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勐海县审计局对勐海县民政局使用的低保管理信息系统审计的通知
访问次数 : 发布时间 :2016-11-23
海审通〔2016〕90号
勐海县审计局对勐海县民政局使用的低保管理信息系统审计的通知
勐海县民政局:
根据《中华人民共和国审计法》第三十二条“审计机关进行审计时,有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和运用电子计算机管理财政收支、财务收支电子数据的系统……”的规定及勐海县审计局2016年审计项目计划,我局决定派出审计组,自2016年11月1日起,对你单位使用的“低保管理信息系统”进行就地审计,现将有关事项通知如下:
一、审计范围
你单位2016年使用的信息系统管理控制情况、网络安全控制情况、信息系统运用控制情况。
二、审计内容
(一)系统架构情况;
(二)业务流程控制情况;
(三)核心系统软件资料完整性情况;
(四)内部安全控制情况;
(五)内部管理规范情况;
(六)数据传输、转移、存储、备份的规范情况;
(七)其他需要审计的事项。
三、其他事项
(一)需要提供的资料。
1.信息管理系统信息机构设置、人员编制及人员岗位权限分配情况;
2.信息管理系统安装程序、各权限用户名及密码、数据库、数据字典、业务流程及操作规范等相关资料;
3.信息管理系统建设运行维护管理相关制度及管理办法;
4.信息管理系统网络设计方案及拓扑图;
5.网络设备配置清单;
6.中心机房布置图及机房内部配置情况;
7.安全等级定级备案相关材料;
8.安全应急预案;
9.网络安全设计方案及网络安全设备配置清单;
10.审计组要求提供的其他有关资料。
(二)请你单位做好自查工作,如实填写被审计单位《承诺书》、《计算机信息系统管理使用情况表》和《自查报告》等有关资料,并于接到审计通知3日内将上述材料送交审计组。
(三)为保证审计工作顺利进行,审计期间请尽量不要安排有关人员外出。
(四)审计期间,请你单位协助审计组执行好审计纪律,审计结束后,将《审计组遵守审计纪律“八不准”规定情况反馈意见卡》寄至我局办公室。
审计组长:朱智源 行政执法证号:YN236923
审计组员:唐永芬 行政执法证号:YN166297
审计组员:黄娅梅 行政执法证号:YBN00181
附件:1.承诺书
2.审计署关于加强审计纪律的八项规定
勐海县审计局
2016年10月28日