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勐海县统计局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县统计局2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县统计局的职能是认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《云南省统计管理条例》，监督检查统计法律、法规的实施，依法行使统计调查权，统计报告权和统计监督权，负责组织完成国家、省、州统计局和县委、县政府规定和下达的统计调查任务和重大国情国力普查，贯彻全国统一的基本统计报表制度，准确及时上报统计报表；及时向县委、人大、政府、政协、县纪委和有关部门及领导提供统计资料。

根据上级统计部门工作安排和县人代会拟定的经济目标任务，在总结今年工作经验与问题的基础上，凝聚全局干部职工务实求真的工作信心，全力完成2020年各项工作目标任务。一是围绕核算生产总值督促各专业统计人员开展好各项统计工作，与各行业主管部门围绕目标任务共同推进各项工作；二是按照上级普查办工作要求和普查流程，扎实做好各项普查工作；三是积极做好企业申规各项协调服务工作，夯实支撑勐海经济发展的基础；四是积极开展国家粮食大县产量抽样调查工作；五是加强党建和党风廉政建设。

二、机构设置情况

勐海县统计局下设事业单位1个，即勐海县地方统计调查队，统计局内设机构有5个，分别是：办公室、核算与综合统计股、一产业股、二产业股、三产业股。

三、 重点工作概述

（一）着力提升防范和惩治统计造假、弄虚作假的思想站位，坚定不移贯彻落实好习近平总书记对统计工作的重要指示批示和党中央、国务院关于深化统计管理体制改革的各项决策部署。要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，继续深入学习贯彻好习近平总书记对统计工作的重要指示批示，以及《意见》（中办发〔2016〕76号）、《办法》（厅字〔2017〕37号）、《规定》（厅字〔2017〕77号）和云南省《实施意见》（云办发〔2017〕53号）、西双版纳州《实施意见》（西办发〔2018〕28号），认真领会党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府推进统计管理体制改革的精神，抓牢全面从严治党，加强班子自身建设，提升局党组对全局工作的领导统筹能力，坚定抓好贯彻落实党中央、国务院决策部署的决心和信心。认真对照中央《意见》中的《深化统计管理体制改革重要任务措施分工方案》、云南省《实施意见》中的《深化统计管理体制改革重要任务措施分工方案》和我州《实施意见》中的《深化统计管理体制改革重要任务措施分工方案》抓紧细化工作措施，推进各项工作落实，确保中央关于统计管理体制改革的决策部署落地生根，取得实效。

(二）抓牢统计干部队伍政治思想建设。要进一步加强机关党建，加强局党组自身建设，抓实局机关支部活动，切实把抓学习、抓思想教育作为转作风的重中重之重贯穿党建工作始终。抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持每月至少组织1次局党组理论中心学习、1次以上干部职工集中学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提升全体干部职工理想信念；学细学深党规党纪、纪行制度，牢固全体干部职工底线、边线、红线意识；广泛学习社会主义核心价值观、中华传统文化，提升全体干部职工道德观念，继续提升统计干部队伍的凝聚力、战斗力和执行力。

（三）着力加强统计队伍基层建设，着力提升遂行统计政令的能力水平。切实加强统计队伍管理，着力建设一支与新时代经济社会发展相适应的统计队伍。一是进一步明确统计岗位职责。随着机构改革工作的结束，各乡镇（农场）、部门要根据审定印发的“三定”方案，进一步明确统计分管领导，明确统计工作岗位和具体从事统计工作的工作人员。二是切实加强统计队伍管理。要结合新时代统计工作的要求，及时完善统计队伍管理工作制度，实现以制度管人管事，大力推进统计队伍建设，着力夯实统计工作人员队伍基础。要切实加强对统计员的管理，保持统计员队伍的稳定。加强对乡镇（农场）、部门统计队伍建设的指导，切实合力推进统计员队伍建设，为统计工作加快发展提供有力保障。三是着力提升统计队伍能力。要抓实统计培训进党校、行政学院工作的落实，切实加大统计法规力度。要结合全县统计工作的开展，适时组织统计集中培训、专项业务培训，要加强对乡镇（农场）、部门统计业务工作的指导，着力为统计队伍能力提升提供支持。要加强对企业统计队伍建设的指导，探索既适应新时代统计管理要求，又适合企业特点的企业统计员队伍建设管理的办法措施。

（四）立足本行抓好统计业务。要严格执行国家统计标准，抓好各专业日常网报，组织开展日常统计调查，及时报送统计数据。要围绕统计数据质量提升，加强数据查询核查，运用多种途径、方法对数据进行核查比对，及时发现异常、错误；要加快数据质量评估、控制、追溯等制度建设步伐。要深入组织开展统计服务进企业活动，切实加强企业的统计法规宣传，培训企业统计人员。要继续加强统计执法工作，继续优选2名以上人员参加全国统计执法考试；要认真组织开展统计执法检查和“双随机”抽查检查；要组织好“第十一个统计开放日”活动，进一步加大统计法规宣传，努力为统计工作营造良好环境。要加强经济运行统计监测分析，及时发布统计信息，抓好《统计年鉴》的编印。要做好“四经普”的总结收尾，充分谋划、组织实施好“七人普”，确保全面完成重大国情国力任务。

（五）严督促抓落实。抓实统计作风年建设，不断完善局党组议事决策制度，严格执行“三重一大”事项研究决策的相关规定，定期、不定期听取班子成员、业务股室对重点工作的组织开展抓落实情况汇报，及时发现和纠正工作存在的问题，解决工作中存在的困难。建立班子成员定期带领分管股室分析工作，排查工作中存在的问题和困难，研究具体解决措施的工作制度，着力解决依法治统、“数出有据”面临的问题和困难，着力解决工作中存在的形式主义，努力实现统计局在当好“记分员”的同时，全力为全县经济社会发展出谋划策。继续加大脱贫攻坚、扫黑除恶工作力度。强化“四种形态”的落实运用，及时发现解决作风建设、工作管理中存在的问题，着力解决工作中存在的不担当、不作为问题，确保纪律、规矩和制度落实到处，切实实现以制度管人管事。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）文件精神，勐海县统计局2020年部门预算的指导思想、基本原则按照“实事求是，积极稳妥；统筹兼顾，突出重点；注重绩效，科学配置；量力而行，强化平衡；防范风险，规范举债“的要求，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力。进一步提高强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益；加强中期财政规划管理，增加预算支出规划约束力；强化预算执行约束，严格控制预算调剂；着力推进改革，全面提升财政保障水平；夯实管理基础，提高预算编制的准确性；健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；全面强化管理，提高预算编制的规范性。以集中财力，保障重点；细化预算，科学配置；讲求绩效，提高效益的基本原则，根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2020年部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个，即勐海县统计局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制 13名，事业编制9名，工勤编制1人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人。离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

勐海县统计局人员构成情况

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 682.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加192.7万元，增长39.33%。主要原因是：2020年开展第七次全国人口普查工作，增加人口普查项目工作经费100万元；开展脱贫攻坚普查，增加脱贫攻坚普查项目工作经费74万元。因此财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 682.60万元，其中:一般公共预算本级财力682.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加192.7万元，增长39.33%。主要原因是：2020年开展第七次全国人口普查工作，增加项目工作经费100万元；开展脱贫攻坚普查，增加项目工作经费74万元。因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出682.60万元。财政拨款安排支出682.60万元，其中：基本支出455.56万元，项目支出227.04万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款682.60万元，比2019年预算数增加192.70万元，增长39.33%。主要原因是：人员工资正常晋升变动，增加人员，相应增加人员工资。增加第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作经费。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010501行政运行215.96万元，主要用于工资福利支出188.98万元，商品和服务支出25.27万元，对个人和家庭补助支出1.71万元。

（2）2010507专项普查活动174万元，主要用于工资福利支出（其他工资福利支出）28万元，商品和服务支出132.96万元，资本性支出（办公设备购置）13.04万元。

（3）2010508统计抽样调查53.04万元，主要用于商品和服务支出47.79万元，资本性支出（办公设备购置）5.25万元。

（4）2010550事业运行101.19万元，主要用于工资福利支出93.83万元，商品和服务支出7.36万元。

（5）2080501行政单位离退休39.30万元，主要用于商品和服务支出0.36万元，对个人和家庭补助支出38.94万元。

（6）2080502事业单位离退休2.77万元，主要用于商品和服务支出0.03万元，对个人和家庭补助支出2.74万元。

（7） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.12万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工养老保险单位配套部分)28.12万元。

（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.06万元，主要用于工资福利支出。（缴纳干部职工职业年金单位配套部分)14.06万元。

（9）2101101行政单位医疗11.98万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)11.98万元。

（10）2101102事业单位医疗6.78万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)6.78万元。

（11）2101103公务员医疗补助12.91万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工公务员医疗补助)12.91万元。

（12）2210201住房公积金22.49万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工住房公积金）22.49万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出407.15万元（其中：基本支出379.15万元，项目支出28万元）

基本工资76.50万元（其中：基本支出76.50万元，项目支出0万元）

津贴补贴91.31万元（其中：基本支出91.31万元，项目支出0万元）

奖金63.03万元（其中：基本支出63.03万元，项目支出0万元）

         绩效工资47.61万元（其中：基本支出47.61万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费28.12万元（其中：基本支出28.12万元，项目支出0万元）

职业年金缴费14.06万元（其中：基本支出14.06元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费12.91万元（其中：基本支出12.91万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元）

住房公积金22.49万元（其中：基本支出22.49万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）

（2）商品和服务支出213.77万元（其中：基本支出33.02万元，项目支出180.75万元）

办公费16.35万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出9.95万元）

印刷费10万元（其中：基本支出1万元，项目支出9万元）

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）

邮电费2.10万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）

差旅费6.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出5.5万元）

维修（护）费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

培训费5.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.9万元）

 公务接待费3.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出3万元）

劳务费16.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.44万元）

工会费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）

福利费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

其他交通费12.2万元（其中：基本支出12.2万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出费131.35万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出130.96万元）

（3）对个人和家庭的补助43.39万元（其中：基本支出43.39万元，项目支出0万元）

退休费41.68万元（其中：基本支出41.68万元，项目支出0万元）

生活补助费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出18.29万元(其中：基本支出0万元，项目支出18.29万元）

办公设备购置18.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.29万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2020年政府采购预算19.37万元，比2019年增加17.97万元，增长1283.57%，增加的主要原因是：一是因政府采购法政策调整，60件复印纸1.08万元列入部门年初预算；二是因第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作需要，设立普查数据处理办公室，需采购办公设备。本年度我单位计划采购多功能一体机1台、 便携式计算机1台、台式计算机12台、图书档案装具3组、复印机1台、台、桌类12张、办公椅12张、 激光打印机4台、平板式微型计算机15台。共计18.29万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 682.60万元，比2019年预算增加192.70万元，增长39.33%，增加的原因主要是：2020年开展第七次全国人口普查工作，增加人口普查项目工作经费100万元；开展脱贫攻坚普查，增加脱贫攻坚普查项目工作经费74万元。因此财政拨款收入增加。

2020年部门财政拨款支出682.60万元。比2019年预算增加192.70万元，增长39.33%，增加的原因主要是：2020年开展第七次全国人口普查工作，增加人口普查项目工作经费100万元；开展脱贫攻坚普查，增加脱贫攻坚普查项目工作经费74万元。因此财政拨款收入增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出455.56万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.22%,比2019年预算增加43.37万元，增长12.91%，增加的原因主要是：一是工资正常晋升变动；二是增加人员，相应增加人员工资。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.25%，比2019年预算增加1.27万元，增长4%，增加的原因主要是：人员增加，相应的公用经费、职业年金、养老保险等增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.52%,比2019年预算增加3.6万元，增长9.06%，增加的主要原因是：2020年退休人员增加，退休费相应增加。

4.资本性支出占基本支出的0%，比2019年预算持平，无增减变化原因。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.04万元，如：统计抽样调查及流通和消费价格调查、县级粮食产量抽样调查、第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查等开支。比2019年预算增加144.47万元，增长174.97%，增加的原因主要是：2020年开展第七次全国人口普查工作，增加人口普查项目工作经费100万元；开展脱贫攻坚普查，增加脱贫攻坚普查项目工作经费74万元。

    （三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.76万元，较上年减少2.4万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年勐海县统计安排出国（境）费预算0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

持平的原因是：我单位本年度无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，与2019年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与2019年预算数相比，无增减变化。

持平的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，自实行公务用车改革后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。

 3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为7.6万元，较2019年减少2.4万元，下降24%。减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良作风，坚决制止铺张浪费和奢糜亨乐行为，持续政风肃纪，严格执行财务规章制度，严格执行《党政机关履行节约，反对浪费条例》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》，推进党政机关厉行节约反对浪费的优良作风，严格把关好各项公务接待支出。不超标接待，无违规支出，按照要求开支接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目4个，编制了4个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排227.04万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县统计局2020年机关运行经费232.05万元，比上年增加140.02万元，增长152.14%，增加的主要原因是：增加项目经费：即增加第七次全国人口普查工作经费和脱贫攻坚普查工作经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282218041000111

勐海县统计局2020年预算重点领域财政项目文本.doc

勐海县统计局2020年三公经费预算说明.doc

勐海县统计局2020年部门预算公开表20200618113618865.xlsx

勐海县统计局2020年“三公”经费预算表.xls