2015年部门收支预算总表

					预算01表
2015年部门收支预算总表
					单位：元
收入		支出
项目	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算
一、财政拨款补助（补助）	7386052	一、一般公共服务		一、基本支出	7217152
二、纳入预算管理的非税收入		二、外交		工资福利支出	5074798
三、专户管理的非税收入	11100	三、国防		商品和服务支出	454605
		四、公共安全		对个人和家庭的补助	1687749
		五、教育		二、专项支出	180000
		六、科学技术		工资福利支出
		七、文化体育与传媒	5011044	商品和服务支出	150000
		八、社会保障和就业	1268102	对个人和家庭的补助
		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
		十、医疗卫生	654044	赠与
		十一、节能环保		债务利息支出
		十二、城乡社区事务		债务还本支出
		十三、农林水事务		基本建设支出
		十四、交通运输		其他资本性支出	30000
		十五、资源勘探电力信息等事务		贷款转贷及产权参股
		十六、商业服务业等事务		其他支出
		十七、金融监管等事务支出		转移性支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	463962
		二十一、粮油物资储备管理事务
		二十二、储备事务支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十五、转移性支出
收入总计	7397152	支出总计	7397152	支出总计	7397152

									预算02表
2015年支出预算总表
									单位：元
功能科目			单位名称	合计	基本支出				专项支出
类	款	项	单位名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项支出
			合计	7397152	7217152	5074798	454605	1687749	180000
207			文化体育与传媒支出	5011044	4831044	4382894	444730	3420	180000
	01		文化	3395678	3305678	2995032	307766	2880	90000
		01	行政运行	764866	764866	667400	97226	240
			勐海县文化体育广播电视局	764866	764866	667400	97226	240
			勐海县文体局（行政）	764866	764866	667400	97226	240
		02	一般行政管理事务	60000					60000
			勐海县文化体育广播电视局	60000					60000
			勐海县文体局（行政）	60000					60000
		04	图书馆	30000					30000
			勐海县文化体育广播电视局	30000					30000
			勐海县文体局（行政）	30000					30000
		09	群众文化	2540812	2540812	2327632	210540	2640
			勐海县文化体育广播电视局	2540812	2540812	2327632	210540	2640
			勐海县图书馆	660580	660580	598312	62208	60
			勐海县文化馆	1621120	1621120	1505723	113117	2280
			勐海县文化市场稽查	259113	259113	223597	35216	300
	02		文物	30000					30000
		04	文物保护	30000					30000
			勐海县文化体育广播电视局	30000					30000
			勐海县文体局（行政）	30000					30000
	03		体育	110665	110665	100206	10399	60
		08	群众体育	110665	110665	100206	10399	60
			勐海县文化体育广播电视局	110665	110665	100206	10399	60
			勐海县少体校	110665	110665	100206	10399	60
	04		广播影视	1474700	1414700	1287656	126564	480	60000
		04	广播	1317701	1317701	1198838	118503	360
			勐海县文化体育广播电视局	1317701	1317701	1198838	118503	360
			勐海县广播电视台	976474	976474	883259	92855	360
			勐海县文体局（事业）	341228	341228	315579	25649
		06	电影	156999	96999	88818	8061	120	60000
			勐海县文化体育广播电视局	156999	96999	88818	8061	120	60000
			勐海县文体局（行政）	60000					60000
			勐海县农村电影放映管理站	96999	96999	88818	8061	120
208			社会保障和就业支出	1268102	1268102	37860	9875	1220366
	03		财政对社会保险基金的补助	37860	37860	37860
		04	财政对工伤保险基金的补助	14561	14561	14561
			勐海县文化体育广播电视局	14561	14561	14561
			勐海县文体局（行政）	2871	2871	2871
			勐海县少体校	358	358	358
			勐海县图书馆	2102	2102	2102
			勐海县文化馆	3805	3805	3805
			勐海县文化市场稽查	946	946	946
			勐海县广播电视台	3086	3086	3086
			勐海县农村电影放映管理站	312	312	312
			勐海县文体局（事业）	1083	1083	1083
		05	财政对生育保险基金的补助	23298	23298	23298
			勐海县文化体育广播电视局	23298	23298	23298
			勐海县文体局（行政）	4593	4593	4593
			勐海县少体校	572	572	572
			勐海县图书馆	3363	3363	3363
			勐海县文化馆	6088	6088	6088
			勐海县文化市场稽查	1513	1513	1513
			勐海县广播电视台	4938	4938	4938
			勐海县农村电影放映管理站	499	499	499
			勐海县文体局（事业）	1732	1732	1732
	05		行政事业单位离退休	1230242	1230242		9875	1220366
		02	事业单位离退休	860889	860889		6800	854089
			勐海县文化体育广播电视局	860889	860889		6800	854089
			勐海县少体校
			勐海县图书馆	126360	126360		900	125460
			勐海县文化馆	463856	463856		4000	459856
			勐海县文化市场稽查
			勐海县广播电视台	270672	270672		1900	268772
		04	未归口管理的行政单位离退休	369353	369353		3075	366278
			勐海县文化体育广播电视局	369353	369353		3075	366278
			勐海县文体局（行政）	369353	369353		3075	366278
210			医疗卫生与计划生育支出	654044	654044	654044
	05		医疗保障	654044	654044	654044
		01	行政单位医疗	90848	90848	90848
			勐海县文化体育广播电视局	90848	90848	90848
			勐海县文体局（行政）	68161	68161	68161
			勐海县文化市场稽查	22687	22687	22687
		02	事业单位医疗	312217	312217	312217
			勐海县文化体育广播电视局	312217	312217	312217
			勐海县少体校	10110	10110	10110
			勐海县图书馆	60848	60848	60848
			勐海县文化馆	110314	110314	110314
			勐海县广播电视台	90174	90174	90174
			勐海县农村电影放映管理站	9017	9017	9017
			勐海县文体局（事业）	31753	31753	31753
		03	公务员医疗补助	250979	250979	250979
			勐海县文化体育广播电视局	250979	250979	250979
			勐海县文体局（行政）	47565	47565	47565
			勐海县少体校	4900	4900	4900
			勐海县图书馆	35534	35534	35534
			勐海县文化馆	75592	75592	75592
			勐海县文化市场稽查	10956	10956	10956
			勐海县广播电视台	56666	56666	56666
			勐海县农村电影放映管理站	4354	4354	4354
			勐海县文体局（事业）	15412	15412	15412
221			住房保障支出	463962	463962			463962
	02		住房改革支出	463962	463962			463962
		01	住房公积金	463962	463962			463962
			勐海县文化体育广播电视局	463962	463962			463962
			勐海县文体局（行政）	78260	78260			78260
			勐海县少体校	11760	11760			11760
			勐海县图书馆	70227	70227			70227
			勐海县文化馆	126239	126239			126239
			勐海县文化市场稽查	26294	26294			26294
			勐海县广播电视台	103745	103745			103745
			勐海县农村电影放映管理站	10449	10449			10449
			勐海县文体局（事业）	36988	36988			36988

																					预算06表
2015年部门单位基本信息表
																					单位：人
单位名称	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数			在职实有人数									财政供养离退休人员				汽车			摩托车实有数
				小计	行政编制	事业编制	财政全供养						财政部分供养	财政特殊供养	非财政供养	财政供养离退休人员				汽车
							小计	行政	参公管理	事业	工勤	其他				合计	离休	退休		编制数	实有数
							小计	行政	参公管理	事业	工勤	其他				合计	离休	小计	其中：提前退休	编制数	小计	其中：编内实有数
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
合计				83	18	65	80	12	5	60	3					27		26		2	11	2	1
勐海县文化体育广播电视局				83	18	65	80	12	5	60	3					27		26		2	11	2	1
勐海县文体局（行政）	一般政务部门	全额供给	勐海县	10	10		13	12			1					7		6		2	2	2
勐海县少体校	一般事业	全额供给	勐海县	2		2	2			2											1
勐海县图书馆	一般事业	全额供给	勐海县	13		13	12			12						3		3
勐海县文化馆	一般事业	全额供给	勐海县	22		22	22			21	1					11		11			4		1
勐海县文化市场稽查	参公事业	全额供给	勐海县	6		6	5		5												1
勐海县广播电视台	一般事业	全额供给		20		20	18			17	1					6		6			3
勐海县农村电影放映管理站	一般事业	全额供给		2		2	2			2
勐海县文体局（事业）	一般事业	全额供给		8	8		6			6