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勐海县妇幼保健院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐海县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务。

主要工作内容：院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务管理。

县级妇幼保健院主要承担着辖区内妇幼卫生公共卫生服务和妇女儿童疾病防治工作，并负责四家二级公立医院、六家私立医院、十一家乡镇卫生院及一个社区服务中心妇幼保健人员技术培训和业务指导工作。为妇女儿童提供健康教育、妇幼保健、计划生育技术服务，掌握当地妇女儿童健康状况，开展基层指导等公共卫生服务。开展与妇女儿童健康相关的医疗服务，如妇科、产科、新生儿科、儿童疾病防治和干预康复科，开展产前筛查、产前诊断等技术服务，开展妇幼保健、生殖健康的应用性科学研究（目前我院无科学性研究）并组织推广适宜技术。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以妇女、儿童为中心，以农村为重点，全面深入开展妇幼保健各领域的工作，重点开展重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、“三网监测”和预防“艾滋病母婴传播”工作，以及“宫颈癌、乳腺癌”的筛查，一切服务于农村、服务于基层，有效的降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，加强“艾滋病母婴传播”的监测力度，有效控制和阻断“艾滋病母婴传播”途径。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县妇幼保健院2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县妇幼保健院2021年度收入合计37,101,911.68元。其中：财政拨款收入13,561,922.09元，占总收入的36.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入23,500,681.33元（含教育收费0.00元），占总收入的63.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,308.26元，占总收入的0.11%。与上年对比总收入增加222,255.06元，增加0.60%；财政拨款收入与上年对比减少8,357,048.57元，减少38.13%。主要原因无整体搬迁建设项目资金，所以财政拨款收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县妇幼保健院2021年度支出合计33,991,923.21元。其中：基本支出29,076,000.27元，占总支出的85.54%；项目支出4,915,922.94元，占总支出的14.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少69,603.21元，减少0.20%，主要原因是整体搬迁建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县妇幼保健院正常运转的日常支出29,076,000.27元。与上年对比增加8,700,908.87元，增加42.70%，主要原因支付药品及材料费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,297,246.97元，占基本支出的59.49%。办公费、印刷费、水电费、专用材料、设备购置等公用经费11,778,753.30元，占基本支出的40.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,915,922.94元。与上年对比减少8,770,512.08元，减少64.08%，主要原因是无整体搬迁建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出13,561,922.09元，占本年支出合计的39.90%。与上年对比减少8,957,048.57元，减少39.78%，主要原因无整体搬迁建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,815,381.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。

  9.卫生健康（类）支出11,233,924.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出512,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为23,090.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为13,090.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因“三公”经费无财政拨款支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11,230.00元，增长94.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加4,000.00元，增长66.67%；公务接待费支出决算增加7,230.00元，增长123.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我院创建二级甲等妇幼保健机构，基本公共卫生服务及重大公共卫生服务等项目的开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占43.31%；公务接待费支出13,090.00元，占56.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,090.00元。其中：

国内接待费支出13,090.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务部门来检查指导工作及乡镇到院开展项目业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县妇幼保健院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因是我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县妇幼保健院资产总额55,753,870.42元，其中，流动资产13,676,012.68元，固定资产42,077,857.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,625,429.08元，其中固定资产增加33,429,309.47元。处置房屋建筑物4,035.35平方米，账面原值1,442,683.21元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产278项，账面原值5,293,029.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。 

 

监督索引号53282214055401111

勐海县妇幼保健院表20221028102551882.xls