勐海县商务局2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282224043801000
勐海县商务局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实国家、省、州有关内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的法律、法规和方针政策；拟订全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5.监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.负责上报组织实施重要工业品、原材料进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.会同有关部门拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
8.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术；负责上报两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
9.会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导对外贸易和边民互市贸易工作。
10.负责对外投资和对外经济合作工作，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；会同相关部门做好境外罂粟替代发展工作。
11.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
12.协助相关部门承办国内外商品、技术、投资展洽会工作。
13.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对勐海县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
14.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作。
15.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、内贸股、外贸和口岸管理股。所属单位1个（不含本级），是：勐海县口岸贸易服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入勐海县商务局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县商务局
2.勐海县口岸贸易服务中心
纳入勐海县商务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年勐海县商务局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，紧扣全县经济社会发展大局，对照省级“3815”战略发展目标，州级“大抓口岸经济”，县级“七个勐海”工作要求，全力推进口岸发展，不断发力刺激消费市场，较好地完成了各项工作任务。
一是推进外贸稳进提质。全力推动口岸基础设施建设，打洛口岸联检楼及通道项目投入使用，2024年全县进出口贸易总额实现94.24亿元，同比增长320.5%；进出口货运量累计达151.4万吨，同比增长89%，出入境流量达到169.95万人次，同比增长111.8%，出入境车辆达43.41万辆次，同比增长37.8%，贸易额及货运量均创历史新高。边民互市二级市场启动线上交易，备案落地加工企业3户，全年实现边民互市进出口货值8.36亿元人民币，同比增长14.21%。积极推进打洛口岸进境粮食指定监管场地所申报，通过省级评估组现场评估，推动查验货场“两场合一”监管体系项目，启动了智慧口岸前期工作。
二是促进消费稳步增长。2024年实现社会消费品零售总额61.9亿元，同比增长6.9%，限额以上批发业销售额完成2.96亿元，同比增长117.3%，限额以上餐饮业营业额完成0.87亿元，同比增长153.4%，限额以上零售业销售额完成4.72亿元，同比增长64.3%，增速呈高速增长，四项指标增速均排名全州第一。2024年全县实物型网络交易额达20.08亿元，其中茶类17.3亿元，占比86.2%。
三是充分挖掘消费潜力。加大工作力度，确保社会消费品零售总额稳步增长。明确工作重点，切实加大对商贸企业的协调服务工作力度，积极培育商贸流通企业，特别是壮大限额以上企业主体队伍，不断深入开展走访企业，掌握了解企业经营状况，倾听企业存在的困难，力所能及为企业排忧解难，同时积极宣传贯彻企业优惠政策，引导达限企业新增入库8家，优化库内企业，截至目前在库企业（大个体）36家。组织开展彩云电商消费券发放、春节年货节、嘎汤帕节、打洛口岸边民互市贸易旅游交易会、傣历年、茶王节、消费品以旧换新等线上线下系列促销活动，动员企业参加“边交会”等产品展销活动，积极搭建对外宣传交流合作的平台和窗口，努力推动线上线下结合，为企业搭平台、找资源、送政策，扶持企业做大做强。全县参加消费品以旧换新商户共有55户，其中家电家居以旧换新30户、电动自行车以旧换新16户、家具家纺9户；全年完成以旧换新补贴金额共计120.17万元，拉动销售684.58万元。贯彻落实质量强县战略，持续挖掘“老字号”资源，积极为企业申报老字号品牌，2024年共为3家企业审核上报老字号申报材料，勐海古普皇贡茶厂（福元昌）成功申报“云南老字号”称号。持续推进“无废城市”建设，深入企业开展“无废城市”申报宣传指导工作，成功申报“无废加能站”1座、“无废酒店”“无废饭店”1家。推动与发达地区构建长期稳定的产销对接关系。组织开展直播人才培训3期305人次；2024年，全县实物型网络零售额20.08亿元；农产品网络零售额19.34亿元。
四是安全生产常抓不懈。认真贯彻落实“管行业必须管安全”理念，组织商务领域企业进行消防安全知识培训7次494人，企业从业人员安全技能培训（4个超市）4次248人，企业应急逃生演练（3个超市）3次187人次。积极开展系列安全检查，2024年抽查再生资源企业6家、茶企7家、超市9家、仓储快递物流企业2家、瓶液化气供应站点及餐饮经营企业45家、加油站18座、酒店5家、新车（二手车）5家、口岸危化品停靠点1个、农贸市场3个、边民互市场1个、联检楼1个，全力确保安全生产底线。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐海县商务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县商务局2024年度收入合计29,075,520.87元。其中：财政拨款收入29,075,520.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加9,629,179.58元，增长49.52%。其中：财政拨款收入增加9,629,179.58元，增长49.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增长的主要原因是打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目施工中，项目资金较上年增加。
二、支出决算情况说明
勐海县商务局2024年度支出合计29,075,520.87元。其中：基本支出3,575,520.87元，占总支出的12.30％；项目支出25,500,000.00元，占总支出的87.70％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支。
与上年相比，支出合计增加9,629,179.58元，增长49.52%。其中：基本支出增加254,906.82元，增长7.68%；项目支出增加9,374,272.76元，增长58.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是本年度人员较上年增加，人员经费支出较上年增加；二是打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目施工中，项目资金较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,575,520.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,306,197.56元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,323.31元，占基本支出的7.53％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,500,000.00元。其中：基本建设类项目支出24,660,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财金融字〔2024〕7号打洛口岸发展专项资金900,000.00元，主要用于支付打洛口岸设备采购款、设备搬迁款、电费等；
2.海财金融字〔2024〕48号口岸运行维护经费100,000.00元，主要 用于支付打洛口岸电费；
3.海财预字〔2024〕181号勐海打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目资金10,000,000.00元，主要用于支付打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目工程款；
4.海财金融字〔2024〕42号打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目（省对下）专项资金5,000,000.00元，主要用于支付打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目工程款；
5.海财建字〔2024〕226号打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目2024年第三批省预算内基本建设投资资金9,500,000.00元，主要用于支付打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出29,075,520.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,629,179.58元，增长49.52%,完成年初预算的472.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2,647,331.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的113.65%；造成预决算差异的主要原因是：一是本年调整月基础绩效奖标准及发放本年绩效考核奖；二是本年度新招录2人、调入1人，人员经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出359,265.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的114.47%；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录2人、调入1人，人员经费增加。
9.卫生健康（类）支出296,201.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,完成年初预算的108.49%；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录2人、调入1人，人员经费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出25,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.70%,完成年初预算的850.00%；造成预决算差异的主要原因是追加打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目及口岸运维费上级拨款25,500,000.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出272,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的112.40%；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录2人、调入1人，人员经费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，决算为27,199.04元，完成年初预算的60.44%；支出决算较上年减少937.42元，下降3.33%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为19,158.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.44%，完成年初预算的63.86%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为8,041.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.56%，完成年初预算的53.61%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加991.58元，增长5.46%；公务接待费支出决算较上年减少1,929.00元，下降19.35%；具体是国内接待费支出决算8,041.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,929.00元，下降19.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为27,199.04元，完成年初预算的60.44%，支出决算较上年减少937.42元，下降3.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为19,158.04元，完成年初预算的63.86%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为8,041.00元，完成年初预算的53.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.严格控制接待标准和人数；2.大力提倡厉行节约；3.严格控制公车使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加991.58元，增长5.46%；公务接待费支出决算减少1,929.00元，下降19.35%，具体是国内接待费支出决算8,041.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,929.00元，下降19.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位认真执行单位制定的公务车辆使用与管理办法，严格管理公务用车配备使用，有效控制公务用车运行维护费的支出。二是我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，所以公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位及打洛口岸检查工作、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县商务局2024年机关运行经费支出269,323.31元，比上年增加28,848.58元，增长12.00%,主要原因是人员增加。机关运行经费主要用于单位日常运行所需办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务交通补贴等日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县商务局资产总额53,985,917.92元，其中，流动资产78,041.22元，固定资产2,113,723.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,437,457.70元，无形资产4.00元（净值），其他资产13,356,691.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,468,167.77元，其中固定资产减少662,003.78 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额519,221.35元，其中：政府采购货物支出503,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,621.35元。授予中小企业合同金额519,221.35元，其中：授予小微企业合同金额519,221.35元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282224043801111
