勐海县打洛镇中心卫生院2022年部门决算
监督索引号53282214056001000
勐海县打洛镇中心卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县打洛镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县打洛镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县打洛镇中心卫生院的职能是：开展门诊、住院，提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等工作；满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识，非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗卫生乡镇卫生院。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.开展城乡居民医疗保险工作。我院认真贯彻落实城乡居民医疗保险政策，积极引导建档立卡贫困人口分级诊疗政策宣传，加强对辖区村卫生室的监管，各村卫生室正常使用东软村医管理平台系统，全面落实“一站式、一单式”即时结报便民工程。
2.实施妇幼健康计划。认真组织实施“妇幼健康计划”，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，控制出生缺陷发生率，提高妇女儿童健康水平。
3.加强公共卫生服务工作。主动上门提供国家基本公共卫生服务，孕产妇、7岁以下儿童、老年人能够定期得到健康检查和指导；慢性病患者能够得到定期随访和及时转诊服务；辖区内传染病、突发公共卫生事件能够得到及时处置；老年人和儿童等人群能够定期得到中医药健康指导；卫生监督协管工作有序开展。
4.提升中傣医药服务。不断加强中傣医药的人才培养，进一步加强中医药服务能力建设工作，提高中医药服务能力，发挥中医药适宜技术防治常见病多发病的优势和作用；不断提升打洛镇中傣医药综合服务能力和水平，促进中傣医药特色优势的发挥。
5.提升医疗服务质量。一是执行基层首诊和双向转诊工作，与勐海县人民医院和县中医院签订了双向转诊协议，二是规范开展家签工作，重点加强签后服务质量。三是开展以“持续改进质量，保障医疗安全”为主题的医疗服务能力提升专项活动和医疗安全管理和风险防范专项整治活动。进一步规范医疗文书的书写及管理和加强医疗核心制度的管理；进一步加强急诊抢救室硬件建设，从硬件提升临床急诊抢救能力，满足患者急诊急救就医的需求，提升我院临床疾病诊断的辅助检查能力，更好地为打洛镇人民群众服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科、傣医科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县打洛镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县打洛镇中心卫生院2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
实有车辆编制0辆，实有车辆3辆均为救护车，为开展医疗工作，自行购置2辆，接受捐赠1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度部门整体支出绩效自评情况说明由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况说明表》为空表。2022年度部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县打洛镇中心卫生院2022年度收入合计21,239,278.87元。其中：财政拨款收入10,928,590.72元，占总收入的51.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,310,688.15元（含教育收费0.00元），占总收入的48.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,096,749.90元，下降12.72%。其中：财政拨款收入减少511,120.65元，下降4.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,535,629.25元，下降19.74%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。主要原因是：财政拨款收入、事业收入减少、其他收入减少，诊疗人次减少，医疗收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县打洛镇中心卫生院2022年度支出合计21,239,278.87元。其中：基本支出18,786,275.38元，占总支出的88.45%；项目支出2,453,003.49元，占总支出的11.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,002,671.60元，下降4.51%。其中：基本支出减少70,692.45元，下降0.37%；项目支出减少931,979.15元，下降27.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：工资福利中的津贴补贴减少发放、受新冠肺炎疫情商品和服务支出减少，因此基本支出减少；人员支出减少，受新冠肺炎疫情使差旅费、办公费、其他交通费减少，因此项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院机构正常运转的日常支出18,786,275.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,265,552.83元，占基本支出的65.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,520,722.55元，占基本支出的34.71％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,453,003.49元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2100302乡镇卫生院支出7200.00元，用于支出卫生健康事业乡村医生州级补助；
2.2100399其他基层医疗卫生机构支出502553.00元，用于卫生健康事业补助、基本药物制度补助、已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助、综合改革补助；
3.2100408基本公共卫生服务支出1117325.49元，用于家庭医生签约服务补助、基本公共卫生服务项目结算补助；
4.2100409重大公共卫生服务110342.00元，用于艾滋病防治经费、重大传染病防控补助；
5.2100410突发公共卫生事件应急处理279400.00元，用于新冠肺炎疫财政补助；
6.2100499其他公共卫生支出39205.00元，用于卫生健康事业发展；
7.2100601中医（民族医）药专项支出100000.00元，用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助；
8.2100799其他计划生育事务支出14395.00元，用于计划生育手术补助；
9.2109999其他卫生健康支出214400.00元，用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）财政补助、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助；
10.2110304节能环保支出60000.00元，用于医疗废物应急处理能力建设项目补助；
11.2210203住房保障支出8183.00元，用于职工住房补贴专项。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县打洛镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出10,928,590.72元，占本年支出合计的51.45%。与上年相比减少511,120.65元，下降4.47%，社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出596,585.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出596585.12元；
9.卫生健康（类）支出9,664,792.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于乡镇卫生院支出5670348.84元，其他基层医疗卫生机构支出33600.00元，基本公共卫生服务支出2089422.00元，重大公共卫生专项支出110342.00元，突发公共卫生事件应急处理支出279400.00元，其他公共卫生支出39205.00元，中医药专项支出100000.00元，其他计划生育事务支出14395.00元；行政事业单位医疗支出589526.76元，其中：事业单位医疗支出354949.71元，公务员医疗补助支出234577.05元，其他卫生健康支出228800.00元；
10.节能环保（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于固体废弃物与化学品支出60000.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出607,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金支出599030.00元，购房补贴支出8188.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县打洛镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县打洛镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县打洛镇为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县打洛镇中心卫生院资产总额22726209.33元，其中，流动资产11218350.24元，固定资产11307771.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160957.00元，其他资产39130.14元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2787871.82元，其中固定资产减少961724.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额4,950.00元，其中：政府采购货物支出4,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214056001111
