监督索引号53282218041000000

勐海县统计局2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县统计局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县统计局2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县统计局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县统计局的职能是认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《云南省统计管理条例》，监督检查统计法律、法规的实施，依法行使统计调查权，统计报告权和统计监督权，负责组织完成国家、省、州统计局和县委、县政府规定和下达的统计调查任务和重大国情国力普查，贯彻全国统一的基本统计报表制度，准确及时上报统计报表；及时向县委、人大、政府、政协、县纪委和有关部门及领导提供统计资料。

继续着力提升防范和惩治统计造假、弄虚作假的思想站位，坚定不移深化统计管理体制改革。继续深入学习贯彻好习近平总书记对统计工作批示指示，以及《意见》《办法》《规定》和云南省《实施意见》、西双版纳州《实施意见》等重要文件，认真领会党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、县委、县政府推进统计管理体制改革的精神和决心，抓牢全面从严治党，加强班子自身建设，提升局党组对全局工作的领导统筹能力，切实坚定强化统计管理，提升统计管理工作水平的信心。并认真对照《勐海县贯彻落实深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施方案》《勐海县防范和惩治统计造假弄虚作假、强化统计违纪违法责任追究任务分工》《勐海县防范和惩治统计造假、弄虚作假工作任务清单》推进各项工作落实。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、核算与综合统计股、一产业股、二产业股、三产业股、执法监督股。下属单位1个，即勐海县地方统计调查队。

（三）重点工作概述

1.广泛开展国家安全知识学习。通过党委组中心组学习、教育等多种形式，组织全体党员干部和广大群众深入学习《总体国家安全观学习读本》和《国家安全法》《反恐怖主义法》《反间谍法》等相关知识，结合疫情防控工作增加生物安全、公共卫生安全等宣传教育内容，普及总体国家安全观，切实增强全局国家安全法治意识和责任意识。

2.持续深化党建引领统计工作高质量发展。继续强化党风廉政“主体责任”落实和 “一岗双责”工作机制，深入推进党风廉政建设，认真落实好中央八项规定等规章制度。坚持把政治标准和政治要求贯穿到统计工作实践中，确保全面从严治党要求在统计系统落地生根，以打造规范化基层党组织为抓手，以党建与业务深度融合提升为切入点，凝聚全局干劲，强化经济运行监测，狠抓应统尽统，采取强化监测、入企服务、狠抓培训等措施，有效解决经济运行中存在的问题，为全县经济稳固上行、高质量发展提供了坚强的统计保障。

3.着力加强统计队伍基层建设。一是抓紧局机关统计专业队伍建设。切实加强局机关专业人员专业学习，大力鼓励专业人员参加专业职称考试，参加全国统计执法能力考试，提高专业能力水平。二是努力促进部门统计队伍建设，确保部门统计有人分管有人做。三是要加强对企业统计队伍建设的指导，探索适应新时代统计管理要求，又适合企业特点的企业统计队伍建设管理的办法措施。四是着力提升统计队伍能力。要抓实统计培训进党校、行政学院工作的落实，切实加大统计法规和统计业务培训力度。适时组织统计集中培训、专项业务培训，加强对乡镇（农场）、部门统计业务工作的指导，着力为统计队伍能力提升提供支持。

4.继续依法履行统计部门职责。一是要严格执行国家统计标准，抓好各专业日常网报，组织开展日常统计调查，及时报送统计数据。加强数据查询核查，运用多种途径、方法对数据进行核查比对，发现异常、错误及时纠正。加快数据质量评估、控制、追溯等制度建设步伐。二是要深入组织开展统计服务进企业活动，切实加强企业的统计法规宣传，培训企业统计人员。要认真组织开展统计执法检查和“双随机”抽查检查，同时进一步加大统计法规宣传，努力为统计工作营造良好环境。三是要加强经济运行统计监测分析，及时发布统计信息，抓好《统计年鉴》的编印。四是要抓实统计作风建设，不断完善局党组议事决策制度，严格执行“三重一大”事项研究决策的相关规定，建立班子成员定期带领分管股室分析工作，排查工作中存在的问题和困难，研究具体解决措施的工作制度，着力解决依法治统、“数出有据”面临的问题和困难，解决工作中存在的形式主义，努力实现统计局在当好“记分员”的同时，做好“协调员”“分析员”“预警员”“监测员”，全力为全县经济社会发展出谋划策。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21名，其中：行政编制 13名，工勤人员编制0名，事业编制8名。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

勐海县统计局人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入396.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.50万元。上年结余、结转24.66万元。

与上年对比减少25.30万元，下降6.01%，减少的原因主要是：本年如因绩效考核基础奖及月奖励性绩效工资2项未全年纳入预算，造成预算数较上年减少，由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此2022年较上年减少25.3万元，下降6.01%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入362.84 万元，其中：本年收入362.84万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.84万元（本级财力362.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少58.46万元，下降13.88%，减少的原因主要是：本年如因绩效考核基础奖及月奖励性绩效工资2项未全年纳入预算，造成预算数较上年减少，由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此2022年较上年减少58.46万元，下降13.88%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出396.00万元。财政拨款安排支出362.84万元，其中：一般公共服务支出290.96万元，社会保障和就业支出47.70万元，卫生健康支出32.06万元，住房保障支出25.58万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出8.50万元。与上年对比减少25.30万元，下降6.01%，减少的原因主要是：本年如因绩效考核基础奖及月奖励性绩效工资2项未全年纳入预算，造成预算数较上年减少，由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此2022年较上年减少25.30万元，下降6.01%。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出362.84万元，其中：基本支出333.39万元，项目支出29.45万元。比2021年预算数减少58.46万元，下降13.88%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出333.39万元，比2021年预算数减少73.51万元，下降18.07%。减少原因主要是：本年如因绩效考核基础奖及月奖励性绩效工资2项未全年纳入预算，造成预算数较上年减少，由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此2022年较上年减少73.51万元，下降18.07%，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.01%，比2021年预算减少22.18万元，下降6.81%，减少的原因主要是本年如因绩效考核基础奖及月奖励性绩效工资2项未全年纳入预算，造成预算数较上年减少，由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.50%，比2021年预算减少0.97万元，下降3.31%%，减少的原因主要是：在职人员减少，各种经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.27%，比2021年预算减少51.10万元，下降98.29%，减少的原因主要是：离退休人员统筹外工资已纳入社保，不再纳入本单位财政拨款预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.22%，比2021年预算增加0.74万元，增长100%，增加的原因主要是：由于2022年项目经费减少，需用公用经费购置办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排37.95万元，用于县级粮食抽样调查辅助员劳务费支出7.20万元，统计抽样调查及流通和消费价格调查辅助员劳务费支出22.25万元。比2021年预算的14.40万元增加23.55万元，增长163.54%，增加的原因主要是：2021年未纳入年初预算的县级粮食抽样调查辅助员劳务费和统计抽样调查及流通和消费价格统计调查辅助员劳务费纳入到2022年财政拨款预算，辅助员劳务费增加。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－统计信息事务2010501行政运行139.86万元，主要用于工资福利支出114.07万元，商品和服务支出24.90万元，对个人和家庭补助支出0.89万元。

2.一般公共服务支出－统计信息事务2010508统计抽样调查经费29.45万元，主要用于统计抽样调查辅助员劳务费。

3. 一般公共服务支出－统计信息事务2010550事业运行88.50万元，主要用于工资福利支出81.13万元，商品和服务支出7.37万元。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休0.45万元，主要用于商品和服务支出0.45万元。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休0.07万元，主要用于商品和服务支出0.07万元。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.45万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工养老保险单位配套部分)31.45万元。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.72万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工职业年金单位配套部分)15.72万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗2101101行政单位医疗10.99万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)10.99万元。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗2101102事业单位医疗7.09万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)7.09万元。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助13.98万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工公务员医疗补助)13.98万元。

11.住房保障支出—住房改革支出—2210201住房公积金25.28万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工住房公积金）25.28万元。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出303.41万元（其中：基本支出303.41万元，项目支出0.00万元）

基本工资72.91万元（其中：基本支出72.91万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴66.55万元（其中：基本支出66.55万元，项目支出0.00万元）

奖金8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0.00万元）

绩效工资47.24万元（其中：基本支出47.24万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费31.45万元（其中：基本支出31.45万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费15.73万元（其中：基本支出15.73万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费16.82万元（其中：基本支出16.82万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0.00万元）

住房公积金25.28万元（其中：基本支出25.28万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出57.79万元（其中：基本支出57.79万元，项目支出0.00万元）

办公费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.00万元）

水费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）

电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）

劳务费29.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.45万元）

工会经费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）

福利费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2.0万元（其中：基本支出2.0万元，项目支出0.00万元）

其他交通费10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）

生活补助0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）

办公设备购置0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加0.74万元，增加100%，增加的主要原因是：2021年年初未纳入采购项目，2022年因工作开展需要，需购置办公设备一台，价值0.74万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.60万元，与2021年预算数相比，无增减变化。

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

无增减变化的原因是：我单位本年度无因公出国（境）安排，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为7.60万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待预计批次为152次，预计接待190人次。

无增减变化的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良作风，坚决制止铺张浪费和奢靡亨乐行为，持续正风肃纪，严格执行财务规章制度，严格执行《党政机关履行节约，反对浪费条例》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》，推进党政机关厉行节约反对浪费的优良作风，严格把关好各项公务接待支出。不超标接待，无违规支出，按照要求开支接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与2021年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位无公务用车购置费安排，公务用车购置费0万元，较上年同期口径无变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费4.00万元，与2021年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，自实行公务用车改革后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额29.45万元；财政专户管理资金安排0个,涉及金额0.00万元，单位自有资金安排2个，涉及金额8.50万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。 

统计抽样调查及流通和消费价格统计调查项目：财政安排资金22.25万元。该项目年度绩效目标为：统计抽样调查包括：居民消费价格调查、住户调查。价格指数调查是反映国情国力的基本指标。价格是商品价值量的货币表现，因而分析价格变动的影响，就是利用价格指数来消除居民消费支出或经济总量指标中价格变动的因素。以反映量的实际增长或效益变化情况。住户调查是为全面、准确、及时了解全省及各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，统一思想，充分认识住户调查电子记账和电子化数据采集工作的重要意义；加强协调，积极推进住户调查电子记账和电子化数据采集工作；加强领导，切实为住户调查电子记账和电子化数据采集工作做好保障。各级国家调查和当地统计机构要及时主动向当地党委、政府汇报住户调查电子记账和电子化数据采集工作开展及推进情况。各级政府要把住户调查样本办的和常规调查作为一项重要工作，切实加强领导，强化组织协调，及时帮助解决工作中遇到的困难和问题，在调查组织实话、工作经费、工作条件等方面提供必要的人财物保障。

县级粮食抽样调查工作项目：财政安排资金7.20万元。该项目年度绩效目标为：组织各镇（街道办）、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和公布全市基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。开展粮食产量抽样调查工作是为及时准确地反映产粮大县的粮食播种面积和粮食产量，为国家加强粮食生产管理，制定粮食产业政策，确保粮食安全，实行粮食生产分级管理，执行项目安排、财政奖励和完善补助政策提供依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县统计局2022年机关运行经费23.15万元，比上年减少1.11万元，下降4.58%，减少的原因是：人员比2021年减少，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县地方统计调查队2022年事业运行经费5.94万元，比上年的5.06万元增加0.88万元，增长17.39%，增加的原因是人员增加，导致运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县统计局资产总额193.75万元，其中，流动资产25.58万元，固定资产167.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.70万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.15万元，其中流动资产减少6.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282218041000111

勐海县统计局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc