勐海县文化和旅游局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282226035701000
勐海县文化和旅游局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县文化和旅游局设置4个内设机构，分别为办公室、综合管理股、文化股、旅游股。
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，起草全县文化和旅游政策措施、管理制度，并组织实施和监督管理。
2.拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展；推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。
3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物工作。
9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 坚定不移推进党的建设，扛牢全面从严治党政治责任。加强政治建设，强化思想建设，推进组织建设，深化作风建设，抓实制度建设，严肃纪律建设。
2. 围绕康养旅居示范创建，推动文旅康养产业提质增效。
一是旅游经济持续回暖。2023年1—12月，全县（预测）累计接待国内外旅游者550.18万人次（恢复到2019年同期的47.57％），同期同比下降5.77%。全县（预测）累计旅游业总收入86.33亿元，（恢复到2019年同期的82.95％），同期同比增长16.48%。二是加快品牌创建。勐巴拉康养旅游基地获评全国康养旅游基地；勐海流沙河·星光夜市成功获评省级夜间文化和旅游消费集聚区；勐景来村入选云南省最美乡愁旅游地；匠卢·南糯山酒店入选云南第一批半山酒店拟认定名单；全县获评省级新业态企业4家；独树成林景区获评国家4A级旅游景区，勐巴拉旅游景区成功创成3A级景区，滇云之岭鳄鱼谷景区3A景区创建待州文旅局评审，勐巴拉旅游景区正在争创4A级旅游景区，申报材料已提交至省文旅厅。曼芽村、曼厂村、曼蚌村、龙利村、曼板村、曼峦回村创成2A级旅游景区，曼西里村、曼勒村、回散咪村创成A级旅游景区。匠庐南糯山半山酒店、丞曦半山客栈、滇云之岭度假村、宇照空间、卡拉莱青柠檬庄园5家正在积极申报全国丙级民宿，待审批。此外，勐海县图书馆入选二级图书馆；勐巴拉3A级旅游景区和曼召省级非遗工坊成功获得州文旅康养产业高质量发展奖补资金共计40.00万元。三是抓实项目建设。牢固树立“项目为王”理念，大抓项目建设，持续培育壮大市场主体，引进、谋划、包装了一批强链、补链、延链的文旅康养项目。加大服务企业力度，营造安商利业的文旅康养产业发展环境。建成勐阿纳京红色传承馆、普洱茶展览馆、贺开古茶园生物多样性博物馆。截至目前，文旅项目在库21个16.82亿元，累计完成投资2.60亿元。此外，2023年勐海县稳步推进绿美景区工作。截至2023年9月完成总投资695.00万元，完成绿化面积18000.00m²、植树500株的目标任务，完成率分别是100.00%、163.62%、104.65%。四是强化招商引资。坚持“走出去”、“引进来”双向招商，切实提高招商实效。组织团队走出去，分别赴北京、广东、重庆、深圳、上海等地开展招商引资工作10次，完成年度6次外出招商任务的167.00%。依托产业优势，邀请外地客商到我县进行实地考察、推介项目。精心组织专班成员到文旅企业、乡镇开展调研60余次，陪同途远美宅集团、浙江所见旅游等30余家文旅企业对我县在建项目及拟招商项目开展实地调研。五是加强宣传推介。拍摄发布勐海文化旅游短视频180期。完成《茶乡勐海欢迎您》、《一杯茶》原创歌曲MV的拍摄及发布。邀请全国人大驻勐海县代表拍摄五一文旅推介短视频1期。分别到西双版纳火车站、景洪市告庄开展旅游推介各1次，在勐海县沙河小镇开展旅游专项推介1次，到杭州市、深圳市开展茶旅融合专项推介2次。成功举办第十二届勐海（国际）茶王节，发放文旅消费券、茶旅消费券。利用特色节庆活动吸引游客分流，以节促游、以游促消，举办了嘎汤帕哈尼族元旦节、烤鸡节、渔乐文化节、泼水节、校园艺术节、五一劳动文化艺术节等节庆活动。
3. 立足提升公共文化服务，推动文化艺术繁荣发展。
一是文艺创作成果丰硕。原创布朗族大型歌舞《迎太阳的人》荣获第十七届云南省新剧（节）目展演优秀剧目奖和优秀音乐奖；创作类舞蹈节目《看花》、传统类器乐《葫芦伸藤开白花》获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演奖，《看花》获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演优秀奖；文艺创作布朗弹唱《把歌儿唱给北京》、傣族章哈《共饮一江水》、拉祜族舞蹈《山间的那一束光》分别荣获西双版纳州第七届农村文艺调演暨傣族章哈大赛一等奖、二等奖、三等奖；馆办合唱团队“傣里茶乡”合唱团荣获首届西双版纳雨林合唱节成人组银奖；传统类器乐《葫芦伸藤开白花》荣获西双版纳州2023年民族民间歌舞乐展演金奖和传承奖，创作类布朗族歌曲《故乡》荣获铜奖；二是文化惠民深入人心。按照“结合农村实际、体现乡土特色、内容健康向上、形式丰富多样、农民喜闻乐见”的原则，走乡进村完成“戏曲艺术”进乡村等文化惠民演出66场，已完成上级下达66场任务数；乡（镇）送戏演出覆盖率达100.00%，行政村送戏演出覆盖率达69.41%。参演4131人次，观众195.16万人次。为切实提高基层一线文化骨干素质，提升县乡公共文化服务水平，选派了5名文化骨干分别到打洛镇的打洛村、曼夕村、曼山村，布朗山乡的章家村、曼囡村、勐昂村、新竜村开展为期3个月的文化艺术援助活动，举办舞蹈、书法、美术等培训班30期，培训当地学员910人次。三是公共服务凸显成效。扎实开展“三馆一站”免费开放工作。一方面，广泛开展全民阅读活动。图书馆藏书40402册，到馆读者24268人次。举办和承办“阅读新时代·奋进新征程”《勐海英雄》“书香妈妈”“五四书香青年”等主题读书分享活动18期；开展“国门文化”建设暨阅读进军（警）营”图书推广活动3期；以流动图书车方式深入学校、乡村、社区开展阅读推广服务活动17场。另一方面，扎实开展各类文化艺术培训。举办 “新年辞旧岁·玉兔贺新春”有奖猜灯谜、“非遗”小知识问答等线上文化活动3次；举办舞蹈、手鼓、美妆等免费开放培训班25期，培训学员1294人。持续推进“国门文化”建设，开展人才队伍建设培训2期，参加“国门”文化惠民演出活动及合作交流联谊会文艺演出4次。再一方面，火热举办各类展览展示活动，丰富城乡文化生活。开展“迎新春·写春联”活动，免费赠送春联3900套；以节庆日为契机，举办（联办）“艺韵茶乡”“艺术与茶”“清廉勐海”等主题书画摄影展览6期，展出作品660件，浏览观看15.40万人次。四是非遗文化赓续传承。一方面，抓实非遗人才培养，举办“国家非物质文化遗产保护名录布朗族弹唱培训班”2期、傣族章哈培训1期、拉祜族传统舞蹈培训1期、民族传统文化培训1期、受训人数共计319人；另一方面，开展非遗主题活动，持续推进非遗成果申报。举办“2023年非遗进校园”1期，“文化和自然遗产日”主题活动1期。“勐海大益茶制作技艺”成功入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。勐混镇曼召傣族手工传统造纸技艺非遗工坊成功申报省级非遗工坊，勐海县鸡肉烹制技艺（勐海烤鸡制作技艺）、象脚鼓舞（布朗族象脚鼓舞）2个项目成功申报录入省级非物质文化遗产代表性项目名录，傣族传统竹筒茶制作技艺、哈尼族服饰非遗工坊、勐海晒青茶制作技艺被认定为县级非遗工坊；五是文物保护持续优化。认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”文物工作的十六字方针，定期开展文物安全排查工作，开展文物安全检查15次，累计派出检查人员148人次；督促各乡镇对辖区内文物单位开展安全排查，共开展68次，累计派出检查人员206人次。此外，黎明农场办公大楼入选云南省第二批不可移动革命文物名录。
4. 提升文旅市场整治水平，持续推动营商环境优化升级。
一是服务质量稳步提升。加快了政务服务效率，发布办事指南，不断优化政务网服务事项全程网办和零跑动比例。简化办事流程，将原来娱乐场所行政许可需要的13项材料，精减为9项，行政许可从20个工作日，精减为13个工作日。为进一步便利群众，建立电子审批系统，实现线上办理行政许可，推行了“一网通办”政策，与政务局服务系统融到一起，提供一站式服务。二是市场监管有力有序。定期不定期对全县各文化旅游行业开展安全生产、消防安全、扫黄打非以及各类专项整治行动。紧盯“不合理低价游”、“诱导、强迫购物”、“未经许可经营旅行社业务”等问题，严厉打击扰乱旅游市场秩序的违法违规行为。2023年1—12月，执法大队累计外出检查127个工作日，派出执法人员1080人次，执法车辆127辆次，检查文旅企业446家次。检查旅游团队250团次，导游250人次。共受理投诉咨询100起，其中“一部手机游云南”投诉咨询52起，其中办结50起，因不在本辖区不予受理2起；电话投诉咨询10起，均已办结；政务12345平台投诉咨询38起。退换货平台发起退换货173起，退换货涉及金额105.15万元；三是安全生产保障到位。强化对辖区内的KTV、网吧等文旅行业安全生产、消防安全检查指导和监督管理，与各KTV、网吧等文旅行业签订安全生产、消防安全责任书，要求企业根据具体实际不断优化完善应急预案，做好消防、地震应急演练，做好应急突发准备工作。结合暑期行动、百日行动和爱国卫生行动，采取检查与宣传教育相结合的方式，联合各职能部门加大对歌舞娱乐场所、网吧、文物单位等场所进行消防安全检查监督，有效预防文旅市场安全事故的发生，确保文旅市场的安全稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、文化股、旅游股。所属单位5个（不含本级），分别是：
1.勐海县文化市场综合行政执法大队
2.勐海县图书馆
3.勐海县文化馆
4.勐海县美术馆
5.勐海县民族文化工作队
（二）决算单位构成
纳入勐海县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.勐海县文化和旅游局
2.勐海县文化市场综合行政执法大队
3.勐海县图书馆
4.勐海县文化馆
5.勐海县美术馆
6.勐海县民族文化工作队
纳入勐海县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县文化和旅游局2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县文化和旅游局2023年度收入合计19,312,020.18元。其中：财政拨款收入19,112,020.18元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少423,332.69元，下降2.15%。其中：财政拨款收入减少623,332.69元，下降3.16%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加200,000.00元，上年无此项收入。
收入减少的主要原因是本年人员调动，工资保险等相应减少，同时，一般公共预算项目收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县文化和旅游局2023年度支出合计28,509,830.83元。其中：基本支出12,080,461.83元，占总支出的42.37%；项目支出16,429,369.00元，占总支出的57.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,953,487.10元，下降6.41%。其中：基本支出减少205,849.74元，下降1.68%；项目支出减少1,747,637.36元，下降9.61%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
支出减少的主要原因是本年人员调动，工资保险等相应减少，同时，专项债券项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,080,461.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,421,394.86元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659,066.97元，占基本支出的5.46％。人均人员经费支出207,661.72元/年，公用经费支出11,983.04元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,429,369.00元。其中：基本建设类项目支出9,197,810.65元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财教字〔2023〕1号县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项经费136,671.00元,主要用于发放县级非遗传承人补助，配备更新文物点消防设备设施，开展非遗、文物保护培训，保护传承非物质文化遗产和文物安全。
2.海财教字〔2023〕144号中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金537,840.00元，主要用于布朗族大型歌舞剧《迎太阳的人》编创展演。
3.海财教字〔2023〕93号国家非物质文化遗产保护专项资金126,000.00元，主要用于更新补充完善布朗族弹唱项目的相关资料（音频、视频）及民间艺人档案和开展活动情况，建设布朗弹唱资源数据及传承人动态管理系统。
4.海财教字〔2023〕104、122号各级非遗传承人补助专项经费198,000.00元，主要用于发放国家、省、州级非遗传承人补助，保护传承非物质文化遗产。
5.海财教字〔2023〕143号旅游交易会工作经费38,000.00元，主要用于旅交会宣传材料和参会人员差旅费。
6.海财教字〔2023〕267号Z勐海县文化馆总分馆制建设专项资金70,000.00元，主要用于文化馆总分馆制建设。
7.海财教字〔2023〕186号茶王节系列活动专项经费706,355.00元，主要用于茶王节消费券补贴。
8.海财教字〔2023〕103号文旅企业纾困解难州级财政奖补专项资金300,000.00元，主要用于发放企业补助，助力文旅企业纾困解难。
9.海财教字〔2023〕1号三馆一站免费开放县级配套专项资金21,100.00元，海财教字〔2023〕134号三馆一站免费开放调整专项资金25,000.00元，海财教字〔2023〕66号三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金1,074,522.35元，海财教字〔2023〕152号三馆一站免费开放中央和省级配套调整专项资金20,000.00元，主要用于县图书馆、县文化馆、县美术馆、乡镇文化站免费开放培训、水电、网络等。
10.海财教字〔2023〕141号“一县一业”茶文化墙体绘制项目专项资金299,250.00元，主要用于茶文化墙体绘制。
11.海财教字〔2023〕267号Z勐海县图书馆总分馆制建设专项资金223,260.00元，主要用于图书馆总分馆制建设。
12.海财教字〔2023〕77号庆祝西双版纳州成立70周年活动专项经费362,350.00元，海财教字〔2023〕90号庆祝西双版纳州成立70周年活动调整专项经费30,905.00元，主要用于庆祝西双版纳州成立70周年活动演员食宿、劳务费、服装道具、租车等。
13.海财教字〔2023〕267号Z执法人员执法服装采购专项资金36,417.00元，主要用于执法人员执法服装采购。
14.海财教字〔2023〕267号Z公共数字文化建设项目专项资金30,000.00元，主要用于公共数字文化建设。
15.海财教字〔2023〕84号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金35,000.00元，主要用于公共文化云建设。
16.海财教字〔2023〕176号茶王节采购服务专项资金989,670.00元，主要用于茶王节服务采购。
17.海财教字〔2023〕302号省文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项经费200,000.00元，主要用于国家级非遗技艺布朗弹唱培训。
18.海财教字〔2023〕102号送戏下乡专项经费76,840.00元，主要用于戏曲进乡村惠民演出。
19.海财社字〔2023〕189号2023年中央疫情防控财力补助专项经费486,730.00元，海财社字〔2023〕207号2023年中央疫情防控专项经费410,948.00元，海财教字〔2023〕56号疫情防控缺口专项资金796,700.00元，主要用于疫情防控隔离、专班、支援人员等食宿费、医疗垃圾处理费等。
20.海财预字〔2023〕52号勐海县民族文化中心专项债券专项资金9,197,810.65元，主要用于勐海县民族文化中心建设工程款等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,112,020.18元,占本年支出合计的67.04%。与上年相比减少623,332.69元，下降3.16%,主要原因是本年人员调动，工资保险等相应减少，同时，一般公共预算项目收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出13,631,459.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.32%。主要用于人员工资、公用经费支出等基本支出；项目支出如国家非遗保护、三馆一站免费开放、各级传承人补助、中央补助地方公共文化服务、茶王节系列活动、庆祝西双版纳州成立70周年活动、文旅企业纾困解难等；
8.社会保障和就业（类）支出2,034,270.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于缴纳人员基本养老保险、职业年金；
9.卫生健康（类）支出2,615,496.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于缴纳人员医疗保险、公务员医疗补助、疫情防控隔离、专班、支援人员等食宿费、医疗垃圾处理费等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出830,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，决算为104,670.19元，完成年初预算的49.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为3,193.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.05%，无此项年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为163,000.00元，决算为98,396.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.01%，完成年初预算的60.37%；公务接待费支出年初预算为49,000.00元，决算为3,080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.94%，完成年初预算的6.29%，具体是国内接待费支出决算3,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，决算为104,670.19元，完成年初预算的49.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为3,193.50元，无此项年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为163,000.00元，决算为98,396.69元，完成年初预算的60.37%；公务接待费支出年初预算为49,000.00元，决算为3,080.00元，完成年初预算的6.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，严禁无函接待、超标接待等违规接待和公车私用等违规用车行为。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,870.19元，增长69.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3,193.50元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加38,096.69元，增长63.18%；公务接待费支出决算增加1,580.00元，增长105.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费支出均有增加。
其中：因公出国（境）费增加的主要原因是根据西外报〔2023〕5号，安排我局赴老挝参访1人，发生因公出国（境）费；公务用车运行维护费增加的主要原因是开展文旅宣传推介、下乡、调研等活动增加，公务用车使用频次增加，同时，车辆使用年限增加，维修保养费用增加；公务接待费增加的主要原因是招商考察调研等公务接待批次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据西外报〔2023〕5号，安排我局1人赴老挝参访。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、文旅市场检查、工作汇报、下乡工作等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州春节督查检查公务接待3人次、庆祝建州70周年活动专班检查中央民歌演出场地公务接待3人次、北京创意江山旅游规划设计院考察公务接待5人次、寒舍旅游投资集团考察调研公务接待5人次、旅游市场秩序检查及专项整治公务接待3人次、中国健康养老集团考察调研公务接待4人次、省级重点提案调研公务接待5人次、州局调研重大文旅项目公务接待2人次、洽谈文旅产业项目公务接待7人次、县级美术馆调研公务接待3人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县文化和旅游局2023年机关运行经费支出659,066.97元，比上年增加2,916.23元，增长0.44%，增加的主要原因是工资标准增加，相应工会经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障单位正常办公所需的办公费、水电费、网络费、公务接待费、公务用车运维费、差旅费、工会费、福利费、报刊征订费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县文化和旅游局资产总额89,823,667.98元，其中，流动资产7,619.35元，固定资产87,937,830.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,756,270.38元（净值），其他资产121,947.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,184,125.11元，其中固定资产减少6,596,052.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋566.77平方米，账面原值637,618.00元，实现资产使用收入45,287.56元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4,933,196.69元，其中：政府采购货物支出47,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,886,196.69元。授予中小企业合同金额1,923,300.00元，其中：授予小微企业合同金额1,923,300.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我部门因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为3,193.50元，原因是根据西外报〔2023〕5号，安排我局1人赴老挝参访，我部门请示县人民政府调整公用经费用于因公出国（境）费支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282226035701111
