勐海县文化和旅游局2024年度预算公开说明
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勐海县文化和旅游局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县文化和旅游局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县文化和旅游局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县文化和旅游局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县文化和旅游局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，起草全县文化和旅游政策措施、管理制度，并组织实施和监督管理。
2. 拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展；推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。
3. 管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6. 指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8. 拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物工作。
9. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11. 指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12. 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。
13. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、文化股、旅游股。
所属单位5个。其中，行政单位0个。参公单位1个，是：勐海县文化市场综合行政执法大队。事业单位4个，分别是：1勐海县图书馆；2勐海县文化馆；3勐海县美术馆；4勐海县民族文化工作队。
（三）重点工作概述
1. 坚持党建引领中心工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧盯习近平总书记两次考察云南重要指示批示。扎实开展主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，持续开展意识形态领域风险隐患排查、突出问题整治、阵地管理提升。提高政治站位，全力抓好巡察反馈问题整改落实，高质量完成巡察“后半篇”文章。落实全面从严治党要求，持之以恒加强作风建设，营造干事创业好氛围。
2. 全力推动旅游高质量发展。一是加快推进旅游目的地建设；二是持续推进旅游配套设施建设；三是加快推进旅游新业态创新；四是加快推动文旅项目建设；五是加强旅游市场主体培育；六是推进旅游智慧化建设。
3. 持续推动文化事业繁荣发展。一是健全公共文化服务体系；二是深挖节日文化内涵，将勐海县特色文化充分融入节庆活动，进一步提升节庆品牌，不断满足各族群众文化生活需要；三是加强文物保护利用，做好全县各级文物保护单位视频资料、纸质文档的整理完善工作，完备“四有”档案资料，开展不可移动文物影像视频制作，建立可移动文物数据库，推进可移动文物数据公开共享，继续深入实施文物平安工程，做好全国重点文物保护单位“三防”工作。
4. 稳步推进文化旅游市场整治。强化监管执法，多措并举，持续加大“不合理低价游”和“强迫消费”整治力度。完善旅游投诉处理机制，切实保护好消费者和经营者合法权益，进一步规范行业标准，建立动态管理机制，对旅行社和导游实施动态管理，畅通游客投诉渠道，严守5分钟内及时响应、24小时办结这条红线，及时发布查处和结案情况。认真落实旅游“红黑榜”制度要求，规范旅游从业人员、监管人员、执法人员日常行为。强化部门联动，常态化开展对旅行社、导游违法违规行为的打击，加强对重点行业监管，强化涉旅交通客运行业执法检查，抓好旅游市场安全隐患问题整治，营造安全、诚信、公正、文明的旅游服务环境。
5. 持之以恒深化作风建设。持续深入学习党中央和省委、州委、县委关于作风整顿的指示精神以及2023年全省文旅工作会议精神，将作风整顿作为我局的重点政治任务，把“作风整顿”贯穿于机关党建工作全过程，做到以学促思，以思促行，以行促效，以作风转变推动各项重点工作任务落实。深入贯彻落实习近平总书记“锲而不舍、持续发力、再创新绩”批示要求，坚持纠“四风”和树新风并举，准确把握新时代落实中央八项规定精神的规律特点和工作要求，突出工作重点，坚决整治形式主义、官僚主义，深入治理享乐主义、奢靡之风，不断巩固作风建设成效。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57名，其中：行政编制 11名，工勤人员编制2名，事业编制44名（含参公）。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1098.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少60.59万元，下降5.23%，减少的原因主要是本年不核算职业年金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1098.16万元，其中：本年收入1098.16万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1098.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少60.59万元，下降5.23%，减少的原因主要是本年不核算职业年金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1098.16万元。财政拨款安排支出1098.16万元，其中：其中：基本支出1082.36万元，与上年对比减少58.79万元，下降5.15%，减少的原因主要是本年不核算职业年金；项目支出15.80万元，与上年对比减少1.80万元，下降10.23%，减少的原因主要是三馆一站免费开放县级配套资金中乡镇部分直接下达至乡镇。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行299.97万元，主要用于行政人员工资及公用经费支出；
2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化504.41万元，主要用于事业人员工资及公用经费支出；
3.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护14.00万元，主要用于县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项支出；
4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出1.80万元，主要用于三馆一站免费开放县级配套专项支出；
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.35万元，主要用于行政退休人员公用经费支出；
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.86万元，主要用于事业退休人员公用经费支出；
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出97.38万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.66万元，主要用于遗属补助支出；
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.73万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.68万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36.68万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.24万元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金83.40万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.39万元，其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购服务预算7.69万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少1.20万元，下降5.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2023年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的主要原因是本年无因公出国（境）活动安排。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为3.70万元，较2023年减少1.20万元，下降24.49%，国内公务接待共计批次为400次，共计接待530人次。
减少的原因主要是根据中央八项规定，严格遵守三公经费纪律，严控三公经费支出，按照来函、接待标准等规定进行公务接待，严格控制单位公务接待标准及频次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为16.30万元，较2023年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的主要原因是公务用车数量保持不变，控制公车运维费规模，基本较上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额14.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护项目：财政安排资金14.00万元。该项目年度绩效目标为：
1.数量指标：补助非遗传承人60人；培训次数1次；文保单位消防设备（外置）更换1批次；
2.质量指标：县级非遗传承人补助率100%；文保单位消防防护水平有效提高；有助于民间艺术绝技后继有人、代代相传；
3.时效指标：项目实施时效1年；
4.成本指标：传承人补助标准1000元/人/年；
5.经济效益指标：经济收入0元；
6.社会效益指标：有效推动民族文化的研究和挖掘工作；有助于提高文物保护意识；
7.生态效益指标：零污染；
8.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；
9.服务对象满意度指标：群众满意度不低于90%；县级非遗传承人满意度超过90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县文化和旅游局、勐海县文化市场综合行政执法大队2024年机关运行经费42.06万元，比上年增加0.77万元，增长1.86%，增加的原因是：工会费、福利费等增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县图书馆、勐海县文化馆、勐海县美术馆、勐海县民族文化工作队2024年日常公用经费32.98万元，比上年增加0.51万元，增长1.57%，增加的原因是工会费、福利费、退休公用经费等增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县文化和旅游局资产总额8982.37万元，其中，流动资产0.76万元，固定资产8793.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产175.63万元，其他资产12.19万元。与上年相比，本年资产总额减少348.24万元，其中固定资产减少306.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.19万元，其中出租资产566.77平方米，资产出租收入4.53万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空表；
本单位无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空表；
本单位无县对下转移支付资金，故县对下转移支付预算表为空表；
本单位无县对下转移支付资金，故县对下转移支付绩效目标表为空表；
本单位无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282226035700111
