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勐海县商务局2017年度部门决算 公开报告

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2018-10-26

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勐海县商务局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐海县商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县商务局的职能是贯彻落实国家、省、州有关内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的法律、法规和方针政策;拟订全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议,推动商务经济和口岸建设协调发展。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)主要经济指标完成情况

1.社会消费品零售总额完成情况

2017年勐海县累计完成社会消费品零售总额22.78亿元,同比增长12.0%,完成全年任务的100%。

2.对外贸易经济指标完成情况

2017年全县完成对外贸易总额10078万美元,同比减少18.9%,完成州级目标13420万美元的75.1%,完成县级目标16136万美元的62.5%。口岸进出口货运量28.72万吨,同比减少44.5%;口岸出入境人员111.73万人/次,同比增长8.6%,出入境车辆42.48万辆/次,同比增长45.7%,总体呈现人增货减趋势。

(二)工作开展情况

1.内贸工作

积极培育商贸流通企业,全面推进七大消费升级计划,发展便民消费,促进国内消费,扩大绿色消费,构建现代供应链,营造放心消费环境,加强消费市场监测,加大力度确保社会消费品零售总额稳步增长。认真贯彻落实省、州扶持奖励政策。积极组织县内企业参加版纳“边交会、广州茶博会、勐海(国际)茶王节等各种会展活动,拉动县域经济增长。积极推进乡镇农贸市场升级改造工作,实施电子商务进农村项目。

2.外贸工作

坚持优质高效服务,为企业提供政策业务咨询及信息服务,加强对重点商贸流通企业的全程协调、服务,努力为企业营造良好的经济发展环境。积极协同发工、统计、茶叶、市场监督管理、工业园区等部门开展以普洱茶发展战略思想、稳增长政策解读、海关业务知识、检验检疫农产品备案及外贸进出口业务知识、外汇业务知识、出口退税业务等知识为主要内容“勐海县进出口贸易政策法规培训会

3.口岸建设工作

认真编制《勐海(打洛)边境经济合作区规划》《打洛口岸功能布局规划调整修编》《打洛口岸边境旅游特色小镇规划》,实现口岸规划项目化、项目规划具体化,口岸建设发展规划实现全覆盖(已委托省城乡规划院编制完成“勐海边境经济合区规划初稿,争取上报获批)。二是抓好口岸功能布局和建设。完成土地收储1300亩,计划打造餐饮、商贸、物流、住宿等功能区,将打洛口岸建设成为宜居宜游、集东南亚六国民族风情和传统文化于一体、满足口岸服务功能和市场需求的开发开放口岸。安排地方政府新增债券资金1亿元,边境转移支付资金2213万元,专项用于口岸城镇道路、公共配套设施等项目建设,不断改善口岸发展环境和人居环境。三是抓好口岸招商引资工作。引进社会资本参与到口岸建设,已签约商贸区、物流区项目4个,目前健麟金象商业边贸城、打洛商业中心、香水莲花稻田庄园等项目正有序推进,边民互市场所将于近期启用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县商务局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1.勐海县商务局1个,其中内设4个股室:办公室、内贸股、外贸股、口岸管理股。

2.勐海县打洛口岸服务站1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县商务局部门2017年末实有人员编制19人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县商务局部门2017年度收入合计8,963,493.21元。其中:财政拨款收入8,668,493.21元,占总收入的96.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入295,000.00元,占总收入的3.29%。比上年增加210,833.25元,增长2.41%,主要原因是州商务局拨入项目资金增加,政策性增资。

二、支出决算情况说明

勐海县商务局部门2017年度支出合计12,540,473.65元。其中:基本支出3,130,339.56元,占总支出的24.96%;项目支出9,410,134.09元,占总支出的75.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年减少4,921,654.86元,下降27.98%。主要原因是上年度有大部分项目开工建设,部分项目已完工,项目资金拨付较大,本年新增项目减少,拨付资金减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐海县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,130,339.56元。与上年4,002,385.78元对比减少872,046.22元,下降21.78%,主要原因是机构改革,勐海县外事办公室与勐海县商务局分开、人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.07% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐海县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,410,134.09元。与上年13,588,342.73元对比减少4,178,208.64元,下降30.75%,减少原因2017年新增项目减少。

具体项目开支及开展工作情况:

序号

项目名称

支出数

 

合计

9,410,134.09

1

  海财企字(2017)40号打洛边境经济合作区规划编制费

500,000.00

2

  海财企字(2017)53号西双版纳边境贸易旅游交易参展经费

139,800.00

3

  西商发(2017)134号2015年乡镇农贸市场项目缺口资金

200,000.00

4

  海财预字(2017)412号口岸货运通道专用道路工程和口岸傣式景观楼工程项目管理费

25,657.00

5

  海财预字(2015)462号打洛口岸建设专项资金

1,105,396.51

6

  海财预字(2015)185号2014年口岸建设专项资金

1,699,622.47

7

  海财建字(2015)73号国家一类口岸查验设施中央基建预算

180,000.00

8

  海财预字(2015)479号口岸联检楼改造工程款

512,195.00

9

  海财预字(2016)530号口岸运行维护

809,754.44

10

  海财预字(2017)167号打洛口岸联检楼修缮款

1,590,646.10

11

  海财企字(2017)22号打洛口岸查验货场消防设施整改资金

545,133.52

12

  海财预字(2017)639号打洛口岸建设专项资金

174,000.00

13

  海财预字(2017)512号打洛口岸建设专项资金

728,801.05

14

  海财企字(2017)25号协检协管员工资

304,128.00

15

  海财企字(2017)67号电子商务补助资金

165,000.00

16

  海财企字(2017)90号促进社会消费增长奖励资金

130,000.00

17

  海财企字(2017)94号外贸发展跨境电子商务基地建设资金

600,000.00

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县商务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,266,650.53元,占本年支出合计的97.82%。与上年17,503,586.22元相比减少5,236,935.69元,下降29.92%,主要原因是机构改革,勐海县外事办公室与勐海县商务局分开,人员较少,2017年新增项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,717,740.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.16%。主要用于单位人员经费、开展业务活动及打洛口岸建设项目支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出555,495.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于其他社会保障缴费7,755.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出213,021.00元;未归口管理的行政单位离退休334,719.80元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出228,145.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于行政单位医疗95,871.00元;事业单位医疗40,266.50元;公务员医疗补助92,008.30元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出7,675,334.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.57%。主要用于打洛口岸项目建设 7,675,334.09元。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出895,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于电子商务补助资金165,000.00元;促进社会消费增长奖励资金130,000.00元;  外贸发展跨境电子商务基地建设资金600,000.00元。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出194,934.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于职工住房公积金缴费194,934.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县商务局部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为45,000.00元,支出决算为38,973.21元,完成预算的86.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为26,989.21元,完成预算的134.95%;公务接待费支出决算为11,984.00元,完成预算的47.94%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行了党政机关八项规定,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,严禁超规格、超标准接待。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少29,622.35元,下降43.18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少22,404.35元,下降45.36%;公务接待费支出决算减少7,218.00元,下降37.59%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行了党政机关八项规定,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,严禁超规格、超标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出26,989.21元,占69.25%;公务接待费支出11,984.00元,占30.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,989.21元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,989.21元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,984.00元。其中:

国内接待费支出11,984.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待27批次(其中:外事接待0批次),接待人次241人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位日常工作开展中发生的上级部门检查、调研等接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县商务局部门2017年机关运行经费支出257,894.32元,与上年444,632.66元对比减少186,738.34元,下降42.00%,主要原因是机构改革,人员减少,人员经费有所减少。主要用于我局机关运行经费主要用于电费、水费、差旅费等日常开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,勐海县商务局部门资产总额4,096,472.33元,其中,流动资产1,696,847.00元,固定资产2,399,625.33元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,803,444.88元,其中;流动资产减少6,806,129.20元,固定资产增加2,684.32元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元,无形资产减少0.00元,其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物138.14平方米,账面原值1,182,064.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

4,096,472.33

1,696,847.00

2,399,625.33

496,621.68

243,800.00

0.00

1,659,203.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计368,980.00元,其中:货物采购支出368,980.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

一、加强组织领导。加强对项目计划安排、资金管理、项目建设等各个环节的组织领导,强化目标责任,确保责任到位、目标和任务到位、管理措施到位,切实抓好项目建设工作的落实。

二、严格建设程序。协调交通、发改、住建等行业主管部门加强工程建设的监督管理,认真落实项目法人负责制、招投标制、工程监理制、建设合同制、公告公示制、竣工验收制和工程管护责任制。

三、落实工作责任。各司其责,加强联动,整合项目,合力推进。按照“谁主管,谁负责的原则,结合实际制定项目实施方案,并组织落实。

(五)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53282224043801111

 

勐海县商务局表20181025043453863.xls