监督索引号53282218031501000

勐海县司法局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

勐海县司法局贯彻落实党中央、省委、县委以及县委关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2.负责起草或者组织起草县政府规范性文件。

3.负责县政府规范性文件的解释工作。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。

6.推进基层司法所建设。

7.负责社区矫正执行及管理工作。

8.负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县公共法律服务资源。

9.负责财务、装备、设施、场所等保障工作，承担信息化建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和11个派出机构。其中，内设机构7个，分别是：办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务和律师工作管理股、社区矫正和安置帮教管理股、依法行政与行政执法协调监督股、行政复议与应诉股；派出机构11个，分别是：勐海司法所、勐遮司法所、勐混司法所、打洛司法所、勐宋司法所、西定司法所、勐满司法所、勐阿司法所、布朗山司法所、格朗和司法所、勐往司法所。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入勐海县司法局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为勐海县司法局。

纳入勐海县司法局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县司法局2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

勐海县司法局2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1. 加强机关党组织建设和意识形态工作责任制，不断创新工作思路，积极发挥示范带动作用，坚持用党建工作引领司法行政工作发展，用意识形态工作推进司法行政工作。严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内政治生活有关制度，推进党内政治生活常态化制度化。召开党员大会5次、支委会13次、党课9次。发展党员1名，参加“万名党员进党校”培训班2期，12人次。

2. 深化执法监督，推进严格规范公正文明执法。一是代拟《勐海县提升行政执法质量三年行动任务分工方案（2023—2025年）》，形成《工作清单》，做到责任明确、任务明确、落实标准明确、完成时限明确。二是指导各部门制定本单位行政执法队伍全员轮训工作计划，全面提升行政执法水平和行政执法队伍能力素质，进一步规范行政执法行为。三是与县委编办、县政务服务管理局组成调研组，对勐海县11个乡镇权责清单事项运行情况进行调研评估，并对事项清单进行同步调整。四是通过线上＋线下的方式，组织全县县级行政执法部门、各乡（镇）人民政府行政执法人员参加国家、省、州举办的学习习近平法治思想强化行政执法能力建设培训班6期700余人次，不断提高行政执法能力和水平。加强执法人员动态管理，对持有云南省行政执法证进行换证12人，组织行政执法人员执法资格网上考试，全县共399人参考，通过390人，通过率97.74%。五是开展勐海县2024年行政执法案卷评查工作，对各部门办结的100件行政执法案卷进行抽查，不断规范行政执法行为，提升行政执法公信力。

3. 坚持依法行政，加快法治政府建设。积极运用行政复议网络办案平台办理行政复议案件，加强行政复议能力和应诉能力建设，积极推进行政复议体制改革，严格依法公正办案，有效化解行政争议，监督和保障行政机关依法行使职权，防止和纠正违法或者不当的行政行为，切实维护社会和谐稳定。共收到行政复议申请167件，已办结148件。办理县政府行政应诉案件共6件，开庭审理3件，行政机关负责人出庭应诉3件，出庭应诉率为100%。

4.发挥村（社区）干部、“法律明白人”、法治副校长、“云小普”普法志愿服务队等普法队伍作用，以“分散+集中”“面对面+图文信息”等形式，通过以案释法宣讲、学习培训等方式，开展多样性法治宣传活动。利用新型媒体普法，更新微信公众号103期338条，做好外宣工作，其中央级媒体采用4条，省级采用10条、州级26条、县级8条。

5.全县各级调委会开展矛盾纠纷排查1448次，调解1423件，成功1388件，调解成功率97.5%，涉及人数3137人，涉及金额2953.8万元。扎实推进规范化司法所建设，不断夯实司法行政基层基础，打通法治便民、利民、惠民的“最后一公里”，已创建5个规范化司法所，3个司法所正在验收。严格依法落实社区矫正各项管理措施，做细做实分级管理，累计走访社区矫正对象645人次，组织集中教育学习2101人次，开展个别谈话954人次，进行心理辅导372人次，组织社区服务1437人次，社区矫正调查评估56起，累计接收政法协同流转案件124件，切实提升社区矫正帮扶效果。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县司法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县司法局2024年度收入合计10,053,032.39元。其中：财政拨款收入10,053,032.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加784,266.26元，增长8.46%。其中：财政拨款收入增加784,266.26元，增长8.46%；上级补助收入与上年持平；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加主要原因是本年净增1名编内，11名编外人员，净增1个本级项目，项目、人员和公用经费预算收入和支出相应增加。

二、支出决算情况说明

勐海县司法局2024年度支出合计10,053,032.39元。其中：基本支出8,378,479.44元，占总支出的83.34％；项目支出1,674,552.95元，占总支出的16.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加784,266.26元，增长8.46%。其中：基本支出增加509,806.23元，增长6.48%；项目支出增加274,460.03元，增长19.60%。支出增加主要原因是本年净增1名编内，11名编外人员，净增1个本级项目，项目、人员和公用经费预算收入和支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县司法局机关正常运转的日常支出8,378,479.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,803,246.43元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,233.01元，占基本支出的6.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县司法局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,674,552.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年非涉密项目4个，支出532,000.00元，其余为涉密项目支出。2024年非涉密项目具体开支及开展工作情况如下：

1.勐海县法律顾问团专项经费

2024年度勐海县法律顾问团专项经费支出500,000.00元，主要用于整合法律服务经费，统筹聘请一家律师事务所（县司法局与律师事务所签订统筹聘请法律顾问合同），担任全县62家党政机关、人民团体的法律顾问，统一提供常规法律服务。

2.法律援助工作经费

2024年度法律援助工作经费支出5,000.00元，主要用于律师开展法律援助工作和值班劳务费。

3.“八五”普法工作经费

2024年度“八五”普法工作经费支出17,000.00元，主要用于微信公众号运营维护和普法宣传服务协办费。

4.春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警经费

春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警经费支出10,000.00元，用于购买慰问品，慰问我单位干警和守边防控点干警。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,053,032.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加784,266.26元，增长8.46%，完成年初预算的122.84%。支出增加主要原因是本年净增1名编内，11名编外人员，净增1个本级项目，项目、人员和公用经费预算支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出8,102,158.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%，完成年初预算的130.34%。主要用于基层司法、人民调解、行政复议与应诉规范化覆盖、支付法律援助案件补贴、社区矫正对象监管等（具体金额涉密不公开）；造成预决算差异的主要原因是上级资金不纳入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出666,096.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的92.48%，主要用于我局退休人员日常公用经费、死亡抚恤金、基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出673,708.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的101.97%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是净增1名编内人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出601,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的102.44%。主要用于单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是净增1名编内人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为38,033.93元，完成年初预算的47.54%；支出决算较上年增加30,113.93元，增长380.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为35,933.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.48%，完成年初预算的59.89%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.52%，完成年初预算的10.50%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30,933.93元，增长618.68%；公务接待费支出决算较上年减少820.00元，下降28.08%；具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少820.00元，下降28.08%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为38,033.93元，完成年初预算的47.54%，支出决算较上年增加30,113.93元，增长380.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为35,933.93元，完成年初预算的59.89%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,100.00元，完成年初预算的10.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，并鼓励被接待人员主动缴纳伙食费用于支付接待费，故决算数比预算数下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30,933.93元，增长618.68%；公务接待费支出决算减少820.00元，下降28.08%，具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加820.00元，增长28.08%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年公务车费用纳入上级预算，未给予支出，导致结转今年增加支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展普法宣传、社区矫正、基层司法业务、法律援助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成接待各部门到我局调研、检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县司法局2024年机关运行经费支出575,233.01元，比上年增加75,653.06元，增长15.14%，主要原因是本年净增1名编内，11名编外人员，人员经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县司法局资产总额3,693,427.91元，其中，流动资产24,718.59元，固定资产3,639,275.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产29,433.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加264,526.54元，其中固定资产增加275,340.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额84,891.47元，其中：政府采购货物支出13,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71,491.47元。授予中小企业合同金额84,891.47元，其中：授予小微企业合同金额84,891.47元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15），部分涉密项目按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53282218031501111

勐海县司法局2024年度部门决算公开表20251014090958245.xlsx