勐海县商务局2019年度部门决算公开
监督索引号53282224043801000
勐海县商务局2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、州有关内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的法律、法规和方针政策；拟订全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5.负责重要消费品储备管理和市场调控工作，会同有关部门组织实施生要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.负责上报组织实施重要工业品、原材料进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.会同有关部门拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
8.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进出口和国家限制出口技术；负责上报两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
9.会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导对外贸易和边民互市贸易工作。
10.负责对外投资和对外经济合作工作，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；会同有关部门做好境外罂粟替代发展工作。
11.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
12.协助相关部门承办国内外商品、技术、投资展洽会工作。
13.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对勐海县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
14.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导县内工业园区的外商投资业务工作。
15.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
在县委、县政府的坚强领导和高度重视下，紧紧围绕商务中心工作，结合打造“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”三张牌发展战略，以打造“中国普洱茶第一县”“西双版纳春城”两张名片为重点，砥砺奋进、戮力同心，有效保持了全县商务事业稳定健康发展。主要开展了五个方面的工作：
1.不忘初心、牢记使命，全面从严治党提升工作质量。
2.突出惠民利民，推进内贸流通。
3.深化改革，提升外贸发展动力。
4.完善口岸设施建设，提高对外开放水平。
5.增强企业服务和引导力度，扩大外资企业投资。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县商务局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县商务局,其中内设4个股室：办公室、内贸股、外贸股、口岸管理股。
2.勐海县打洛口岸服务站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县商务局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是辅助人员1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县商务局2019年度收入合计10,022,272.38元。其中：财政拨款收入9,922,272.38元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的1.00%。与上年对比增加1,849,802.35元，增长的主要原因是2019年勐海县打洛口岸建设项目增加。
二、支出决算情况说明
勐海县商务局2019年度支出合计10,588,327.52元。其中：基本支出3,561,220.38元，占总支出的33.63%；项目支出7,027,107.14元，占总支出的66.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,123,100.26元，增长41.84%。增长的主要原因：2019年打洛口岸建设项目增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,561,220.38元。与上年对比减少55,914.55元，下降1.55%，下降的主要原因：人员减少，养老保险费率下调，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,027,107.14元。与上年对比增加3,179,014.81元，增长82.61%，增长的主要原因：2019年打洛口岸建设项目增加。具体项目分别为：1.境外罂粟替代种植工作经费34,423.00元；2.烤鸡节工作经费87,161.00元；3.机关党建工作经费979.00元;4.2017年第二批口岸建设专项资金200,000.00元；5.2018年边境地区转移支付资金102,323.00元；6.2018年口岸建设专项资金23,656.41元；7.2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金754,001.59元；8.2018年加强口岸工作促进大通关建设奖补应急资金162,710.00元年；9.016年第二批口岸建设资金1,000,000.00元；10.口岸游客服务中心建设项目前期费500,000.00元；11.拖欠民营企业中小企业资金打洛口岸联检楼周边环境整治建设项目393,600.00元；12.拖欠民营企业中小企业资金打洛口岸综合监控系统工程228,200.00元；13.拖欠民营企业中小企业资金打洛口岸旅游服务中心535,100.00元；14.通关便利化经费32,953.14元；15.2018年云南省电子商务奖励金700,000.00元；16.支持茶产业绿色食品产销对接活动费用200,000.00元；17. 2018年中央外经贸资金支持茧丝绸产业发展项目资金980,000.00元；18.边境贸易旅游交易会参展经费92,000.00元；19.外贸发展跨境电子商务基地建设资金1,000,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出10,422,272.38元,占本年支出合计的98.43%。与上年对比增加3,113,141.14元，增长42.59%，增长的主要原因：2019年打洛口岸建设项目增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,561,498.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.58%。主要用于主要用于人员经费与日常公用经费开支、开展业务活动；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出543,947.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出236,840.52元，未归口管理的行政单位离退休307,106.60元；
9.卫生健康（类）支出261,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于行政单位医疗109,531.20元，事业单位医疗46,814.40元，公务员医疗补助105,122.40元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出3,899,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.42%。主要用于打洛口岸项目建设3,899,591.00元；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出2,972,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.52%。主要用于2018年云南省电子商务奖励金700,000.00元；支持茶产业绿色食品产销对接活动费用200,000.00元；2018年中央外经贸资金支持茧丝绸产业发展项目资金980,000.00元；边境贸易旅游交易会参展经费92,000.00元；外贸发展跨境电子商务基地建设资金1,000,000.00元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出183,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于职工住房公积金缴费183,768.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为30,294.00元，完成预算的75.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,150.00元，完成预算的100.75%；公务接待费支出决算为10,144.00元，完成预算的50.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.严格控制接待标准和人数；2.大力提倡厉行节约；3.严格控制公车使用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,804.00元，增长18.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平，原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2,850.00元，下降12.39%；公务接待费支出决算增加7,654.00元，增长307.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位打洛口岸申请国家级口岸，前期准备工作中至打洛口岸次数增加，以及省、州级调研检查较多，公务接待次数、公务用车使用频率较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,150.00元，占66.51%；公务接待费支出10,144.00元，占33.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出20,150.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出20,150.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人员出差、调研使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10,144.00元。其中：
国内接待费支出10,144.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位及打洛口岸检查工作及调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县商务局2019年机关运行经费支出265,789.56元（其中:行政单位265,789.56元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加45,769.21元,增加的主要原因是我单位办公费、水电费等支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运行所需办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务交通补贴等日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县商务局资产总额6,030,336.86元，其中，流动资产300,997.41元，固定资产5,729,338.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,849,916.25元，其中:流动资产减少607,696.48元，固定资产增加2,457,612.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6030336.86 |
300997.41 |
5729338.45 |
642321.68 |
243800 |
2659589 |
2183627.77 |
0 |
0 |
1 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额115.69万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282224043801111