勐海县中医医院2021年部门决算
监督索引号53282214055301000
勐海县中医医院2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县中医医院于1996年9月26日挂牌成立，2013年9月被国家中医药管理局授予“二级甲等中医医院”，2016年10月经县委批准加挂勐海县傣医医院牌子，是一所集医疗、防保、教学、科研、养生为一体的二级甲等中医医院。
医院于2021年12月24日终审验收后，12月25日全部搬迁并投入使用。目前医院占地102亩，建筑面积达6.7万平方米，职工556人，实际开放病床600张。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年医院在县委、县政府、州卫健委、县卫生健康局党委领导下，院党委、院领导班子和全体党员全院职工支持下，面对各种困难挑战迎难而上砥砺奋进。带领全院职工认真落实各项卫生工作目标任务和医改政策措施，积极开展各项工作。现将主要工作开展情况汇报如下：
①医院党建工作开展情况：一是坚持理论学习，不断提高政治素质加强医院党建规范化工作；二是抓党建、促发展，充分发挥党委的政治核心作用；三是加强组织建设，积极推进医院党支部规范化建设工作；四是深化文化建设，营造健康和谐医院环境；五是严格落实各项疫情防控措施、全力以赴抓好疫情防控工作。
②医院行风建设开展情况：行风是抓好党风廉政建设和反腐败工作关键。一是着力构建教育、制度、监督并重的工作格局；二是认真执行“三会一课”制度和“三重一大”民主决策制；三是院两委制定《勐海县中医医院医疗卫生行风建设“九不准”实施方案》，完善《医药购销廉洁协议》、《医药生产经营企业及工作人员管理规定》、《医药代表备案管理办法》，院科二级班子签订《拒收“红包”“回扣”承诺书》；四是大力推进医疗服务信息公开力度，加强社会监督；五是医德医风管理；六是多措并举进行院务公开管理同时做好医院社会评价。
③组织运行管理情况。一是抓党建工作来促进业务工作开展；二是着力抓好医院业务工作，积极主动推进医院发展；三是加强医疗服务体系质量建设；四是深化医院质量建设；五是加强医院感染管理，保障医疗安全。六是加强财务管理，依法规范经济活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：勐海县中医医院。
我单位共设置42个内设机构，包括：普外科、妇产科、急诊科、风湿病科、针灸科、康复科、推拿科、傣医科、ICU、儿科、肛肠科、骨伤科、泌尿外科、脾胃病科、肺病科、全科医学科、皮肤科耳鼻喉科、发热门诊、口腔科、治未病科、肾病科、放射科、麻醉科、功能科、检验科、体检科、药剂科、收费室、供应室、党办、院办、医务科、护理部、感控办、财务科、防保科、后勤总务科、信息科、人事科、人文宣教科、档案室、科教科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县中医医院2021年末实有人员编制117人，年末实有在职在编人员116人。其中：事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。其他人员411人，主要是备案制编制人员及合同人员。
离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县中医医院2021年度收入合计244,847,653.77元。其中：财政拨款收入170,885,882.13元，占总收入的69.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入73,586,964.16元（含教育收费0.00元），占总收入的30.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入374,807.48元，占总收入的0.15%。与上年对比，2021年收入244,847,653.77元，比2020年减少53,304,864.14元,下降17.88%，其中：财政拨款收入170,885,882.13元，比2020年减少55,017,318.15元，下降24.35%。事业收入73,586,964.16元，比2020年增加2,226,416.76元，增长3.12%。其他收入374,807.48元，比2020年减少513,899.75元，下降57.83%。主要原因分析是：
（一）财政拨款收入较上年下降24.35%，下降主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款较上年减少4300万元，财政基建项目拨款较上年减少1271万元。
（二）事业收入较上年增长3.12%。增长原因是：医院提高医疗服务技术水平，引进新技术，开展新手术项目并强化护理水平，同时改善就医环境，住院病人增加，使得医院医疗业务收入提高。
（三）其他收入较去年下降57.83%。下降的主要原因是：2021年利息收入减少16.66万元、捐赠收入减少11.50万元、其他收入减少50.67万元。
二、支出决算情况说明
勐海县中医医院2021年度支出合计151,533,270.13元。其中：基本支出76,884,275.63元，占总支出的50.74%；项目支出74,648,994.50元，占总支出的49.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年支出151,533,270.13元，比2020年下降148,794,083.99元，下降49.54%。其中：2021年基本支出76,884,275.63元，比2020年增加9,397,652.89元，增长13.93%。2021年项目支出74,648,994.50元，比2020年减少158,191,736.88元，下降67.94%。主要原因分析是：
（1）2021年基本支出较上年增加了9,397,652.89元，增长13.93%。增加原因是：2021年人数人较2020年人增加114人，2021年基本支出相应增加。
（2）2021年项目支出较上年减少158,191,736.88元，下降67.94%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县中医医院正常运转的日常支出76,884,275.63元。与上年对比增加9,397,652.89元，增长13.93%，
主要原因分析：2021年备案制编制人员和合同人员较上年增长114人，所以支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,091,437.35元，占基本支出的64.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,438,884.14元，占基本支出的36.59%。对个人和家庭的补助较上年减少132,668.60元，占基本支出的-1.4%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县中医医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,648,994.50元。与上年对比减少158,191,736.88元，下降67.94%。主要原因分析：2021年政府性基金预算财政拨款支出较上年减少13864万元，门诊综合楼建设项目财政专项资金较上年减少1661万元，业务收入支出房屋建筑物构建、办公费、专用设备、无形资产较上年减少362万元。本年主要的项目有整体搬迁（综合医疗区）建设项目、医养结合建设项目（医疗养老区）、门诊综合楼建设项目等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出13,885,882.13元，占本年支出合计的9.16%。与上年对比减少16,017,381.15元，下降53.56%，主要原因是2021年门诊综合楼建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,608,339.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于离退休人员支出、单位基本养老缴费支出、就业补助；
9.卫生健康（类）支出12,277,542.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于在职人员经费支出、单位公用经费支出及项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2021年“三公”经费无支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2021年“三公”经费无支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县中医医院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县中医医院资产总额630,041,507.55元，其中，流动资产168,620,310.25元，固定资产73,628,928.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程385,957,261.97元，无形资产1,835,006.84元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加173,121,155.85元，其中流动资产增加116,371,334.25元,固定资产增加187,261.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加102,569,330.91元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值102,048.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
630041507.55 |
168620310.25 |
73628928.49 |
14445113.66 |
1790799.00 |
32515855.93 |
24877159.90 |
0 |
385957261.97 |
1835006.84 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,090,000.00元，其中：政府采购货物支出1,090,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,090,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年项目支出绩效自评。我单位是勐海县卫生健康局下属事业单位，未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果，项目支出自评4个，评价金额22.72万元。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214055301111
