勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年度部门决算公开
监督索引号53282205049601000
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
在勐海县自然资源局的领导下，主要承担着本县辖区内土地的收购和储备；对全县重点工程项目、新增建设用地进行征地、拆迁，并对储备和征收的土地进行前期开发整理；监督、管理中介机构做好测绘与评估工作；承办需报县以上人民政府审批的农用地转用、土地整理复垦开发项目的审查、汇报、报批、监督检查和竣工验收、土地交易等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）土地储备工作
2023年计划收购储备存量及新增建设用地245.08亩，截止目前完成收储26宗405.2014亩，储备完成率：165.3343%，储备用地已出让6宗117.7431亩，涉及土地出让金4949.3922万元。
（二）专项债券工作
1.2018年专项债券项目情况：2018年土地专项债券项目发行金额35,000万元，截止目前已支付使用资金34,387.04万元。一是已完成勐海县勐巴拉雨林小镇片区土地储备项目范围内696.79亩场地平整及勐兴大道1,595.32米路面及绿化的建设，已竣工验收，现正在抓紧结算审计、资料归档。二是打洛口岸片区土地储备项目已于2022年3月完成竣工验收资料归档，其中：勐巴拉项目支付使用16,691.48万元，打洛口岸项目支付使用9,995.56万元，申请调整项目资金7,700.00万元，已完成土地收储469.92亩（其中：曼贺地块280.7亩，县一中旁189.22亩）。剩余612.96万元，资金使用率98.02%。
2.2019年专项债券项目情况：2019年土地专项债券项目发行金额10,000.00万元，县级财政配套45.00万元，实际到位资金10,045.00万元，截止目前已使用资金7,219.86万元，(其中：征地补偿费4,892.95万元，失地农民养老保障金2,003.25万元，强电拆迁补偿费支付368.66万元，含前期发行费45.00万元)，剩余213.14万元分别于2022年3月、7月分两次原渠道退回县财政专用账户，申请调整项目资金2,567.00万元，资金使用率达100.00%。该项目已于2023年11月完成绩效评估。
（三）土地征收工作
1.重点项目征收工作：勐海县重点项目征地工作共涉及2个项目：2023年我县计划完成征地约2706.01亩，涉及征地补偿安置费约12,528.83万元。目前已完成征收2112.61亩，征收完成率达78.07%；未完成征收约676.37亩，需征收补偿安置费约3,131.59万元。具体完成工作情况如下：
（1）城市规划区：曼贺村委会片区涉及2个村小组（曼贺小组、曼景买小组）。2023年拟征收用地约917.81亩，需征收补偿安置费约4,130.15万元。目前已完成征收834.84亩，剩余82.97亩，征地补偿款已拨付勐海镇人民政府，勐海镇人民政府正在开展征收兑补工作。
（2）城市规划区：土地征收涉及景龙村委会曼兴村小组。2023年拟征收用地约1788.20亩。需征收补偿安置费用约9,119.82万元。截止目前已完成征收1194.8亩；剩余约593.4亩，需征收补偿安置费用约3,026.34万元。
2.通用机场项目用地征收工作：拟征收土地面积约2500.37亩，目前已完成部分土地征收1028.77亩，土地征收完成率41.00%，已兑补资金2,623.31万元，现土地已全部提交军方，剩余部分暂未征收。
3.孟连至勐海高速公路征收工作：一是勐海段设计用地共4753.08亩，已提供4070.00亩（85.63%）。其中：勐满镇设计用地1486.65亩，已提供1440.36亩（96.89%）；勐遮镇设计用地1202.72亩，已提供1089.65亩（90.60%）；勐海镇设计用地2063.71亩，已提供1540.01亩（74.62%，其中包含国有林面积359.86亩已清表、正在完善兑补手续；S228原路面45.28亩可直接使用）。二是大临用地勐海段设计用地共4405.25亩，已提供亩1940.3（44.05%）。其中：弃土场设计用地共3029.51亩，已提供1060.23亩（35.00%），进场道路设计用地共1375.74亩，已提供880.07亩（63.97%）。
4.勐海至打洛高速项目土地征收工作：项目拟征收土地面积约4119.92亩。已按相关要求完成土地征收前期工作并逐级上报，于12月4日经自然资源部《自然资源部关于国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段项目用地土地征收的批复》（自然资〔2023〕859号）批准该项目现已提供用地面积79.82亩，其余土地正在开展核实兑补工作。
5.2023年拟报批组卷土地征收情况：2023年计划拟报批组卷征收土地涉及10个乡镇共40个项目，涉及征收总面积1460.96亩。现已完成4个批次共17个项目，涉及面积461.82亩土地征收前期工作；4个单选项目涉及面积92.75亩土地征收前期工作，合计完成项目共计21个，完成总面积554.57亩土地征收前期工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，即勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室），所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年度收入合计1,669,600.69元。其中：财政拨款收入1,553,255.39元，占总收入的93.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入116,345.30元，占总收入的6.97%。与上年相比，收入合计增加19,686.61元，增长1.19%。其中：财政拨款收入减少96,658.69元，下降5.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加116,345.30元，增长100.00%。主要原因是其他自然资源事务的收入有所增加。
二、支出决算情况说明
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年度支出合计1,610,055.39元。其中：基本支出1,553,255.39元，占总支出的96.47%；项目支出56,800.00元，占总支出的3.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少39,858.69元，下降2.42%。其中：基本支出增加103,341.31元，增长7.13%；项目支出减少143,200.00元，下降71.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出、无罚款支出和孟连至勐海高速公路项目工作经费支出较少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）单位机构正常运转的日常支出1,553,255.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,503,273.27元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,982.12元，占基本支出的3.22％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为孟连至勐海高速公路工作经费列支项目租车费用及办公费用56,800.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年度一般公共预算财政拨款支出1,553,255.39元,占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少96,658.69元，下降5.86%,主要原因是我单位自然资源海洋气象等支出中的人员经费和公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出186,878.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于事业单位离退休人员278.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出141,532.80元，机关事业单位职业年金缴费支出45,067.96元；
9.卫生健康（类）支出114999.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位医疗73,296.30元，公务员医疗补助37,204.40元，其他行政事业单位医疗支出4，499.10元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,184,948.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于自然资源事务事业运行1,128,148.83元，其他自然资源事务支出56,800.00元;
19.住房保障（类）支出123,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于住房公积金支出123,228.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无相关支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）资产总额2,293,766.80元，其中，流动资产60,390.54元，固定资产18,100.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,204,527.55元，无形资产0.00元（净值），其他资产10,748.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少468,412,928.70元，其中固定资产减少5169.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5,800.00元，其中：政府采购货物支出5,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,800.00元，其中：授予小微企业合同金额5,800.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205049601111
