勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度部门决算公开
监督索引号53282214055701000
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐遮镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐遮镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病护理，恢复期病人康复与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我院不断深化改革，树立全新管理理念，提高医疗服务质量、提升核心竞争能力，加强公共卫生体系建设、健全医疗卫生服务体系，认真落实2022年各项卫生工作任务。
1.基本医疗服务能力。
通过全院职工的努力，2022年我院医疗业务收入22,187,145.25元，门诊人次108494人次，出院6236人次，2022年度共开展手术539台次，其中外产二科手术321例，其中剖宫产16台、绝育术29台、剖腹探查术（宫外孕）15台、人流术91台、引产术21台、清宫术16台、分段诊刮术41台、会阴切口二期缝合术 1台、外阴囊肿穿刺、引流术7台、前庭大腺囊肿穿刺、引流术4台、附件包块15台、宫颈环形电切术3台、宫颈赘生物摘31台、皮埋环取出术4台、输卵管通液术8台、剖腹探查术（卵巢囊肿剥除术)1台、剖腹探查术（输卵管脓肿切除术）1台；外产一科开展手术218例。其中膝关节积液抽取术5台、肿物切除术75台、脂肪瘤切除术3台、血肿清除术7台、锁骨骨折切开复位内固定术4台、股骨骨折切开复位术1台、阑尾切除术10台、混合痔PPH术+外剥内扎术29台、包皮环切术19台、脓肿切开引流术14台、鸡眼切除术7台、剖腹探查术+胃穿孔修补术1台、腹股沟疝无张力修补术12台、腱鞘囊肿4台、尺桡骨骨折切开复位内固定术3台、拔甲术6台、内固定取出术2台、异物取出术5台、皮脂腺囊肿1台、胫腓骨骨折内固定术2台、膀胱切开取石术1台、胆囊切除术1台、克氏针取出术1台、肛瘘瘘管切除术1台；救治心血管疾病患者148人次、脑卒中患者95人次（其中：脑梗塞77人次、脑出血患者18人次）、肝硬化患者4人。
2.基本公共卫生工作。
一是居民健康档案。建档数61770人，建档率99.85%，电子建档数61770人，电子建档率99.85%，动态记录档案份数32558份，档案使用率51.11%。二是高血压病管理。截止2022年12月31日，我辖区内共有高血压患者4681人，建档管理高血压患者4681人 ，最近一次随访规范管理人数4255人，管理率为90.08%，最近一次测血压稳定3930人，血压控制率为83.9％。三是糖尿病管理。截止2022年12月31日，我辖区内共有原发性糖尿病患者711人，建档管理糖尿病患者791人 ，最近一次随访759人，最近一次测血糖稳定687人，血糖控制率为86.85%，体检716人，规范人数716人，规范管理率为90.52%。四是严重精神障碍患者健康管理。截止2022年12月31日，严重精神障碍患者登记数325人（死亡7人，非六病1人），建档管理317人，纳入规范管理317人，随访317人，服药297人，病情稳定317人。五是健康教育。发放各类宣传材料共77种，11001余份；卫生院提供6种以上音像资料并进行登记，播放音像累计时长268小时；宣传栏设置卫生院8个，宣传栏内容更换共12期；卫生院开展公众健康咨询活动19次，接受咨询人数1730人；卫生院举办健康知识讲座14次、村卫生室举办健康知识讲座78次，参加卫生院知识讲座人次数1413人、参加村卫生室知识讲座人数1489人；在门诊就诊者，及对孕产妇、婴幼儿服务过程中了解服务对象需求，开展有针对性个体化健康教育，接受个体化健康教育人次数4838人。六是妇幼儿童保健工作。2022年1-12月总产妇数395人，活产数401人，产前检查人数382人，检查率95.26%；孕早期检查人数332人，早检率82.79%；产后访视人数387人，产后访视率76.51%。七是预防接种。2022年共接种疫苗 42409 针次，其中免疫规划疫苗接种了 13232针次，非免疫规划疫苗接种了6895针次，新冠疫苗接种了22282针次。八是传染病及突发公共卫生事件的报告和处置。2021年1-12月全镇无甲类传染病发生，共报告法定传染病156例。九是肺结核管理。2021年1-12月份全镇确诊肺结病人共有38人，结案13人，现管理病人25人。
3.健康扶贫工作开展情况。
2017年6月，我院精准识别重病户124户 134人，救治心病患者 1人，重病兜底保障 3人，大病救治32人，慢病签约服务管理161人。实现全镇贫困人口基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障、家庭医生签约服务等“五个全覆盖”。
4.家庭医生签约工作。
2022年遮镇家庭医生签约30233人。其中普通人群22959 人，慢病5822人，慢病签约覆盖率达100%；建档立卡户371户1371人，签约率达100%，履约服务率达100%，计划生育家庭81人，签约率达100%，履约务服率达100%；2022年个性化履约服务 30233人，履约务服率达100%。
5.“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作开展情况。
为完善疾病防控救治体系，补齐基层公共卫生服务短板，加强基层疫情防控能力，发挥基层医疗机构健康“守门人”作用。我院在院内进行重大疫情救治哨点诊室项目的建设（项目内容包含：发热哨点诊室、预检分诊室、医疗废物暂存点及公共区域洗手池的建设）；根据新冠肺炎疫情防控指部要求，我院对所有进入医院的人员坚持“三个一律”的规定（一律查验健康码、一律测量体温、一律佩戴口罩），坚守防疫“一米线”；落实并完善预检分诊制度及医院感染防控措施，全院职工每周定时进行核酸检测。为有效组织新冠病毒的传播，扎实构建人群免疫屏障，按照上级部门要求，接种新冠疫苗工作正在强有力的推进中。
6.人才队伍建设。
为进一步提升医疗服务能力，使医务人员能够更加主动地适应医院长远发展要求，我院建立卫生技术人员定期进修学习制度，2022年共选派10名医护人员到上级医院参加培训、进修学习，其中西双版纳州人民医院参加全科医生培训2人，西双版纳州傣医院进修学习2人，勐海县人民医院进修学习5人，云南省阜外心血管病医院进修学习1人。
为扩充人才队伍建设，2022年我院引进农村订单定向免费医学生4人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
纳入勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐遮镇中心卫生院，勐海县勐遮镇中心卫生院内设10个科室如下：医务科、外科、产科、内儿科、医技科、护理部、中傣医科、院办公室、财务科、基本公共卫生科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。为：事业单位1个，勐海县勐遮镇中心卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。勐遮镇中心卫生院实有1辆救护车。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度“三公”经费全由医院自有资金列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度收入合计37,557,707.53元。其中：财政拨款收入15,370,562.28元，占总收入的40.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入22,187,145.25元（含教育收费0.00元），占总收入的59.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,289,976.38元，增长9.60%。其中：财政拨款收入增加607,217.17元，增长4.11%，增加主要原因是：财政拨款增加。人员岗位变更、工资正常晋升，经费增加；开展基本公共卫生服务工作乡村医生考核工作量兑现、老年人健康体检服务人数增加，缴纳2021-2022年乡村医生养老保险，项目资金增加。事业收入增加。门诊人次和住院人数增加，医疗收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,682,759.21元，增长13.75%，门诊人次和住院人数增加，医疗收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度支出合计37,161,817.66元。其中：基本支出32,212,725.98元，占总支出的86.68%；项目支出4,949,091.68元，占总支出的13.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,817,236.86元，增长11.45%。其中：基本支出增加4,201,349.38元，增长15.00%；增加主要原因是：财政拨款增加。人员岗位变更、工资正常晋升，经费增加；开展基本公共卫生服务工作乡村医生考核工作量兑现、老年人健康体检服务人数增加，缴纳2021-2022年乡村医生养老保险，项目资金增加。事业收入增加。门诊人次和住院人数增加，医疗收入增加。项目支出减少384,112.52元，下降7.20%；减少的主要原因是：基本公共卫生服务、基本药物项目资金减少，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院机构正常运转的日常支出32,212,725.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,485,319.95元，占基本支出的54.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,727,406.03元，占基本支出的45.72％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,949,091.68元。其中：基本建设类项目支出425,190.52元。
1.乡镇卫生院支出241,990.52元。主要用于基本公共卫生科等改扩建工程项目,2022年度卫生健康事业乡村医生州级补助资金；
2.其他基层医疗卫生机构支出1,017,072.00元。主要用于主要用于支付乡村医生省级生活补助和基本药物制度补助，基层医院基本药物制度补助；
3.基本公共卫生服务支出2,523,934.16元。主要用于支付开展基本公共卫生服务聘用人员的工资及五险，乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；
4.重大公共卫生服务支出122,995.00元。主要用于结核病、肿瘤、艾滋病防治经费支出；
5.突发公共卫生事件应急处理支出595,585.00元，主要用于新冠病毒疫苗全员接种工作经费；
6.其他公共卫生支出50,810.00元，主要用于宫颈癌、乳腺癌筛查宣传品支出；
7.中医（民族医）药专项支出100,000.00，主要用于傣医馆康复医疗设备支出；
8.其他计划生育事务支出49,905.00元，主要用于采购计划生育手术医用设备;
9.其他卫生健康支出246,800.00，主要用于卫生人才能力提升培训补助，专用设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出15,370,562.28元，占本年支出合计的41.36%。与上年相比增加607,217.17元，增长4.11%，主要原因分析：一是财政拨款增加。人员岗位变更、工资正常晋升，经费增加；开展基本公共卫生服务工作乡村医生考核工作量兑现、老年人健康体检服务人数增加，缴纳2021-2022年乡村医生养老保险，项目资金增加。二是事业收入增加。门诊人次和住院人数增加，医疗收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,022,692.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出727,883.52元，机关事业单位事业年金缴费支出164,696.87元，死亡抚恤130,112.20元；
9.卫生健康（类）支出13,636,023.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于乡镇卫生院支出6,810,337.48元，其他基层医疗卫生机构支出1,098,672.00元，基本公共卫生服务支出3,829,374.00元，重大公共卫生服务支出9,122,995.00元，突发公共卫生事件应急处理支出595,585.00元，其他公共卫生支出50,810.00元，中医（民族医）药专项支出100,000.00元，其他计划生育事务支出49,905.00元，事业单位医疗支出455,278.61元，公务员医疗补助支出276,266.60元;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出711,846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金711,846.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我大为无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐遮镇中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县勐遮镇中心卫生院资产总额31,296,935.69元，其中，流动资产9,251,831.48元，固定资产17,069035.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,771,125.52元，无形资产204,943.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加723,496.95元，其中固定资产增加524,165.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位2022年未安排财政资金政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
监督索引号53282214055701111
勐海县勐遮镇中心卫生院2022年度部门决算公开表20231012100046744.xls