勐海县文化和旅游局审计整改公告

根据《中共勐海县委审计委员会办公室 勐海县审计局审计报告》（海审委办报〔2024〕44号）提出的待整改问题，勐海县文化和旅游局高度重视，组织相关部门及责任人员研究整改措施，制定整改方案，落实整改工作，截至目前，15项问题中已完成整改13项，其余2项正在积极整改中，现将整改情况公告如下：

一、发现问题整改情况

（一）审计确定问题

1. 未为执法人员购买人身意外伤害保险。

整改情况：整改完成。已为执法人员购买人身意外伤害保险。

2.未严格执行局长办公会议议事规则。

整改情况：整改完成。已进行相关会议制度的重新修订，并经局党组会研究通过印发。下一步，将严格按照会议制度组织召开相关会议，严格落实“三重一大”报备程序，并按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求研究解决重大事项。

3.对报销资料的审核把关职责履行不到位。

整改情况：整改完成。多核销茶王节消费券9.08万元已退回财政。同时，跟踪景兰公司未及时兑付商户资金，截止目前，应兑付商户资金已全部兑付。

4.出差审批程序滞后。

整改情况：整改完成。完善差旅费管理办法，经局党组会研究通过印发。通报要求干部职工严格执行差旅费管理办法，履行先报批后出差程序，严格出差申请和审批，规范出差行为。

5.部分国有资产长期闲置，未充分发挥资产效益。

整改情况：整改完成。17台闲置台式计算机按照分配方案，根据管理权限，通过局党组讨论和县机关事务管理局审批，在本系统单位内部调整和无偿划拨至外单位使用。

6.固定资产管理不规范。

（1）账实不符。

整改情况：整改完成。县文化和旅游局开展2025年资产清查。共盘盈资产共34项，价值8.06万元；经盘点出需报废资产27项，价值13.05万元，根据管理权限，经局党组会研究通过后进行盘盈、报废处理，并向县机关事务管理局报备。

（2）未按规定办理资产转移手续。

整改情况：正在积极整改中。因机构改革，县文化和旅游局需划转县融媒体中心资产116项，价值1603.48万元，经局党组会研究通过，按照程序报县人民政府审批，待批复处置。

7.未完成绩效目标。

整改情况：整改完成。2021年世界旅游名城项目中月光紫云自驾营地旅游配套基础设施建设项目和曼板全域旅游示范村换瓦补助2个项目无法继续实施，绩效目标未完成。针对此类问题，在今后工作中，加强项目前期调研及规划，据实科学设定绩效目标，并在实施过程中加强绩效跟踪，项目完成后完善绩效评价，全过程绩效管理，绩效评价全覆盖，提高绩效管理水平。

8.未严格落实审核工作。

整改情况：整改完成。针对此类问题，在后续工作中会持续压实岗位工作责任，强化把关意识，严格落实审核工作，对不符合报销的单据拒绝报销，对不完善的资料退回指导完善后报销。

（二）需要关注事项

9. 未制定并组织实施非物质文化遗产保护规划。

整改情况：整改完成。待省、州出台相关文件后，2个月内印发，并认真组织实施。

10. 局机关内控制度制定不严谨，内容相互矛盾。

整改情况：整改完成。完善修订《勐海县文化和旅游局内部控制制度》，经局党组会研究通过印发。

11.下属单位未建立健全内部控制制度。

整改情况：整改完成。下属5家单位已制定本单位的内部控制制度，经局党组会研究通过执行。

12.部分资产未办理资产产权证。

整改情况：正在积极整改中。已与县机关事务管理局咨询对接，将根据《勐海县党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》逐步办理产权登记。

13.公布的权责清单行政许可事项不一致。

整改情况：整改完成。已重新核对修改县文化和旅游局官网、县政务服务平台发布的权责清单，发布内容一致，共10项。针对类似问题，会在今后工作中，切实加强对外发布信息管理，对在局官网、勐海县政务服务平台等发布的内容认真审核把关。

14.发放工会纪念品不规范。

整改情况：整改完成。根据省级文件完善修订单位工会制度，在今后工作中加强学习理解，严格参照执行。

15.未设立工会经费独立账户。

整改情况：整改完成。开立勐海县文化和旅游局工会委员会银行账户，后期工会费独立核算，保障工会经费独立性。

二、下步工作打算

下一步，勐海县文化和旅游局将强化主体责任，严格制度执行，提高业务能力，提升管理水平，提供更丰富、更高质量的公共文旅服务。

勐海县文化和旅游局

2025年4月8日