勐海县文化和旅游局2025年度预算公开说明
监督索引号53282226035700000
勐海县文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 勐海县文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县文化和旅游局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县文化和旅游局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕3号）的相关要求，现将勐海县文化和旅游局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，起草全县文化和旅游政策措施、管理制度，并组织实施和监督管理。
2. 拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展；推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。
3. 管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6. 指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8. 拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物工作。
9. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11. 指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12. 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。
13. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、文化股、旅游股。
所属单位5个。其中，行政单位0个。参公单位1个，是：勐海县文化市场综合行政执法大队。事业单位4个，分别是：1勐海县图书馆；2勐海县文化馆；3勐海县美术馆；4勐海县民族文化工作队。
（三）重点工作概述
1. 扎实推进作风效能建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会以及习近平总书记两次考察云南重要指示批示精神。牢牢把握正确的政治方向，切实加强意识形态领域的管理，以清廉云南“十大行动”为抓手，聚焦重点纵深推进，认真履行全面从严治党要求，以作风转变促工作提质增效。
2. 全力推动旅游高质量发展。一是抓实项目建设。力争开工建设勐海旅游综合市场、珑璟湾等一批重大文旅项目，加快推进勐巴拉车骊茶街项目建设和南糯山片区、县城区新建的酒店民宿康养项目。积极服务拟签约的文旅康养项目，积极推进在库项目，争取南山隐民族茶文化传播中心、同昌黄记普洱茶庄园、叁见谷、松语苔茶旅康养中心等项目于2025年上半年开工建设。二是加强合作推广。高品质制作推出一批旅游宣传册、旅游宣传片，通过勐海文旅官方抖音号、视频号等新媒体，加大勐海旅游广泛宣传。积极与周边景洪市、普洱市澜沧县联动，丰富旅游产品及线路，并开拓与老挝、泰国等国的友好交流活动。利用勐海特有的茶叶、勐海香米、非遗等资源优势，开发一批具有勐海特色IP的文创产品。三是抓实品牌创建。稳步推进曼召、曼拉、老班章、曼朗3A级旅游景区创建，推动有条件的乡村开展A级乡村旅游村创建。加快智慧旅游发展，提升旅游智慧化程度，培育智慧旅游沉浸式体验。四是丰富旅游产品供给。开展好各类推介宣传活动，围绕已创建的A级乡村旅游村，鼓励各乡镇、文旅企业开展主题鲜明的节庆活动和周末活动；围绕勐遮镇农文旅融合发展、勐混镇贺开古茶园和曼召傣族手工造纸、南糯山茶文化旅游等，不断打造乡村旅游新产品。
3. 持续推动文化事业繁荣发展。一是广泛开展群众性文艺活动。继续抓好“戏曲进乡村”文化惠民演出活动，年内完成进乡村、进学校、进军营等演出活动66场以上；按照县委、县政府部署要求，策划好重大节庆文艺演出活动；积极组织参加对外文化交流、展演活动，加大文化艺术作品创作力度，加强交流互动，通过资源共享、优势互补，开拓广阔的创作空间，争取创作出更多文艺精品。二是扎实开展“三馆一站”免费开放工作。按国家免费开放政策，县图书馆、文化馆、美术馆每周向公众免费开放不少于56小时，同时积极拓展免费开放的内容和形式，提高公共文化服务质量，不断满足群众日益增长的文化需求。三是抓好文化遗产工作不松懈。储备和做好州级、省级、国家级项目及传承人的申报工作，推进第四次全国文物普查工作，健全完善文物安全责任体系，常态化开展文物安全排查，及时消除安全隐患，确保文物安全。
4. 稳步推进文化旅游市场整治。一是加强执法队伍建设。继续加大内部培训力度，提高执法人员的业务能力和综合素质。围绕综合执法工作，继续提升执法人员执法能力，强化对文化旅游市场相关法律法规的熟悉掌握，严格按照执法程序办案，加强网上执法平台的规范使用。二是加强新兴业态监管。对剧本娱乐场所、电竞酒店等新兴业态加强监管力度，确保其合法合规经营。三是强化安全生产管理。继续加强对文旅企业的安全生产指导和管理，督促企业落实主体责任，确保文旅企业安全运营。加强防汛抗旱、森林防火、地震地质灾害预防等工作的指导和管理。四是持续开展校园周边文化市场整治。继续加强对校园周边文化市场的整治力度，特别是在开学季和考试季，增加巡查频次，确保校园周边文化市场的安全、有序。加强对校园周边文具店、书店等经营场所的监管，防止违规销售不良出版物。五是加强旅游市场监管。联合旅游、公安、交通等相关部门，开展旅游市场联合执法检查，打击旅游市场中的违法违规行为。加强对旅游从业人员的培训和管理，提高他们的服务水平和职业道德素质。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56名，其中：行政编制11名，工勤人员编制1名，事业编制44名（含参公）。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1039.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1011.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入27.85万元。
与上年对比减少58.50万元，下降5.33%，减少的原因主要是行政人员月绩效考核基础奖和事业人员绩效工资预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1011.81万元，其中：本年收入1011.81万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1011.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少86.35万元，下降7.86%，减少的原因主要是行政人员月绩效考核基础奖和事业人员绩效工资预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1039.66万元。财政拨款安排支出1011.81万元，其中：基本支出970.01万元，与上年对比减少112.35万元，下降10.38%，减少的原因主要是行政人员月绩效考核基础奖和事业人员绩效工资预算减少；项目支出41.80万元，与上年对比增加26万元，增长164.56%，增加的原因主要是新增了项目资金预算如勐海县民族文化中心勐海会堂运行维护经费、西双版纳匠庐南糯山酒店认定为云南第一批半山酒店创评奖补资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行251.92万元，主要用于行政人员工资及公用经费支出；
2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化455.96万元，主要用于事业人员工资及公用经费支出；
3.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护15.00万元，主要用于县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项支出；
4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出26.80万元，主要用于三馆一站免费开放县级配套专项支出、勐海县民族文化中心勐海会堂运行维护经费支出和西双版纳匠庐南糯山酒店认定为云南第一批半山酒店创评奖补资金支出；
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.42万元，主要用于行政退休人员公用经费支出；
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.01万元，主要用于事业退休人员公用经费支出；
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出90.39万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.50万元，主要用于遗属补助支出；
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.10万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.17万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37.41万元，主要用于行政事业单位在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.26万元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金77.87万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.70万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2024年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。无变化的主要原因是本年无因公出国（境）活动安排。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为3.70万元，较2024年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为58次，共计接待530人次。
与上年预算数相比，无增减变化。无变化的主要原因是严控“三公”经费预算及执行，严格执行原则上只减不增要求，根据单位业务需要，保持公务接待费预算不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为16.30万元，较2024年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年预算数相比，无增减变化。无变化的主要原因是公务用车保有量不变，控制公车运维费规模，较上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额15.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项经费项目：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：
1. 数量指标：补助非遗传承人58人；培训次数不少于1次；文保单位消防设备（外置）更换1批次；
2. 质量指标：县级非遗传承人补助率100%；文保单位消防及防护水平有效提高；有助于民间艺术绝技后继有人、代代相传；
3. 时效指标：项目实施时效1年；
4. 经济效益指标：经济收入0元；
5. 社会效益指标：有效推动民族文化的研究和挖掘工作；有助于提高文物保护意识；
6. 生态效益指标：零污染；
7. 可持续影响指标：可持续影响不低于1年；
8. 服务对象满意度指标：群众满意度不低于90%；县级非遗传承人满意度超过90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县文化和旅游局、勐海县文化市场综合行政执法大队2025年机关运行经费37.20万元，比上年减少4.86万元，下降11.55%，减少的原因是：行政工勤人员减少，公用经费、工会经费规模减少、公务交通补贴减少；同时，福利费计提方式变更，福利费大幅减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
勐海县图书馆、勐海县文化馆、勐海县美术馆、勐海县民族文化工作队2025年日常公用经费28.92万元，比上年减少4.06万元，下降12.31%，减少的原因是事业人员减少，公用经费、工会经费规模减少；同时，福利费计提方式变更，福利费大幅减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，勐海县文化和旅游局资产总额8629.03万元，其中，流动资产3.00万元，固定资产8459.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.36万元，其他资产12.88万元。与上年相比，本年资产总额减少353.34万元，其中固定资产减少333.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.57万元，其中出租资产566.77平方米，资产出租收入4.53万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空表；
本单位无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表；
本单位无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表；
本单位无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表；
本单位无上级转移支付补助项目，故上级转移支付补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282226035700111
