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勐海县中医医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  勐海县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县中医医院于1996年9月26日挂牌成立，2013年9月被国家中医药管理局授予“二级甲等中医医院”，2016年10月经县委批准加挂勐海县傣医医院牌子，是一所集医疗、防保、教学、科研、养生为一体的二级甲等中医医院。目前，医院是云南省中医医疗集团成员单位、云南省中医助理全科医生培训基地，勐海县中傣医药适宜技术推广基地、傣医药临床试验基地，是滇西应用技术大学实习基地。

医院于2021年12月24日终审验收后，12月25日完成整体搬迁并投入使用。目前医院占地102亩，建筑面积达6.7万平方米，实际开放病床600张。

医院设有皮肤、眼耳鼻喉科、全科医学科、肺病科、风湿病科、脾胃病科、推拿科、针灸科、康复科、傣医科、急诊科、重症医学科、肾病科、妇产科、儿科、肛肠科、骨伤科、泌尿外科、普外科、治未病科19个临床科室，设检验、影像、药剂等医技科室，党办、院办、医务科、护理部、感控办、防保科、病案科、科教科、财务科、人事科、总务科、人文宣教科、设备科、信息科、档案室15个职能科室，针灸科、推拿科、傣医科、康复科、治未病科、骨伤科、肛肠科是我院中傣医特色科室发展，其中风湿病科为省级重点专科，针灸科、推拿科、骨伤科为省级特色专科建设科室，针灸科和推拿科为州级重点专科。

（二）2022年度重点工作任务概述

勐海县中医医院在县委、县政府的关心支持和县卫健局的领导下，继续深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，严格落实党中央、省、州、县应对新冠肺炎疫情防控工作会议精神，统筹推进全院各项工作。现对2022年工作开展情况总结如下：

一是党建工作和精神文明建设情况。医院充分发挥党委的政治核心作用和党员先锋模范作用，扎实推进医院四个党支部的规范化建设工作，通过党建引领造就一支素质过硬的医护人员队伍，在各项工作中严格坚持“三重一大”民主决策，坚持党委班子民主生活会、组织生活会、谈话谈心制度。班子的凝聚力和统筹全局的能力得到有效的发挥，努力实现党建提升与医院稳定发展、社会经济效益双赢的目标，真正将党的政治建设工作转化为“看得见、摸得着”的先进生产力。

二是新冠肺炎防控工作。在院党委领导下，医院防控新型冠状病毒感染的肺炎工作领导小组，依据制定的防控新冠肺炎实施方案积极开展工作。主要开展的工作一是院内组织会议、培训，落实新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。组织全院干部职工以集中学习和个人自学相结合的方式，对诊疗方案、防控方案、个人防护技术等进行全员全方位培训。

三是业务工作情况。我单位注重人才队伍建设，每年选送医务人员到上级医院进修学习，并开展短期院外培训、院内培训及送医护人员到省级三甲医院规培。继续加强风湿病科专科建设，不断优化优势病种的诊疗方案，提高中医诊治技术质量，提高中医药治疗参与率，不断增加扩大优势病种数量和质量。强化治未病工作建设。治未病有机与体检、中医理疗、保健相结合，开展中医体质辨识等中医药保健治未病工作，充分发挥中医预防保健的优势。医院继续通过行政查房、业务查房等形式督促各科室落实医疗核心制度。医务科加强医疗安全督查力度，加强危运行病历及旧档病历检查、急值管理、鼓励不良事件上报、投诉及医疗纠纷事件处理。医务科每月把各科室的业务指标、工作效率指标、DRGS绩效分析医疗技术授权管理、临床路径管理、危急值质控、绿色通道管理、药品管理、输血管理、门诊管理、医技科室检测指标等形成《医疗质量与安全控制报告》全院通报反馈，促进各科室及时整改存在的问题，医疗服务能力进一步提升。今年继续对口帮扶勐混镇卫生院、勐阿镇卫生院、勐往乡卫生院，主要通过骨干医师长期派驻、每周查房、定期义诊、专业知识讲座、适宜技术培训等多种形式相结合的方式针对性的开展帮扶工作。

四是医院建设项目工作情况。医养结合建设项目（医疗养老康养区建设项目），总建筑面积27180.02平方米，其中：地上建筑面积19226平方米，地下建筑面积7954.02平方米。中医药植园面积8846.54平方米。预算投资总额2亿元。2021年9月26日争取到政府专项债券资金1亿元，2022年1月28日争取到政府专项债券资金0.4亿元。建设地点位于勐海县勐海镇雨林大道31号。

五是防保工作情况。完成新生儿乙肝疫苗接种和卡介苗接种；上报传染病：无错、漏、谎报。按时完成临时性疫苗强化接种任务。完成新生儿疾病筛查和听力筛查。

六是城乡居民医保工作开展情况。严格执行城乡居民医药费用报销标准和报销比例。医院严格控制高价药品和耗材的准入，无虚开药品、虚设检查单及诊疗项目套取资金行为发生。

七是药品管理工作。加强药品采供管理，定时盘点，定期监督检查，管理规范。

八是乡村振兴工作情况。按照勐海县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室《关于进一步做好定点帮扶工作的通知》文件要求，勐海县中医医院进一步提高政治站位、强化责任担当，及时推进工作落实，对医院挂钩村勐阿镇曼迈村委会帕迫村和鱼塘村进行振兴帮扶。

九是安全生产和后勤保障工作情况。医院重视安全生产工作，积极更新安全设施，开展员工消防、反恐、防灾减灾、安全生产教育，定期开展安全培训和演练。全年没有发生一例安全事故。在后勤物资保障方面，医院严格执行物资采购管理制度和固定资产管理制度，对物资和固定资产的及时组织验收和入出库，保证了临床需要。污水排放符合标准。

十是落实爱国卫生“7+2”专项行动工作开展情况。医院党委以高度的政治站位，积极推进爱国卫生“7+2专项行动”，定期对卫生责任区域和网格化责任区开展清除卫生死角、杂草、灭蚊、灭鼠等爱国卫生运动，营造卫生、干净、整洁的就医环境，以实际行动践行蓝天保卫战。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个临床科室，分别是：皮肤、眼耳鼻喉科、全科医学科、肺病科、风湿病科、脾胃病科、推拿科、针灸科、康复科、傣医科、急诊科、重症医学科、肾病科、妇产科、儿科、肛肠科、骨伤科、泌尿外科、普外科、治未病科；15个职能科室分别是：设检验、影像、药剂等医技科室，党办、院办、医务科、护理部、感控办、防保科、病案科、科教科、财务科、人事科、总务科、人文宣教科、设备科、信息科、档案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：勐海县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县中医医院2022年末实有人员编制117人，年末实有在职在编人员114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆，原因：我单位为公立医院车辆无编制，实有车辆为救护车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县中医医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县中医医院2022年度收入合计152,099,969.87元。其中：财政拨款收入55,070,416.93元，占总收入的36.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入96,800,725.58元（含教育收费0.00元），占总收入的63.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入228,827.36元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少92,747,683.90元，下降37.88%。其中：财政拨款收入减少115,815,465.20元，下降67.77%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加23,213,761.42元，增长31.55%；其他收入减少145,980.12元，下降38.95%。

2022年与2021年度部门各项收入变动主要原因分析是：

（一）财政拨款收入较上年减少115,815,465.20元，下降67.77%，下降的主要原因是：2022年建设项目专项债券资金40,000,000.00元，与上年157,000,000.00元对比减少117,000,000.00元，下降74.52%。

（二）事业收入较上年增加23,213,761.42元，增长31.55%，增长的主要原因是：我院整体搬迁，改善了现有基础设施，为患者创造了更好的就医环境；且在玉溪市中医医院、上海松江区方塔中医医院专家的帮扶及随着徐健专家工作站、繆应雷专家工作站、林兆恒专家工作站等工作站的建立，我院医护人员医疗技术水平较上年提升，手术新项目增加，所以诊疗人次及住院病人增加，事业收入较上年有所增长。

（三）其他收入较上年减少145,980.12元，下降38.95%，下降的主要原因是：2021年勐海县劳动就业服务中心拨入就业见习补贴274,500.00元，2022年无此项收入，2022年利息收入较上年增长98,688.28元。

二、支出决算情况说明

勐海县中医医院2022年度支出合计248,724,888.71元。其中：基本支出96,505,088.91元，占总支出的38.80%；项目支出152,219,799.80元，占总支出的61.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加97,191,618.58元，增长64.14%。其中：基本支出增加19,620,813.28元，增长25.52%；项目支出增加77,570,805.30元，增长103.91%。

2022年与2021年度部门各项支出变动主要原因分析是：

2022年基本支出较上年增加19,620,813.28元，增长25.52%。增加的主要原因是：2022年人员较上年增加27人，事业单位人员每年正常晋升、专技岗位晋升等，人员经费相应增长4,728,238.56万元；我院整体搬迁后，医院面积扩大，科室和人员增加，水电费、办公费、材料费、保洁费等业务费用相应增加12,541,262.72万元。

2022年项目支出较上年增加77,570,805.30元，增长103.91%，增加的主要原因是：其中2022年资本性支出153,231,140.80元，与上年72,752,477.46元对比增加80,478,663.34元，增长110.62%。原因是2022年专项债券支出数135,640,500.00元，与上年61,359,500.00元对比增加74,281,000.00元，增长121.06%。2022年中医药项目支出5,025,000.00，较上年数659,658.80元增加4,365,341.20元，增长661.76%；2022年公共卫生项目资金1,259,008.00元较上年447,958.24元，增加811,049.76元，增长181.05%，主要原因是：2022年新增勐海县突发公共卫生事件应急处置费经费1,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县中医医院机构正常运转的日常支出96,505,088.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,754,143.82元，占基本支出的54.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,750,945.09元，占基本支出的45.34％。

2022年部门工资福利支出52,754,143.82元，较上年48,013,825.26元,增加4,728,238.56元，增长9.85%。主要包括：基本工资5,865,180.00元、津贴补贴4,871,590.00元、绩效工资4,371,280.56元、机关事业单位基本养老保险缴费633,341.72元、职工基本医疗保险缴费2,259,409.81元、公务员医疗补助缴费1,058,483.86元、其他社会保障缴费227,684.21元、住房公积金1,168,978.00元、其他工资福利支出32,286,115.66元。     2022年部门商品和服务支出43,750,945.09元，主要包括办公费、印刷费等支出（详见2022年部门商品和服务支出明细表）,较上年27,891,917.37元增加12,541,262.72元，增长44.96%。其中：咨询费较上年增加266,000.00元，增长100%；水费较上年97,851.60元，增加76,000.05元，增长77.67%；电费较上年356,713.98元，增加1,205,454.05元，增长337.93%；邮电费较上年90,898.22元，增加123,549.13元，增长135.92%。维修（护）费较上年679,669.8元，增加388,932.5元，增长57.22%；专用材料费较上年23,059,212.1元，增加7,880,298.44元，增长34.17%。水费、电费、邮电费、专用材料费增长比重较大，主要原因是：我院于2021年12月25日完成医院整体搬迁，搬迁前医院业务用地面积为9.78亩(6519.5m²)、临床科室9个、电梯1部，病床200张，搬迁后医院业务用地面积102亩、临床科室19个、电梯10余部，病床600张等，医院搬迁前后基础设施变化显著，各项费用增加。

2022年部门商品和服务支出明细表
				单位：元
项目	金额	项目	金额	备注
办公费	301,405.48	公务接待费	16,223.00
印刷费	38,299.00	专用材料费	30,939,510.54
咨询费	266,000.00	委托业务费	435,626.62
手续费	72,109.40	福利费	122,032.00
水费	173,851.65	其他交通费用	169,926.60
电费	1,562,168.03	其他商品和服务支出	4,227,111.23
邮电费	214,447.35	办公设备购置	408,569.00
差旅费	185,525.12	专用设备购置	2,231,196.00
维修（护）费	1,068,602.30	信息网络及软件购置更新	600,000.00
租赁费	116,147.77	无形资产购置	78,000.00
培训费	524,194.00

 

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县中医医院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,219,799.80元。其中：基本建设类项目支出135,670,500.00元，占总支出89.13%；非基建项目支出16,549,299.80元,占总支出10.87%。

2022年基本建设类项目支出135,670,500.00元，较上年增加7,1581,000.00元，增长111.74%，主要包括：房屋建筑物购建135,670,500.00元，主要原因是2022年建设项目专项债券支出较上年增加7,428,000.00元，增长121.06%；

2022年非基建项目支出16,549,299.80元，较上年增加5,959,805.30元，增长56.28%，主要包括：差旅费16,027.00元、培训费14,973.00元、专用材料费1,875,424.00元、生活补助400,000.00元、房屋建筑物购建8,547,875.00元、专用设备购置5,695,000.00元，其中:差旅费较上年增加16,027.00元，增长100%；专用材料费增长658,965.76元，增长54%；房屋建筑物购建增加80,129,492.71元，增长125%；专用设备购置增加2,098,079.25元，增长58%。主要原因是我院正处于整体搬迁建设项目建设期，医院搬迁前后基础设施变化显著，费用相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出15,070,416.93元，占本年支出合计的6.06%。与上年相比增加1,184,534.80元，增长8.53%，主要原因是：2022年人员增加基本工资福利增加516,260.84元；2022年材料费较上年增加658,965.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出633,341.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出14,437,075.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.80%。主要用于在职人员经费支出、单位公用经费支出及项目支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2022年“三公”经费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县中医医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县中医医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县中医医院资产总额694,872,196.34元，其中，流动资产118,550,834.13元，固定资产161,865,094.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程410,235,265.81元，无形资产1,114,834.84元，其他资产3,061,166.59元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,304,125.69元，其中固定资产增加88,236,166.48元。处置房屋建筑物6248.39平方米，账面原值9,394,207.83元；处置车辆2辆，账面原值47,419.00元；报废报损资产210项，账面原值3,638,960.33元，实现资产处置收入8,762.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额605,000.00元，其中：政府采购货物支出605,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额605,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2022年项目支出绩效自评。我单位是勐海县卫生健康局下属事业单位，未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果，项目支出自评3个，评价金额1,046,000.00元。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282214055301111