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勐海县文化体育广播电视和旅游局2017年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县文化体育广播电视和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  勐海县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州关于文化（艺术）、体育、新闻出版（版权）、文物工作的法律、法规和方针政策；拟定全县文化（艺术）、体育、新闻出版、版权、文物和非物质文化保护事业发展规划和政策措施并组织实施；推进全县文化（艺术）、体育、新闻出版领域的体制机制改革。

2.组织、管理并指导全县性重大文化艺术、体育活动。指导和监督管理县级重点文化、体育设施建设和基层文化、体育公共设施建设。指导、管理社会文化、体育事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化、体育建设。

3.拟订全县文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业发展规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，指导管理文物、博物工作。

4.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。 

5.拟订文化、体育科技发展规划并监督实施；推进文化科技信息建设；归口指导文化行业艺术职业教育。指导、管理全县对外文化、体育交流，组织实施全县对外文化、体育交流活动。

6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

推进公共文化服务体系建设，完善贫困村文化设施的配备，开展图书馆、文化馆免费开放工作，开展农村电影放映工作，开展旅游宣传、旅游执法工作，非物质文化遗产保护工作，举办第九届国际茶王节，开展送戏下乡、三区人才辅助活动，建设七彩云南项目、开展全民健身活动，完成广播电视无线覆盖运行维护，村村通工程顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县文化体育广播电视和旅游局部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.勐海县文化体育广播电视和旅游局

2.勐海县文化旅游综合行政执法大队

3.勐海县图书馆

4.勐海县文化馆

5.勐海县广播电视台

6.勐海县业余少体校

7.勐海县农村电影放映管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县文化体育广播电视和旅游局部门2017年末实有人员编制97人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制82人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员75人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆11辆。

（三）机构设置情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局下设6个股室，分别为：局办公室、法规体改股、文化业务股、体育业务股、广电业务股、旅游业务股。 事业单位无下设股室。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县文化体育广播电视和旅游局部门2017年度收入合计65,537,211.45元。其中：财政拨款收入62,297,801.45元，占总收入的95.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,239,410.00元，占总收入的4.94%。与上年数29,488,801.17元对比增长36,048,410.28元，增长122.55%，主要原因是人员工资标准上升，2017年新增债券资金安排民族体育中心2500万元、布朗民族文化园300万元以及其他上级转移支付专项资金的增加。

二、支出决算情况说明

勐海县文化体育广播电视和旅游局部门2017年度支出合计66,651,006.43元。其中：基本支出16,390,261.44元，占总支出的24.59%；项目支出50,260,744.99元，占总支出的75.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年数34,367,237.76元对比增长32,283,768.67元，增长93.94%,主要原因是项目类支出增加，建设民族体育中心2500万元及专项支付项目。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,390,261.44元。与上年数13,375,446.94元对比增加3,014,814.5元，增加22.54%,主要原因是人员工资标准上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.01% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,260,744.99元。与上年数20,991,790.82元对比增加29,268,954.17元，增加139.43%,主要原因是项目支出增加建设民族体育中心2500万元、布朗民族文化园及专项转移支付项目。工程建设项目已全面开工，正在紧张建设中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出61,992,011.67元,占本年支出合计的93.01%。与上年数28,091,707.85元对比增加33,900,303.82元增加120.68%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加，项目支出增加，人员工资增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于第八届勐海国际茶王节50,000.00元，“平安勐海”大型晚会100,000.00元，“扶贫攻坚”文艺演出50,000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于勐海县禁毒宣传工作。

  5.教育（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出29,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于支付勐海县文化旅游综合行政执法大队2014年10月-2015年6月养老保险及职业年金。

  7.文化体育与传媒（类）支出47,192,215.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于人员经费支出和项目经费支出。如省级文艺精品创作，中央补助地方非遗文化保护工作，非物质文化遗产传承人补助，图书馆、文化馆免费开放经费，民族体育中心工程款及贷款利息，第九届国际茶王节，国家文化和自然遗产保护设施中央基建投资，农村电影放映，三区人才专项，公共文化服务体系建设，广播电视无线覆盖，西新工程，电视台播出备份系统购置，文化旅游提升工程等。

  8.社会保障和就业（类）支出2,507,849.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于在职人员生育保险、工伤保险及离退休人员工资的支付。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,232,243.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出3,450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于偿还勐海县全民健身中心工程欠款以及勐海县民族文化中心、8个旅游特色村、6个足球场项目建设前期费。

  12.农林水（类）支出311,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于贫困村乒乓球台、篮球场、村文化活动广场建设。

  13.交通运输（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出5,954,973.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于执法大队人员经费支出和项目支出。如旅游宣传，旅游执法，旅游厕所专项补助等。

  16.金融（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,054,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于支付在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480,000.00元，支出决算为446,035.37元，完成预算的92.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为157,333.37元，完成预算的93.10%；公务接待费支出决算为288,702.00元，完成预算的92.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12,079.72元，下降2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少83,666.72元，下降34.72%；公务接待费支出决算增加71,587.00元，增长32.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出157,333.37元，占35.27%；公务接待费支出288,702.00元，占64.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出157,333.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出157,333.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展国际茶王节、送戏下乡、旅游执法检查、两馆免开等专项项目以及日常公用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出288,702.00元。其中：

国内接待费支出288,702.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,345批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,818人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国际茶王节、乡镇茶山万人徒步行、赛事交流、各级公务来往等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局部门2017年机关运行经费支出376,872.22元，与上年数307,391元对比增加69,481.22元，增加22.6%，主要原因是在职人数较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（户）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县文化体育广播电视和旅游局部门资产总额40,130,682.66元，其中，流动资产4,276,377.61元，固定资产10,854,305.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,000,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,705,846.65元，其中;流动资产减少1,101,562.35元，固定资产增加1,807,409.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加25,000,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。无处置房屋建筑物；处置车辆3辆，账面原值429,400.00元；报废报损资产2项，账面原值215,800.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋566.77平方米，账面原值637,618.00元，实现资产使用收入40，000.00元，并将此项收入缴入国库。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	40,130,682.66	4,276,377.61	10,854,305.05	1,638,372.55	1,536,040.00	0.00	7,679,892.50	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计3,998,470.87元，其中：货物采购支出3,998,470.87元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。使用一般公共预算资金3,998,470.87元，未使用其他类型资金。

(四)绩效自评信息情况

对部门县级项目（金额超过20万元）3个进行绩效自评：第九届国际茶王节项目经费、旅游宣传项目经费、2017年债券资金（勐海县民族体育中心及广场项目），自评结果均为优秀。对上级转移支付项目进行绩效自评，如2017年度文体口中央对地方专项转移支付绩效目标自评、勐海县文体局2017年省对下文体绩效自评、勐海县文体局2017年省对下广电绩效自评等。我单位严格按照财政及上级主管部门要求，及时进行绩效自评，反馈绩效自评表及自评报告。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282226035701111