勐海县文化和旅游局2021年度部门决算
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勐海县文化和旅游局2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，起草全县文化和旅游政策措施、管理制度，并组织实施和监督管理。
2.拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展；推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。
3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物工作。
9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加快公共文化基础设施建设。一是争取资金131万元，按国家一级文化站建设标准，实施完成新建勐往乡文化站和打洛镇、勐阿镇、格朗乡文化站提升改造工程。目前，我县有国家一级、二级、三级文化站各一个。通过努力，勐往乡、打洛镇、勐阿镇已具备一级文化站建设标准，待省、州组织评估和定级；二是完成申报“十四五”储备项目39项，总投资530,009万元。其中：文化旅游事业发展项目25项、总投资62,209万元，文化旅游产业发展项目14项、总投资467,800万元；三是加大边境国门文化项目，已初步完成国门文化交流中心（勐海县民族文化中心）、文化睦邻示范区（打洛镇文化中心）、国门友谊广场（打洛镇曼厂村）的初步选址和基础资料的上报工作。
2.广泛开展群众性文化活动。开展各类文化惠民演出活动630场次、观众12.74万人次。其中：县民族文化工作队以爱国卫生“7+2专项行动”、疫情防控为主题的送戏下乡演出10场次，观众0.34万人次；各乡镇、村开展“红色文艺轻骑兵、送欢乐进万家”小型文化惠民演出620场次、观众12.4万人次。通过云南文化云、松江网、勐海春韵等平台，组织开展了勐海县2021年“茶王勐海·勇者之家”春节线上直播联欢晚会；举办“迎新春写春联”活动，为城区各族群众、4个边境乡镇、打洛疫情防控点免费赠送春联6000余幅；与西双版纳州书法家协会联合举办“永恒的旗帜——西双版纳州庆祝中国共产党成立100周年书法展”，观展群众2300人次；举办勐海县第五届“艺韵茶乡”书画摄影作品展，观展群众达3600人次；拍摄完成微电影《离山》，创作完成《勐勐和海海》《急不得》《好茶会说话》等歌曲。
3.认真落实国家免费开放惠民政策，扎实推进“三馆一站”免费开放工作。
县图书馆总分馆制服务体系工作进一步推进，建成总馆1个，分馆10个，服务点30个，全县录入系统的图书共57894册；组织《图书馆业务培训》《系统培训》《数字文化智能培训》及图书馆设备操作等培训3期、60人次；结合党史学习教育，开展红色故事会掌中宝—庆祝建党100周年微信端阅读、全国中小学生安全教育日等10期线上展览活动；打造手机微信端党史百年专题阅读产品——红色故事会掌中宝，安装“百年党史随时看随身听”手机APP和1000本小人书供读者阅听。聚焦普洱茶特色图书馆建设，邀请县内专家、企业、学会等召开普洱茶特色图书馆座谈会，收集意见、建议17条，面向社会、茶企发起捐赠普洱茶图书倡议书，向社会各界和通过勐海茶勐海味文化传播大使进行更广泛的征集；举办“薪火相传”讲好勐海故事全民阅读活动，组织县图书馆、县文化馆、县作家协会、部分学校师生、打洛出入境边防检查站共60人，先后在勐混烈士陵园、打洛镇独树成林景区“中国远征军抗日作战遗址”、打洛勐景来“警企村”党支部联盟工作站举行讲好勐海红色故事全民阅读活动，通过图书阅读、讲革命故事等内容，让广大人民群众重温历史，缅怀先烈，警示大家牢记历史，勿忘国耻，弘扬中华民族优秀传统文化。
县文化馆举办文物管理人员消防安全知识、非物质文化遗产传承人、钢琴等免费开放培训班3期、培训160人次；进一步抓好非物质文化遗产项目申报工作，收集整理并完成“布朗族象脚鼓舞”“勐海烤鸡技艺”“傣族制作加工牛皮技艺”等8个州级项目和11个州级传承人的申报工作，章哈传承人玉叫入选全国乡村文化和旅游能人；加大文物保护及非物质文化遗产申报工作。深刻汲取翁丁火灾教训，联合消防、应急部门，对行业监管范围内的古村落、文保单位、景区景点、娱乐场所开展1次集中培训、5次联合检查、1次实战演练，并对安全管理责任再细化、责任再压实，与单位负责人签订《安全管理责任书》。
县美术馆先后举办书画摄影作品展3期，展出作品241件，观展群众5900人次，举办“汉字之美”“书法临帖与创作”公益讲座2期、200人次。积极组织穆和堂教育中心参与云南省第六届青少年美术、书法作品展，入展作品38件，其中：书法12件、国画11件、儿童画9件、油画6件。
乡镇文化站免费开放服务内容包括书报刊阅览室、文化科技培训室、文化信息资源共享服务室、多功能活动厅等。各乡镇开展科技、文化、图书业务等各类培训48期，培训1230人次。电子阅览室、图书室接待读者16200人次。
4.组织开展文化志愿者服务。组建文化志愿者服务队18个、志愿者160人。其中：县级文化单位6个服务大队、志愿者105人，乡（镇）文化单位12个服务队、志愿者55人。累计开展文化志愿服务活动1444次，参与志愿者6954人次，服务71200人次。服务内容有：爱国卫生“7＋2”专项行动（扫码亮码、测体温、清扫垃圾）、法律法规宣传、进村入寨开展文艺辅导、为县乡两会服务等。
5.抓好旅游工作。加快旅游与文化、大健康产业、特色小镇建设等深度融合。创建1个省级旅游名镇（勐海镇）、3个省级旅游名村（打洛勐景来、勐混曼召、勐海镇曼板）、3个省级旅游扶贫示范村（勐宋曼吕、勐往灰塘、西定章朗），2个“全国乡村旅游重点村”（勐景来、曼掌）。独树成林成功创建3A级景区，大益庄园5A级景区创建工作加快推进。勐巴拉雨林小镇获评“云南健康生活目的地示范基地”“中国（云南）影视文化产业试验区”“中国森林康养基地示范区”“2020年文旅项目超级评价第二名”“全球50个奢野酒店之一”等称号。完成省级旅游度假区（勐巴拉）、省级全域旅游示范区（勐海县）、旅游特色县和省级旅游名镇（打洛镇）、名村（曼掌村）申报和初审（待省厅过会）。加快项目推进和“十四五”文旅项目谋划，初步完成“十四五”文化旅游规划编制，积极遴选一批文旅重大项目、半山酒店、旅游新业态等项目54个（总投资306亿元）上报省、州。今年一季度，完成文旅项目固定资产投资1180万元，勐巴拉雨林小镇、大益庄园、勐景来景区（提升改造）、雨林古茶坊半山酒店等项目完成投资1383.5万元。做好涉旅酒店、涉旅餐饮企业旅游诚信评价工作。加快旅游公共服务设施建设，开通了景区直通车，新建旅游厕所7个，在七子饼茶文化旅游沿线等建设旅游厕所3个、观景平台6座，完成勐景来国家橄榄球俱乐部训练基地项目一期建设并投入使用。以“一部手机游云南”建设为抓手，积极推动精品线路、景区、宾馆、餐厅、民宿等旅游服务单位上线，完成1个城市名片和3个景区名片上线，完成16条直播、35个景点扫码识景、48个智慧厕所、2个智慧停车场。
全县累计接待国内外旅游者万351.06万人次，同比增长11.72%。其中：海外旅游者0.07万人次，同比下降21.87%；接待国内旅游者351.06万人次，同比增长12.58%。乡村旅游接待75.79万人次，同比增长26.13%。全县旅游业累计总收入42.97亿元，同比增长1.82%。
6.抓好旅游市场秩序整治工作。勐海县有旅游景区（点）3个，其中，4A级景区2个（大益庄园景区、勐景来景区），3A级景区1个（打洛独树成林）；旅行社1家（勐海建麟国际旅行社），分社5家；二星级宾馆酒店3家（南门大酒店、双佛大酒店、茶乡大酒店）；涉旅社会零售商品店5家；歌舞娱乐场所55家，互联网上网服务营业场所（网吧）13家。目前受疫情等因素影响，打洛口岸恢复经营涉旅商品店3家，娱乐场所34家，网吧8家， 4个边境乡镇娱乐场所暂未恢复营业。按照省、州旅游市场秩序整治工作要求，加大执法力度，规范旅游团队运行，对照全省曝光警示案例，联合县市场监督管理局、县公安局、县运政管理所等指挥中心成员单位开展联合检查，深入贯彻执行“八不准”“省22条”“州24条”，坚决打击强迫购物的市场乱象，规范经营行为，消除投诉隐患。在南糯山、勐混旅游服务区定点设卡开展检查，加大对旅游团队、旅游车辆和旅游包车行为的检查力度，规范旅游团队运作和导游服务行为。重点对旅行社是否与旅游者签订合同、旅行社是否指定购物场所、是否安排另行付费的旅游项目， “不合理低价游”以及无资质人员从事旅游活动、辖区内无营运资质承载游客车辆、旅行社不购买云南省旅游组合保险、委派无证人员上岗服务、导游不佩戴导游证、不按团队行程计划书带团游览等扰乱旅游市场、损害旅游者合法权益的行为进行查处。同时，按照开展涉旅购物商店整治重点，配合市场监管、公安、税务等相关部门人员开展联合执法检查，对县内及旅游沿线各购物企业、商店，尤其是打洛口岸涉旅商店开展明察暗访，重点针对购物商店是否存在“人盯人”“认老乡”“包间销售”等方式强迫或变相强迫旅游者购物的行为进行查处；与旅行社、导游、司机是否有串通，通过回扣、返佣、其他小费等形式，安排团队进店购物；“景区店”、“餐厅店”等购物店工作人员是否到店外揽客、拉客、是否存在强迫游客滞留店内购物等进行查处，进一步规范“一日游”经营行为。派出执法人员1260人次、执法车辆252辆次，外出检查86个工作日，检查文旅企业466家次。其中：歌舞娱乐场所240家次、互联网上网服务营业场所（网吧）98家次、电影发行放映经营单位2家次、游艺娱乐场所2家次、其它17家次、文物单位12家次、景区（点）31家次、旅行社分社2家次、隔离宾馆（酒店）4家次、涉旅社会商品企业33家次、旅游服务点10家次、非旅游景区接待点15家次；检查旅游团队102个，旅游车辆102辆次，司导214人，发放各种宣传资料250份；受理投诉18起，其中：“一步手机游云南”投诉平台14起、政务12345平台投诉3件，市场举报督办1起，并全部办结；违法违规案件4起，其中行政罚款2起（正在办理中）；取缔未取得《网络文化经营许可证》的互联网上网服务场所（网吧）1起；暂扣未取得《娱乐经营许可证》的KTV点歌服务器1起。对文化娱乐场所下发各项整改通知书及工作提醒通知书16份，签订各项承诺书46份。
7.疫情防控及“7+2”专项行动。根据《关于进一步做好边境防控力量对口支援工作的通知》要求，先后派出干部职工36人次对口支援边境疫情防控工作。其中：派出12批、20人圆满完成布朗山章家空坎二队和曼囡村道坎小组疫情防控堵卡值守工作，派出2人圆满完成打洛隔离酒店值守任务。分批派出干部值守在打洛隔离区、打洛229防控点、布朗山勐昂村委会41公里防控点和国防路曼迈竜路口。派出4名职工脱产到勐巴拉小镇、翡翠里小区开展网格化排查工作。
严格落实疫情防控工作要求，对景区景点、娱乐场所、免开场所、网格小区、局机关抓实“戴口罩、扫码亮码、测体温、实名登记、三个一米线”等工作，并通过广播、宣传栏等加大常态宣传。积极做好排查工作，要求各景区景点、娱乐场所、网格小区、局机关认真排查自中高风险地区到勐海及景区内的员工、游客、家属、三非人员等相关人员，实行工作日报制。截至5月30日网格区域排查情况：象山社区（勐巴拉小镇37户84人、翡翠里小区54户153人），未发现自中高风险地区来勐海的游客和家属。网格区域内未发现不明原因死亡的自死鼠、病死鼠，辖区内累计清理小广告75个，累计清理乱贴乱画96处，为群众安装“一部手机办事通”认证87人。按照4月6日指挥部第100次会议要求，抓实疫苗接种工作，对景区景点、娱乐场所、局机关、网格区的人员进行梳理排查造册，并积极宣传全民接种新冠疫苗的相关通知，大力倡导局机关职工、文化旅游从业人员应接尽接新冠肺炎疫苗。截止6月17日，全县文化场所从业人员344人，适合接种336人，其中：完成第一剂新冠疫苗接种220人，完成第二针新冠疫苗接种116人，8人存在接种禁忌；A级旅游景区从业人员755人，适合接种679人，其中完成第一剂新冠疫苗接种17人，完成第二针新冠疫苗接种662人，76人存在接种禁忌；局机关职工104人，适合接种100人，完成第一节新冠疫苗接种2人，完成第二针新冠疫苗接种98人，4人有接种禁忌；网格区完成疫苗接种186人。同时，启动娱乐场所7天一次核酸检测工作。继续压实景区景点、娱乐场所、局机关、网格区责任，扎实开展好“7+2”专项行动，重点检查各企业节日期间疫情防控方案及安全生产应急预案，做好疫情防控、登革热防控、鼠疫防控工作。创作以人居环境、“7+2”专项行动和生态保护为主题的傣族歌曲《爱护森林》、拉祜歌曲《生态家园》、布朗歌曲《贻之甘泉》、哈尼歌曲《生态之歌》及小品《拆墙》《买茶》，微视频《我和我的茶叶》，音乐剧《雨林Party》等。
8.强化安全生产责任
我局一直把安全生产列为工作的重中之重，牢固树立“红线”意识，强化责任落实，确保了文化旅游行业的安全和稳定。1—5月，派出检查人员76人次，对辖区内A级旅游景区景点、星级酒店和各级文物保护单位开展安全生产、防汛抗旱、食品安全、疫情防控等安全检查、巡查19次；派出执法人员977人次，执法车辆147辆次，对辖区内歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场等开展执法检查61个工作日，检查、巡查文旅企业466家次。我局积极参加勐海县安全生产月活动组委会组织开展的“落实安全责任，推动安全发展”主题活动。工作人员对群众详细地讲解行业法律法规、安全生产常识等内容。发放《安全知识教育手册》、《勐海旅游指南》及旅游市场安全生产、文物安全等宣传资料700份，接待群众咨询60余人次，取得了良好的宣传效果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
勐海县文化和旅游局设置4个内设机构，分别为办公室、综合管理股、文化股、旅游股。纳入勐海县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.勐海县文化和旅游局
2.勐海县文化市场综合行政执法队
3.勐海县图书馆
4.勐海县文化馆
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县文化和旅游局2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员52人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县文化和旅游局2021年度收入合计57,834,667.89元。其中：财政拨款收入57,834,667.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加23,346,131.26元，主要原因是增加政府专项债券37,000,000元。
二、支出决算情况说明
勐海县文化和旅游局2021年度支出合计38,211,450.84元。其中：基本支出13,188,441.69元，占总支出的34.51%；项目支出25,023,009.15元，占总支出的65.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,710,838.76元，主要原因是项目支出增加，2021年勐海县民族文化中心建设项目专项债券支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,188,441.69元。与上年对比增加980,763.42元，主要原因是人员调资、晋升等导致的工资、保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,456,659.44元，占基本支出的94.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费731,782.25元，占基本支出的5.55%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,023,009.15元。与上年对比增加2,730,075.34元，主要原因是2021年勐海县民族文化中心建设项目专项债券支出增加。
世界旅游名城对下补助资金1,393,000.00元，用于打洛镇打洛村委会曼厂村旅游新业态项目工程。
支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金1,414,500.00元，用于勐海A级景区门票补助。
勐海县民族文化中心建设项目专项债券17,374,224.29元，用于勐海县民族文化中心建设项目工程。
各级新冠肺炎疫情防控资金2,003,398.45元，用于开展防疫宣传，维护城区防疫隔离点正常运行。
公共文化服务、非物质文化遗产保护与传承、建党100周年活动等2,837,886.41元,用于县图书馆、文化馆、美术馆及乡镇文化站免费开放、公共图书资源购置、发放各级非遗传承人补助、庆祝建党100周年文艺晚会、文艺巡演等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出20,834,667.89元，占本年支出合计的54.52%。与上年对比减少13,653,868.74元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。一是2021年世界旅游名城建设项目实施后期，相应经费支出较上年减少；二是中央补助地方公共文化服务体系资金减少，相应经费支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于举办建党100周年文艺晚会；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出15,464,672.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于正常人员工资、公用经费支出9,871,845.09元；项目支出5,595,386.41元，如世界旅游名城对下补助1,393,000.00元、各级传承人补助251,000.00元、公共文化服务等3,931,386.41元；
8.社会保障和就业（类）支出1,717,391.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于退休人员工资、公用经费780,334.10元；用于在职人员基本养老保险、职业年金937,057.65元；
9.卫生健康（类）支出2,920,921.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于人员基本医疗保险、大病险及公务员医疗补助917,522.85元、各级新冠肺炎疫情防控资金2,003,398.45元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出681,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金681,682.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为263,000.00元，支出决算为76,759.42元，完成预算的29.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为72,519.42元，完成预算的41.68%；公务接待费支出决算为4,240.00元，完成预算的4.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制公务用车和公务接待支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,634.76元，下降11.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少8,304.76元，下降10.28%；公务接待费支出决算减少1,330.00元，下降23.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位践行厉行节约，同时，疫情原因，项目减少，相应公务接待、公务用车使用频次减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72,519.42元，占94.48%；公务接待费支出4,240.00元，占5.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出72,519.42元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出72,519.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文化三下乡、图书宣传、文旅执法、督查检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,240.00元。其中：
国内接待费支出4,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、工作验收、陪同调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县文化和旅游局2021年机关运行经费支出450,172.04元，与上年对比增加18,710.63元，主要原因是人员增加，其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于单位正常办公所需的办公耗材、水电、电话网络、差旅、系统维修维护、公务用车、公务接待、报刊杂志征订等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县文化和旅游局资产总额109,220,788.59元，其中，流动资产20,681,555.57元，固定资产2,824,733.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程85,387,757.05元，无形资产326,742.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 43,098,866.43元，其中固定资产增加 500,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值14,600.00元，实现资产处置收入2,200.00元；出租房屋566.77平方米，账面原值637,618.00元，实现资产使用收入36,700.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
109220788.59 |
20681555.57 |
2824733.97 |
637618 |
651048.57 |
0 |
1536067.4 |
0 |
85387757.05 |
326742 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额29,511.00元，其中：政府采购货物支出29,511.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,511.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226035701111
勐海县文化和旅游局2021年度部门决算公开表20221020044356480.xls