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勐海县中医医院2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县中医医院2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县中医医院2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县中医医院2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县中医医院始建于1996年9月，是中西医结合综合性医院，占地面积6526.8㎡，业务用房6711㎡，病床编制200张，实际开放床位200张。人员编制117人，实有116人。

勐海县中医院是勐海县唯一的一所中医院，承担着全县及毗邻地区的中西医疗、防疫、保健、科研、教学的任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：普外科、妇产科、急诊科、风湿病科、针灸科、康复科、推拿科、傣医科、ICU、儿科、肛肠科、骨伤科、泌尿外科、脾胃病科、肺病科、全科医学科、皮肤科耳鼻喉科、发热门诊、口腔科、治未病科、肾病科、放射科、麻醉科、功能科、检验科、体检科、药剂科、收费室、供应室、党办、院办、医务科、护理部、感控办、财务科、防保科、后勤总务科、信息科、人事科、人文宣教科、档案室、科教科。本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强康养服务体系建设。根据勐海县是中国普洱茶第一县，西双版纳春城的特点，力争康养基础设施建设落实，使我单位建设建筑面积20000平方米、200床位康养区，使我院实现达到设施完善运营正常“医养”结合医院目标。

2.加强傣医药药植园建设工作，使我单位成为学生学习与药物使用为一体傣药基地。

3.加强信息化建设工作。完成医院信息化中、西医体检软件开发使用，完成信息化护理管理系统建设，完成1—2个智慧化病区建设。

4.狠抓常态化疫情防控工作。严格按照国家、省、州、县对疫情常态化防控工作的指示和要求，持续做好预检分诊、发热门诊、病房管理、院感防控等工作，规范就诊流程，加强发热门诊医护人员培训，严格落实发热病人闭环管理，进入医院必须佩戴口罩、出示健康码、测量体温，按要求对住院患者和陪护人员开展核酸检测，做好患者、陪护人员和医务人员健康监测，严格执行“三区两通道”，加强个人防护和感控管理、废弃物管理、严格污水处理管理，防止交叉感染，毫不松懈落实疫情防控各项措施。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制117名。在职实有116人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助116人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入23,320.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入648.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入13000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转9671.93万元。

与上年对比增加22,607.98万元，增长3172.38%，增加的原因主要是上年事业收入未进部门预算；上年结转结余未进部门预算收入；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,212.75万元，其中：本年收入648.70万元，上年结余结转收入9,564.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.70万元（本级财力648.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加9,500.1万元，增长1333.07%，增加的原因主要是上年结转结余未进部门预算收入；因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出23,320.63万元。财政拨款安排支出648.70万元，其中：一般公共预算安排支出648.70万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出13000万元。与上年对比增加12,936.05万元，增长1815.20%，增加的原因主要是上年单位资金安排支出未进部门预算。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出648.70万元，其中：基本支出648.70万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少63.95万元，下降8.97%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出648.70万元，比2021年预算数减少63.95万元，下降8.97%。减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.73%,比2021年预算增加3.95万元，增长0.74%，增加的原因主要是我单位按国家政策执行每年一次的正常晋升增资。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0%，比2021年预算数相比，无增减变化，本单位无办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.27%，比2021年预算减少67.90万元，下降37.74%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位本年度基本支出中午资本性支出费用安排。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2021年预算数相比，无增减变化。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.33万元，主要用于职工养老保险缴费。

2.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院512.23万元，主要用于职工工资。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.56万元，主要用于职工医疗保险缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31.58万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资250.25万元（其中：基本支出250.25万元，项目支出0万元）

绩效工资145.58万元（其中：基本支出145.58万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费63.33万元（其中：基本支出63.33万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费41.56万元（其中：基本支出41.56万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费31.58万元（其中：基本支出31.58万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

其他商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助112万元（其中：基本支出112万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，13000万元。增加13000万元，增长100%，增加的原因主要是上年单位资金安排支出未进部门预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项目支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县中医医院资产总额60046.91万元，其中，流动资产16881.24万元，固定资产4129.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38595.73万元，无形资产33.61万元，其他资产406.39万元。与上年相比，本年资产总额增加22319.40万元，其中固定资产增加13130.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

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