死亡抚恤支出56,696.8元；

9.卫生健康（类）支出10,854,975.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于乡镇卫生院支出5,637,762.24元，其他基层医疗卫生机构支出347,867.00元，基本公共卫生服务支出2,065,728.06，重大公共卫生服务支出93,927.00元，突发公共卫生事件应急处理支出1,590,000.00元，其他计划生育事务支出22,470.00元，公务员医疗补助233,192.85元，其他行政事业单位医疗支出35,391.18元，其他卫生健康支出500,000.00元，事业单位医疗支出3,285,637.05元;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出570,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于住房公积金支出570,810.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00％，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县打洛镇为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐海县打洛镇中心卫生院资产总额22,226,616.62元，其中，流动资产12,296,935.93元，固定资产9,819,262.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,407.63元（净值），其他资产45,010.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少499,592.71元，其中固定资产增加2,182,703.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额95,860.00元，其中：政府采购货物支出35,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额95,860.00元，其中：授予小微企业合同金额95,860.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282214056001111

勐海县打洛镇中心卫生院2023年度部门决算公开表20241023043606853.xlsx