勐海县人民医院2023年预算公开说明
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勐海县人民医院2023年预算公开目录
第一部分 勐海县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县人民医院2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县人民医院2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县人民医院始建于1951年10月，是勐海县第一所人民政府建立的国家医疗机构及西双版纳州建立最早的综合医院，是国家卫健委全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县医院之一，承担着本县医疗、教学、科研、康复、政府指令性任务的医疗保障及突发公共卫生事件等工作；是一个独立的经营核算财政差额拨款事业单位。
（二）机构设置情况
勐海县人民医院共设置51个内设科室，包括急诊科、心血管内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、妇产科、普外科、骨科、口腔科、五官科、重症医学科等二十二个临床科室，医学影像一科、医学影像二科、检验科等八个医技科室，消毒供应室、门诊导医等四个医辅科室，院办公室、监审办、财务科、人事科、纪委监察室、信息科、医务科等十七个职能及后勤保障科室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持和加强党对公立医院的全面领导，将党建工作与医院各项工作同部署、共落实，促进党建与业务双提升。
2.建立健全医院内部管理制度，构建公立医院高质量发展新体系。
3.进一步提高医疗护理质量，不断提升医疗服务水平。
4.持续加强学科建设与人才培养，提高医院核心竞争力。
5.坚持中西医并重。
6.扎实推进项目建设，夯实医院发展基础。
7.健全运营管理体系，提高经济运行水平。
8.以信息化建设为抓手，加强智慧医院建设，不断增强人民群众就医获得感。
9.实行规范管理、提质增效、强化监管，使内部管理更加规范。
10.夯实医院文化内涵发展，建设特色鲜明的医院文化。
11.持续统筹做好其他各项工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制373人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制373人。在职实有355人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助355人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员240人，其中：离休1人，退休239人。
车辆编制0辆，实有车辆13辆。因医院无车辆编制，实有车辆为救护车及公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入30239.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2036.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入28202.37万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加3658.59万元，增长13.76%，增加的原因主要是事业收入按一定比例增加预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2036.66万元，其中：本年收入2036.66万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2036.66万元（本级财力2036.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加86.83万元，增长4.45%，增加的原因主要是职工正常晋升使基本工资增加，随之社会保障缴费也增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出30239.03万元。财政拨款安排支出2036.66万元，其中：一般公共预算安排支出2036.66万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出28202.37万元。
与上年对比增加3749.06万元，增长14.15%，增加的原因主要是事业收入按一定比例增加使事业支出也随之增加；职工正常晋升等支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2036.66万元，其中：基本支出2036.66万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数增加86.83万元，增长4.45%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出2036.66万元，比2022年预算数增加86.83万元，增长4.45%。增加的原因主要是职工正常工资晋升使基本工资增加，随之社会保障缴费也增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.12%，比2022年预算增加98.19万元，增长5.65%，增加的原因主要是职工正常工资晋升。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.02%，比2022年预算增加0.01万元，增长3.78%，增加的原因主要是离休工资调资，福利费等增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.86%，比2022年预算减少11.38万元，下降5.36%，减少的原因主要是编制备案制人员较上年减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，与2022年预算相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16.14万元，主要用于离退休人员工资。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出210.96万元，主要用于职工养老保险缴费。
3.卫生健康支出—公立医院—综合医院1501.51万元，主要用于职工工资。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗138.44万元，主要用于职工医疗保险缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助146.60万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费。
6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.06万元，主要用于遗属补助。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20.95万元，主要用于职工工伤保险和大病医疗险。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资863.02万元（其中：基本支出863.02万元，项目支出0.00万元）
绩效工资455.49万元（其中：基本支出455.48万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费210.96万元（其中：基本支出210.96万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费138.44万元（其中：基本支出138.44万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费146.60万元（其中：基本支出146.60万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费20.95万元（其中：基本支出20.95万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
福利费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费15.82万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出0.00万元）
生活补助185.06万元（其中：基本支出185.06万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，28000.00万元。增加3459.86万元，增长14.09%，增加的原因主要是事业收入按一定比例增加使事业支出也随之增加。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县人民医院2023年日常公用经费0.33 万元，比上年增加0.01万元，增长3.78%，增加的原因是离休工资调资使福利费等增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县人民医院资产总额35592.82万元，其中，流动资产7890.13万元，固定资产25070.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程920.87万元，无形资产1252.99万元，其他资产458.06万元。与上年相比，本年资产总额减少1907.79万元，其中固定资产增加2522.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值29.60万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县人民医院无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表，上级补助项目支出预算表，部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282214055200111
勐海县人民医院2023年部门预算公开表20230227103224781.xlsx