勐海县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 勐海县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐海县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县文化和旅游局2026年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，起草全县文化和旅游政策措施、管理制度，并组织实施和监督管理。

2. 拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展；推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。

3. 管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物工作。

9. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11. 指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

13. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、文化股、旅游股。

所属单位5个。其中，行政单位0个。参公单位1个，是：勐海县文化市场综合行政执法大队。事业单位4个，分别是：1勐海县图书馆；2勐海县文化馆；3勐海县美术馆；4勐海县民族文化工作队。

（三）重点工作概述

1.强化作风建设，筑牢文旅发展根基。持续深化“两个革命”，坚持把清廉云南建设作为全面从严治党的总抓手，纵深推进“十大行动”走深走实，确保各项重点工作任务落实见效。

2.聚焦文旅提质，构建全域发展新格局。一是实施全域协同工程；二是持续深化文旅品牌建设；三是全力推动文旅业态创新；四是加快推进旅居勐海建设；五是加大宣传力度。

3.深耕文化赋能，丰富公共服务供给。一是继续抓好“戏曲进乡村”文化惠民演出活动；二是扎实开展“三馆一站”积极开展免费开放工作；三是抓好文化遗产工作不松懈。

4.严抓执法监管，优化文旅市场环境。一是继续提升服务品质，优化市场环境；二是继续提升整治力度，强化源头治理；三是加强部门协作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56名，其中：行政编制11名，工勤人员编制1名，事业编制44名（含参公）。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1046.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1038.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.50万元。

与上年对比增加7.19万元，增长0.69%，增加的原因主要是人员工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1038.34万元，其中：本年收入1038.34万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1038.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2026年部门财政拨款收入与上年对比增加26.54万元，增长2.62%，增加的原因主要是人员工资调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1046.84万元。财政拨款安排支出1038.34万元，其中：基本支出1014.06万元，与上年对比增加44.05万元，增长4.54%，增加的原因主要是人员工资调增；项目支出24.29万元，与上年对比减少17.51万元，下降41.9%，减少的原因主要是减少奖补项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行246.08万元，主要用于行政人员工资及公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化507.24万元，主要用于事业人员工资及公用经费支出；

3.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护15.00万元，主要用于县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项支出；

4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出6.80万元，主要用于三馆一站免费开放县级配套专项支出、勐海县民族文化中心勐海会堂运行维护经费支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.46万元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.05万元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出89.93万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.49万元，主要用于遗属补助支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.61万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.22万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39.33万元，主要用于行政事业单位在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.18万元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金76.95万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.70万元，较上年增加2.70万元，增长13.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2025年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。无变化的主要原因是本年无因公出国（境）活动安排。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为3.70万元，较2025年无变化，国内公务接待共计批次为58次，共计接待530人次。

与上年预算数相比，无增减变化。无变化的主要原因是严控“三公”经费预算及执行，严格执行原则上只减不增要求，根据单位业务需要，保持公务接待费预算不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

 2026年本单位公务用车购置及运行维护费为19.00万元，较2025年增加2.70万元，增长16.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.00万元，较上年增加2.70万元，增长16.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因主要是新增划拨公务用车1辆，相应公务用车运行维护费增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额15.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项经费项目：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：

1. 数量指标：补助非遗传承人58人；培训次数不少于1次；文保单位消防设备（外置）更换1批次；

2. 质量指标：县级非遗传承人补助率100%；文保单位消防防护水平有效提高；有助于民间艺术绝技后继有人、代代相传；

3. 时效指标：项目实施时效1年；

4. 经济效益指标：经济收入0元；

5. 社会效益指标：有效推动民族文化的研究和挖掘工作；有助于提高文物保护意识；

6. 生态效益指标：零污染；

7. 可持续影响指标：可持续影响不低于1年；

8. 服务对象满意度指标：群众满意度不低于90%；县级非遗传承人满意度超过90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县文化和旅游局、勐海县文化市场综合行政执法大队2026年机关运行经费34.20万元，比上年减少3.00万元，下降8.06%，减少的原因是行政人员减少，公用经费、工会经费规模减少、公务交通补贴减少。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县图书馆、勐海县文化馆、勐海县美术馆、勐海县民族文化工作队2026年日常公用经费28.72万元，比上年减少0.20万元，下降0.69%，减少的原因是工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

勐海县文化和旅游局2026年委托业务费安排8.60万元，比上年减少20.14万元，下降70.08%，减少的原因是根据工作计划安排，预计捐赠收入减少，其中安排的委托业务活动减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐海县文化和旅游局资产总额7096.08万元，其中，流动资产5.49万元，固定资产7075.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1532.94万元，其中固定资产减少1383.94万元。处置房屋建筑物3010.35平方米，账面原值1059.67万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产31项，账面原值13.05万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入4.76万元，其中出租资产566.77平方米，资产出租收入4.76万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

（五）其他需要说明的事项 

本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空表；

本单位无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表；

本单位无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表为空表；

本单位无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表；

本单位无上级转移支付补助项目，故上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

勐海县文化和旅游局2026年部门预算公开报表.xlsx