勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度部门决算
监督索引号53282214055901000
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐阿镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐阿镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐阿镇中心卫生院的职能是财政全额拨款基层医疗卫生机构，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动、宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，以为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，我院不断深化改革，树立全新管理理念，提高医疗服务质量、提升核心竞争能力，加强公共卫生体系建设、健全医疗卫生服务体系，认真落实2021年各项卫生工作任务。
1、国家基药：
严格执行《国家基本用药目录》和《云南省审定增加的基本药物目录》等相关文件精神，继续抓好治理医药购销领域商业贿赂专项工作，实施好基本药物制度，医院药品采购一直按全县统一集中采购规定执行，做到卫生院、村卫生室药价统一，并实行零差率销售。严格执行财务制度、财经纪律、坚持原则，按上级分配办法要求，做好核算，每月向职工及社会公布政务、财务，收费标准，并严格按物价部门核定的标准执行。
2、妇幼保健：
一年来，妇幼保健工作在各级领导的支持下，转变服务理念，强化以人为本，保健与临床相结合，以“母亲平安、儿童优生”为前提，全面深入开展“三网”监测项目，预防艾滋病母婴传播工作。
（1）2021年1-12月份各项妇幼保健工作指标完成情况：①、孕产妇死亡率：2021年1-12月份共有产妇数205人, 无产妇死亡；活产数211人(双胎：5人，≧28周引产：2人，领养3人），按时完成上级下达的指标要求，②、孕产妇保健：2021年1-12月份共有产妇205人，孕早期产前检查人数145人，早检率68.72%，系统管理126人，系统管理率为59.72%，产后访视人数201人，访视率95.26%。③、高危孕产妇筛查和高危住院分娩：2021年1-12月份已分娩中筛查出高危孕产妇44人，筛查率为100%。2021年1-12月份高危管理44人，高危管理率为100%。高危产妇住院分娩44人，高危产妇住院分娩率为100%。④、住院分娩率:2021年1-12月份全镇共有孕产妇总数205人,活产数有211人，其中住院分娩活产数210人,住院分娩率为99.53%,按时完成上级下达的指标要求。⑤、新法接生：2021年1-12月份共有活产数211人，新法接生活产数为210人，接生率为99.53%。
预防艾滋病母婴传播工作和健康教育情况：奔小康主要看健康，母健康、儿平安。结合健康教育工作，广泛开展以“健康”为主题的健康教育工作和提高人群预防艾滋病母婴传播意识，把健康知识送到乡村。
（2）0-6岁系统儿童健康管理：2021年1-12月0-6岁儿童数有1720人，健康管理1639人，管理率95.29%，新生儿访视人数209人，新生儿访视率99.05%，5岁以下儿童数1294人，5岁以下儿童死亡数为4人，死亡率18.96%，定期为0-6岁儿童进行体格检查和生长发育监测及评价并进行母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。
3、疾病预防：
（1）计划免疫：十一苗接种率分别为：卡介苗应种人数43人次，实种42人次，接种率97.67%；脊灰糖丸第一剂应种45针次，实种45针次，接种率：100%，第二剂应种41针次，实种41针次，接种率：100%；第三剂应种233针次，实种232针次，接种率：99.57%；第四剂应种147针次，实种144针次，接种率：97.96%。百白破第一剂应种217针次，实种216针次，接种率99.54%；第二剂应种219针次，实种217针次，接种率99.08%；第三剂应种239针次，实种236针次，接种率：98.74%；第四剂应种265针次，实种258针次，接种率：97.35%。乙肝第一剂应种31针次，实种31针次，接种率：100%（其中及时接种数27针次，及时接种率87.09%）；第二剂应种244针次，实种242针次，接种率99.18%；第三剂应种309针次，实种306针次，接种率99.03%。甲肝应种数333针次，实种数328针次，接种率98.49%；白破应种数208针次，实种数201针次，接种率96.63%；A群流脑第一剂应种209针次，实种209针次，接种率：100%；第二剂应种243针次，实种242针次，接种率99.58%；乙脑第一剂应种249针次，实种249针次，接种率：100%；第二剂应种339针次，实种336针次，接种率99.12%；麻腮风应种数529针次，实种数521针次，接种率98.48%；A+C群流脑第一剂应种302针次，实种301针次，接种率：99.67%；第二剂应种211针次，实种206针次，接种率97.63%。
（2）结核防治工作及健康教育工作：上半年上级发放管理患者28人（其中病例管理6例）管理率100%、追踪疑似结核病人2人，督导的结核病人数为1人，每月对结核病人进行认真督导，并对结核病人及家属和其它人员做经常性的健康教育，发放各种宣传材料，群众得到了很大的受益。
（3）艾滋病防治工作：艾滋病防治工作关系到社会稳定和谐，人民安康幸福，关系到社会的持续发展，在上级主管局、防艾办、镇党委、政府的关心、支持及指导下，在相关部门的帮助下，广泛深入农村开展防治艾滋病宣传，积极对艾滋病感染者及病人追踪督导等工作，我院协助做好辖区农村艾滋病致孤儿童及其困难家庭实施的生活救助工作，经常性的为病人咨询服务，防治艾滋病工作取得了阶段性成绩。
（4）突发事件及突发公共卫生事件的应急工作：我院在党委、政府的领导下，成立了突发公共卫生事件领导小组，随时准备应对突发事件的抢救等工作，2021年1-12月我镇未发生突发公共卫生事件。
4、门诊量、住院人数、业务情况：
2021年1-12月医疗就诊人次52639人（门诊），总费用为5,096,093.47元 ，门诊就诊人次51583人，门诊总费用为 3,442,248.08元；住院1056人，住院总费用为1,653,845.39元。
2021年1-12月开展计划生育手术168例（其中：放环术60例、取环术74例，人工流产术34例、中晚期引产术0例。B超4669人，心电图748人；放射检查2339人次；HIV检测12607人，无阳性病例。
5、医疗纠纷专项治理：
2021年我镇未发生一起医疗事故，在医疗过程中遵守医疗有关法律、法规及本院的规章制度，以城乡居民基本医疗保险工作为契机，转变服务理念，以人为本，以人的全面发展为中心，预防保健与服务相结合，拓宽服务，全心全意为人民服务，同时进一步贯彻落实卫生部关于加强卫生行业作风“九不准”规定，加强卫生行风建设，转变工作作风，提高了医务人员服务意识和服务质量，加强医药购销和医疗服务中不正之风的治理整顿，有效遏制了医疗单位收受药品回扣、“开单提成”等不正之风。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：勐海县勐阿镇中心卫生院。勐海县勐阿镇中心卫生院内设机构10个：即办公室、财务科、中傣医科、临床医疗科、基本公卫科、妇产科、预防接种科、检验科、医务科、总务科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度收入合计13,649,684.23元。其中：财政拨款收入8,334,227.17元，占总收入的61.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,309,340.60元（含教育收费0.00元），占总收入的38.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,116.46元，占总收入的0.04%。与上年收入11,660,221.28元对比增加1,989,462.95元，增长17.06%。主要原因是2021年在职人员新增3人,增加人员工资和五险,在职人员调整工资,2021年基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构项目资金比上年增加。
二、支出决算情况说明
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度支出合计13,395,747.85元。其中：基本支出9,468,996.85元，占总支出的70.69%；项目支出3,926,751.00元，占总支出的29.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年11,261,960.01元对比增加2,133,787.84元，增加18.95%，主要原因是：2021年在职人员新增3人,增加人员工资和五险,在职人员调整工资；基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构项目资金比上年增加；门诊、住院人数增加,医疗收入增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院正常运转的日常支出9,468,996.85元。与上年8,427,793.57元对比增加1,041,203.28元，增长12.35%，主要原因是：2021年在职人员新增3人,增加人员工资和五险,在职人员调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,907,978.79元，占基本支出的62.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,561,018.06元，占基本支出的37.61%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,926,751.00元。与上年2,834,166.44元对比增加1,092,584.56元，增长38.55%。主要原因是：医疗支出医疗耗材等专用材料、基本公共卫生服务等项目补助支出增加,本年支出增加。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗机构卫生支出1,575,571.90元，公共卫生服务费支出2,267,705.10元，计划生育服务费支出69,074.00元,其他卫生健康支出14,400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出8,334,227.17元，占本年支出合计的62.22%。与上年6,941,909.13元对比增加1,392,318.04元，增长20.06%，主要原因是：2021年在职人员新增3人,增加人员工资和五险,在职人员调整工资；基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构项目资金比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出652,412.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于2080502事业单位离退休330,432.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321,980.80元；
9.卫生健康（类）支出7,427,387.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%。主要用于2100302乡镇卫生院支出4,005,291.57元；2100399其他基层医疗卫生机构支出708,889.00元；2100408基本公共卫生服务2,124,846.40元；2100409重大公共卫生专项62,858.70元；2100410突发公共卫生事件应急处理80,000.00元；2100716计划生育机构3,800.00元；2100717计划生育服务12,495.00元；2100799其他计划生育事务支出52,779.00元；2101102事业单位医疗222,518.80元；2101103公务员医疗补助139,508.90元；2109999其他卫生健康支出14,400.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出254,427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于2210201住房公积金支出254,427.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为零。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。我单位不是行政单位也不是参照公务员法管理事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县勐阿镇中心卫生院资产总额11,290,115.59元，其中，流动资产2,083,272.15元，固定资产9,152,841.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54,002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年11,120,450.39元相比，本年资产总额增加169,665.20元，流动资产减少259,349.34元，固定资产增加429,014.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11290115.59 |
2083272.15 |
9206843.44 |
6363324.53 |
524547.04 |
0 |
231897.87 |
0 |
0 |
54002.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额45,230.00元，其中：政府采购货物支出45,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2021年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214055901111
勐海县勐阿镇中心卫生院2021年度部门决算公开表20221025121416694.xls