勐海县商务局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282224043801000
勐海县商务局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、州有关内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的法律、法规和方针政策；拟订全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗农产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5.监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.负责上报组织实施重要工业品、原材料进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.会同有关部门拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
8.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术；负责上报两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
9.会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导对外贸易和边民互市贸易工作。
10.负责对外投资和对外经济合作工作，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；会同相关部门做好境外罂粟替代发展工作。
11.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
12.协助相关部门承办国内外商品、技术、投资展洽会工作。
13.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对勐海县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
14.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作。
15.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，县商务局领导班子按照党的二十大报告中关于商务工作的要求，对照省级“3815”战略发展目标任务，州级“大抓口岸经济”工作要求，在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于商务工作的重要论述，紧紧围绕“三个示范县”建设以及“大抓口岸经济”等工作要求，紧扣全县经济社会发展大局，全力推进口岸建设发展、稳定，维护市场秩序。
1.聚焦党建引领促发展。一是严学习制度；二是固党建工作；三是强意识形态工作；四是治工作作风。
2.聚焦主责主业显担当。一是主动靠前服务，全方位持续优化营商环境；二是支持企业开拓境外市场，加快“走出去”战略步伐；三是提升边民互市贸易规模，打造外贸新业态；四是加快口岸基础设施建设，推进口岸服务功能提升；五是坚持规划先行，推动打洛边境经济合作区申报；六是强化项目储备，加大招商引资工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、内贸股、外贸和口岸管理股。所属单位1个（不含本级），是：勐海县口岸贸易服务中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县商务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县商务局
2.勐海县口岸贸易服务中心
纳入勐海县商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县商务局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县商务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县商务局2023年度收入合计19,446,341.29元。其中：财政拨款收入19,446,341.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12,718,259.75元，增长189.03%。其中：财政拨款收入增加12,718,259.75元，增长189.03%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是开展打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目，项目资金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县商务局2023年度支出合计19,446,341.29元。其中：基本支出3,320,614.05元，占总支出的17.08%；项目支出16,125,727.24元，占总支出的82.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,716,014.26元，增长188.94%。其中：基本支出增加310,853.54元，增长10.33%；项目支出增加12,405,160.72元，增长333.42%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因是开展打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目，项目资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,320,614.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,080,139.32元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,474.73元，占基本支出的7.24％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,125,727.24元。其中：基本建设类项目支出13,580,770.17元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财金融字〔2023〕82号打洛口岸项目资金391,126.02元，主要用于支付打洛口岸以前年度项目尾款；
2.海财金融字〔2023〕72号项目前期经费700,000.00元，主要用于支付打洛口岸项目建设前期费；
3.海财金融字〔2023〕55号勐海县打洛口岸发展专项资金1,160,457.70元，主要用于支付打洛口岸项目建设前期费；
4.海财金融字〔2023〕60号商务建设发展项目资金48,150.00元，主要用于奖补限额以上市场主体培育促进消费增长企业；
5.海财建字〔2023〕269号打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目专项资金12,050,000.00元，主要用于支付打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目工程款；
6.海财金融字〔2023〕25号口岸建设（省对下）专项资金150,000.00元，主要用于支付打洛口岸联检楼电费；
7.海财金融字〔2023〕82号宣传材料印刷经费14,900.00元，主要用于印刷外商投资法等材料；
8.海财金融字〔2023〕17号贸易流通企业补助资金132,000.00元，主要用于2021年批零住餐营业额或销售额增幅较大企业奖补、2021年批零住餐营业额或销售额前五名企业奖补、2021年新增入库企业奖补；
9.海财金融字〔2023〕34号商务建设发展专项资金150,000.00元，主要用于2021年“千企冲刺”销售竞赛企业奖补；
10.海财金融字〔2023〕13号中央外经贸发展促进外贸稳中提质专项资金1,120.00元，用于企业出口信用保险及国外资信状况调查；
11.海财金融字〔2023〕61号企业培育促消费奖补专项资金46,800.00元，主要用于2022年限上企业培育促消费奖补；
12.海财金融字〔2023〕71号2023年口岸建设相关专项资金550,000.00元，主要用于打洛口岸及联检楼运转维护；
13.海财金融字〔2023〕82号“十四五”规划编制费专项资金52,000.00元，主要用于支付勐海县商务局“十四五”规划编制费；
14.海财社字〔2023〕207号打洛口岸疫情防控专项资金679,173.52元，主要用于支付打洛口岸核酸检测费、联检楼消杀费等疫情支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,446,341.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12,718,259.75元，增长,主要原因是开展打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目，项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,186,476.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于主要用于人员经费与日常公用经费开支、开展业务活动；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出402,532.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于机关事业单位基本养老保障缴费283,003.84元，机关事业单位职业年金缴费支出93,813.14元，死亡抚恤18,000.00元，行政单位离退休经费7,716.00元。
9.卫生健康（类）支出942,559.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于打洛疫情防控工作679,173.52元，缴纳职工行政单位医疗保险99,760.58元，事业单位医疗保险47,505.27元，公务员医疗补助105,460.75元，生育保险10,659.54元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出2,251,583.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于打洛口岸及联检楼运行维护550,000.00元，打洛口岸项目建设前期费1,160,457.70元，打洛口岸年度项目尾款391,126.02元，打洛口岸联检楼电费150,000.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出378,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于奖补限额以上市场主体培育促进消费增长企业48,150.00元，2021年批零住餐营业额或销售额增幅较大企业奖补、2021年批零住餐营业额或销售额前五名企业奖补、2021年新增入库企业奖补132,000.00元，2021年“千企冲刺”销售竞赛企业奖补150,000.00元；企业出口信用保险及国外资信状况调查补助1,120.00元，2022年限上企业培育促消费奖补46,800.00元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出235,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于职工住房公积金缴费235,118.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出12,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.97%。主要用于打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目工程款；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为28,136.46元，完成年初预算的93.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,166.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.57%，完成年初预算的90.83%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.43%，完成年初预算的99.70%，具体是国内接待费支出决算9,970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为28,136.46元，完成年初预算的93.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,166.46元，完成年初预算的90.83%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,970.00元，完成年初预算的99.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.严格控制接待标准和人数；2.大力提倡厉行节约；3.严格控制公车使用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,840.46元，增长20.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1,833.54元，下降9.17%；公务接待费支出决算增加6,674.00元，增长202.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是打洛口岸开放通关及联检楼提升改造项目开工，上级部门调研检查增加，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位及打洛口岸检查工作、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县商务局2023年机关运行经费支出240,474.73元，比上年增加9,555.08元，增长4.14%，主要原因是人员增加。机关运行经费主要用于单位日常运行所需办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务交通补贴等日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县商务局资产总额29,517,750.15元，其中，流动资产19,106.54元，固定资产2,775,727.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,367,457.70元，无形资产2.00元（净值），其他资产13,355,456.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,090,673.36元，其中固定资产增加474,122.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额45,483.26元，其中：政府采购货物支出31,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,483.26元。授予中小企业合同金额43,780.00元，其中：授予小微企业合同金额43,780.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282224043801111
