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勐海县人民医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  勐海县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人民医院是由国家开办、财政扶持、具有一定福利性的非盈利性的三级未定级综合医院，肩负着整个勐海县的医疗、预防、保健、医保等任务，是一个独立的经营核算事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、综合业务稳步发展，努力完成全年任务目标

2、稳步推进现代医院管理制度建设，巩固完善公立医院综合改革效果

3、适应新形势，从严从细落实疫情防控常态化工作

4、持续推进对口帮扶乡镇卫生院工作

5、强化医疗质量提高内涵建设

6、加强学科人才建设，不断提高核心竞争力

7、积极有效地开展科教研工作

8、加强执行财务管理提高运营效率

9、强化资产和设备管理，保障医院两个效益

10、进一步完善药品采购工作，保障人民群众医疗用药需求

11、创新延伸护理服务模式，不断提高护理质量

12、加强感控管理，做好传染病监测和结核病“三位一体”服务及创卫工作

13、加快信息化项目建设，进一步提高医院精细化管理水平

14、加强内部审计监督，规范运行管理

15、坚持全面从严治党，把党建工作与医院各项工作有机结合，推进医院稳步发展

16、强化纪检监察作用，促进医院行风建设

17、坚持夯实医院文化内涵，推进医院文化建设

18、认真开展院务公开，强化医院民主管理

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置行政科室17个，分别为：医务科、财务科、护理部、院办、科教科、文化办、资产管理科、人事科、医学装备科、监审办、总务科、控感办、基建科、信息科、党办、纪检监察室、采购办；临床科室22个，分别为：儿科、急诊科、感染性疾病科、皮肤科（医疗美容）、口腔科、重症医学科、康复医学科、眼耳鼻喉科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、疼痛科、妇产科、中医科、肾内科（血透室）、神经内科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、内分泌内科、精神科；医技科室5个，分别为影像一科、影像二科、药剂科、病理室、手术麻醉科：医辅科室4个，分别为消毒供应室、门诊导医、体检科、美沙酮。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县人民医院2022年末实有人员编制372人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制372人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员352人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员249人（离休0人，退休249人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆14辆。因医院无车辆编制，实有车辆为救护车及公务用车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民医院2022年度收入合计304,359,551.30元。其中：财政拨款收入31,490,883.53元，占总收入的10.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入272,364,977.92元（含教育收费0.00元），占总收入的89.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入503,689.85元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计减少17,019,776.44元，下降5.30%。其中：财政拨款收入减少39,023,629.04元，下降55.34%，主要原因是本年项目拨款收入较上年减少；上级补助收入无增减变动；事业收入增加21,798,620.94元，增长8.70%，主要原因是本年疫情需要核酸收入增加使医疗收入增长；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加205,231.66元，增长68.76%，主要原因是本年实习费收入、病历本费等收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县人民医院2022年度支出合计303,240,582.97元。其中：基本支出270,732,155.95元，占总支出的89.28%；项目支出32,508,427.02元，占总支出的10.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17,234,034.05元，下降5.38%，主要原因是财政拨款收入减少故支出也减少。其中：基本支出增加18,484,246.15元，增长7.33%，因本年新冠疫情防控需要，使防护物资、专用材料等支出增加；项目支出减少35,718,280.20元，下降52.35%，主要原因是财政项目拨款收入减少故支出也减少；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县人民医院机构正常运转的日常支出270,732,155.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138,754,305.60元，占基本支出的51.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,977,850.35元，占基本支出的48.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县人民医院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,508,427.02元。其中：基本建设类项目支出25,714,850.52元，商品和服务支出6,297,296.50元，对个人和家庭的补助496,280.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出31,490,883.53元，占本年支出合计的10.38%。与上年相比减少39,023,629.04元，下降55.34%，主要原因是本年基本建设项目及新冠疫情项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,488,554.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于职工社会保障缴费。

 9.卫生健康（类）支出28,666,597.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.03%。主要用于职工工资、突发公共卫生事件应急处理项目、2022年医疗服务与保障能提升（公立医院综合改革）中央补助资金等项目。

  10.节能环保（类）支出299,951.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于勐海县医疗废物应急处理能力建设项目补助资金。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出35,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于职工住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算比上年无增减变动；公务用车购置费支出决算比上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比上年无增减变动；公务接待费支出决算比上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无增减变动。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县人民医院资产总额549,708,825.77元，其中，流动资产78,901,252.46元，固定资产430,023,779.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,208,754.50元，无形资产31,575,039.0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,426,598.07元，其中固定资产增加7,338,822.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产58项，账面原值945,291.00元，实现资产处置收入2240.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额39,712.00元，其中：政府采购货物支出39,712.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,712.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

监督索引号53282214055201111

勐海县人民医院2022年度部门决算公开表20231012031759760.xls