勐海县统计局2021年预算信息公开
监督索引号53282218041000000
勐海县统计局2021年预算公开说明
勐海县统计局2021年预算公开目录
第一部分 勐海县统计局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县统计局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县统计局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县统计局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县统计局的职能是认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《云南省统计管理条例》，监督检查统计法律、法规的实施，依法行使统计调查权，统计报告权和统计监督权，负责组织完成国家、省、州统计局和县委、县政府规定和下达的统计调查任务和重大国情国力普查，贯彻全国统一的基本统计报表制度，准确及时上报统计报表；及时向县委、人大、政府、政协、县纪委和有关部门及领导提供统计资料。
根据上级统计部门工作安排和县人代会拟定的经济目标任务，在总结今年工作经验与问题的基础上，凝聚全局干部职工务实求真的工作信心，全力完成2021年各项工作目标任务。一是围绕核算生产总值督促各专业统计人员开展好各项统计工作，与各行业主管部门围绕目标任务共同推进各项工作；二是按照上级普查办工作要求和普查流程，扎实做好各项普查工作；三是积极做好企业申规各项协调服务工作，夯实支撑勐海经济发展的基础；四是积极开展国家粮食大县产量抽样调查工作；五是加强党建和党风廉政建设。
（二）机构设置情况
勐海县统计局下设事业单位1个，即勐海县地方统计调查队。统计局内设机构有5个，分别是：办公室、核算与综合统计股、一产业股、二产业股、三产业股。
（三）重点工作概述
1.继续坚定不移深化统计管理体制改革。继续深入学习贯彻好习近平总书记对统计工作批示指示，以及《意见》《办法》《规定》和云南省《实施意见》、西双版纳州《实施意见》《勐海县贯彻落实深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施方案》《勐海县防范和惩治统计造假弄虚作假、强化统计违纪违法责任追究任务分工》《勐海县防范和惩治统计造假、弄虚作假工作任务清单》等重要文件，认真领会党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、县委、县政府推进统计管理体制改革的精神和决心，抓牢全面从严治党，加强班子自身建设，提升局党组对全局工作的领导统筹能力，切实坚定强化统计管理，提升统计管理工作水平的信心。认真对照《勐海县贯彻落实深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施方案》《勐海县防范和惩治统计造假弄虚作假、强化统计违纪违法责任追究任务分工》《勐海县防范和惩治统计造假、弄虚作假工作任务清单》推进各项工作落实。
2.着力加强统计队伍基层建设。一是抓紧局机关统计专业队伍建设。切实加强局机关专业人员专业学习，大力鼓励专业人员参加专业职称考试，参加全国统计执法能力考试，提高专业能力水平。二是努力促进部门统计队伍建设，确保部门统计有人分管有人做。三是要加强对企业统计队伍建设的指导，探索适应新时代统计管理要求，又适合企业特点的企业统计队伍建设管理的办法措施。四是着力提升统计队伍能力。要抓实统计培训进党校、行政学院工作的落实，切实加大统计法规和统计业务培训力度。适时组织统计集中培训、专项业务培训，加强对乡镇（农场）、部门统计业务工作的指导，着力为统计队伍能力提升提供支持。
3.继续依法履行统计部门职责。要严格执行国家统计标准，抓好各专业日常网报，组织开展日常统计调查，及时报送统计数据。要围绕统计数据质量提升，加强数据查询核查，运用多种途径、方法对数据进行核查比对，及时发现异常、错误；要加快数据质量评估、控制、追溯等制度建设步伐。要深入组织开展统计服务进企业活动，切实加强企业的统计法规宣传，培训企业统计人员。要继续加强统计执法工作，继续优选人员参加全国统计执法考试；要认真组织开展统计执法检查和“双随机”抽查检查；要组织好“第十二个统计开放日”活动，进一步加大统计法规宣传，努力为统计工作营造良好环境。要加强经济运行统计监测分析，及时发布统计信息，抓好《统计年鉴》的编印。要继续组织实施好“七人普”，确保全面完成重大国情国力任务。
4.继续抓实从严治党主体责任落实。深入学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，更加着眼细节和关键环节抓好管党治党工作。要着力补齐意识形态工作中存在的不足和短板，对标对表抓好工作，努力提升全局党员干部的思想道德水平，切实把从严治党的成效体现到党员干部队伍思想能力素质提升，体现到党中央、国务院对统计工作的决策部署在勐海得到贯彻落实，使勐海统计工作得到提升。要继续加大新冠肺炎防控、脱贫攻坚、扫黑除恶工作力度。持续加大党风廉政建设工作力度，强化“四种形态”的落实运用，及时发现解决作风建设、工作管理中存在的问题，着力解决工作中存在的不担当、不作为问题，确保纪律、规矩和制度落到实处，切实实现以制度管人管事。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位1个。即勐海县统计局。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名，其中：行政编制13名，事业编制8名。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县统计局人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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21 |
13 |
8 |
0 |
36 |
20 |
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16 |
1 |
1 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入421.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少261.30万元，下降38.28%，减少的原因主要是：2021年项目资金减少，2021年总的项目资金共有14.4万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入421.30万元，其中：本年收入421.30万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.30万元（本级财力421.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少261.30万元，下降38.28%，减少的原因主要是2021年项目资金减少，2021年项目资金共计14.4万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出421.30万元。本年财政拨款安排支出421.30万元，其中：一般公共预算安排支出421.30万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少261.30万元，下降38.28%，减少的原因主要是：2021年项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出421.30万元，其中：基本支出406.9万元，项目支出14.4万元。比2020年预算数减少261.30万元，下降38.28%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出406.9万元，比2020年预算数减少48.66万元，下降10.68%。减少的原因主要是:公务员退休2人，事业退休1人，工资及各项经费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.02%,比2020年预算减少53.56万元，下降14.13%，减少的原因主要是在职人员减少，工资及各种津贴补贴减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.21%，比2020年预算减少3.7万元，下降11.21%，减少的原因主要是在职人员减少，各种经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.77%，比2020年预算增加8.6万元，增长19.82%，增加的原因主要是退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算持平，无增减变化原因。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排14.4万元，用于第七次全国人口普查聘用人员工资及五险的开支。比2020年预算减少212.64万元，下降93.66%，减少的原因主要是2021年统计抽样调查及流通和消费价格调查工作经费、县级粮食产量抽样调查工作经费未纳入预算。脱贫攻坚普查工作已结束，人口普查工作接近尾声，普查经费减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出－统计信息事务—2010501行政运行178.55万元，主要用于工资福利支出153.84万元，商品和服务支出23.84万元，对个人和家庭补助支出0.87万元。
2.一般公共服务支出－统计信息事务—2010507专项普查活动14.4万元，主要用于工资福利支出（其他工资福利支出）14.4万元。
3. 一般公共服务支出－统计信息事务—2010550事业运行86.94万元，主要用于工资福利支出81.95万元，商品和服务支出4.99万元。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休45.95万元，主要用于商品和服务支出0.42万元，对个人和家庭补助支出45.53万元。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休5.66万元，主要用于商品和服务支出0.07万元，对个人和家庭补助支出5.59万元。
6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.71万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工养老保险单位配套部分)25.71万元。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.86万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工职业年金单位配套部分)12.86万元。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗11.43万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)11.43万元。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗5.86万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)5.86万元。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助13.25万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工公务员医疗补助)13.25万元。
11.住房保障支出—住房改革支出—2210201住房公积金20.69万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工住房公积金）20.69万元。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出339.99万元（其中：基本支出325.59万元，项目支出14.40万元）
基本工资73.18万元（其中：基本支出73.18万元，项目支出0万元）
津贴补贴81.47万元（其中：基本支出81.47万元，项目支出0万元）
奖金35.12万元（其中：基本支出35.12万元，项目支出0万元）
绩效工资41.37万元（其中：基本支出41.37万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元（其中：基本支出25.71万元，项目支出0万元）
职业年金缴费12.86万元（其中：基本支出12.86万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费16.07万元（其中：基本支出16.07万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费13.25万元（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）
住房公积金20.69万元（其中：基本支出20.69万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出14.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.40万元）
2.商品和服务支出29.32万元（其中：基本支出29.32万元，项目支出0万元）
办公费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）
水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0元）
邮电费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）
差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0元）
维修（护）费4.3万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）
公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
工会经费3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）
福利费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.0万元（其中：基本支出2.0万元，项目支出2.0万元）
其他交通费11.7万元（其中：基本支出11.7万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助支出为51.99万元（其中：基本支出51.99万元，项目支出0万元）
生活补助0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休45.53万元（其中：基本支出45.53万元，项目支出0万元）
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休5.59万元
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.60万元，与2020年预算数相比，无增减变化,具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年勐海县统计安排出国（境）费预算0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化的原因是：我单位本年度无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为7.6万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为30批次，共计接待145人次。与上年相比，无增减少变化。
无增减变化的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良作风，坚决制止铺张浪费和奢糜亨乐行为，持续政风肃纪，严格执行财务规章制度，严格执行《党政机关履行节约，反对浪费条例》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》，推进党政机关厉行节约反对浪费的优良作风，严格把关好各项公务接待支出。不超标接待，无违规支出，按照要求开支接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，与2020年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与2020年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，自实行公务用车改革后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额14.4万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县统计局2021年机关运行经费24.26万元，比上年减少182.12万元，下降88.24%，减少的原因是人员经费和项目资金减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
勐海县地方统计调查队2021年事业运行经费5.06万元，比上年减少2.33万元，下降31.52%，减少的原因是人员减少，导致运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282218041000111
