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勐海县市场监督管理局2018年度部门决算公开报告20191023083122472

来源 :勐海县市场监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-23

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勐海县市场监督管理局2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县市场监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县市场监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县市场监督管理局是根据海政发[2015]98号文件,由原工商管理局、食品药品监督管理局、质量技术监督局新组建而成,属于县人民政府主管全县市场监管工作的职能部门,级别正科级,内设机构、派出机构、监管场所的机构均为副科级。

(一)宣传贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后监督实施。

(二)组织拟订并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全综合协调工作;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息。

(三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理。

(四)组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(五)组织实施商标战略和商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,推荐省著名商标、县著名商标;依法保护特殊标志、官方标志,负责地理标志产品日常监督管理工作。

(六)依法承担对各类市场经营秩序监管责任;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;依法负责个体工商户、民营企业经营行为的监督管理;组织开展企业、个体工商户、商品交易市场信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供服务;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为,依法查处违法直销和传销案件;依法开展有关反垄断执法和监督管理工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

(七)依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织开展指导服务领域消费维权工作;查处侵犯消费者权益案件,按分工查处假冒伪劣等违法行为;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作。

(八)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;组织实施消费类格式合同条款备案;监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,依法负责各类广告活动的监督管理;参与制定商品交易市场发展规划。

(十)负责组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策,推进产品质量诚信体系建设;建立企业质量档案;负责质量综合管理;组织实施质量兴县工作,组织产品质量事故调查;负责产品质量安全监督,承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证证后监管工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。

(十一)负责统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具,负责规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作,推行采用国际标准和国外先进标准,对标准的实施进行监督检查,承担组织机构代码证管理工作,指导企业标准化工作。

(十三)负责统一管理和监督认证认可工作,对依法授权的检验、检测机构进行监督管理;组织实施强制性认证产品的监督。

(十四)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十五)负责消费环节餐饮服务许可和餐饮服务食品安全监督管理,负责监督实施消费环节食品安全管理的法律法规和规范;承担消费环节食品安全事故的调查;开展消费环节食品安全状况调查和监测工作;发布与消费环节食品安全监管有关的信息;负责保健食品、化妆品的卫生监督管理,负责监督实施国家保健食品标准,负责监督实施保健食品和化妆品的质量管理规范,组织开展保健食品、化妆品的安全监测和评价;承担食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作,负责食品生产许可证证后监管工作;组织开展食品质量监督抽查。

(十六)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督执行国家药品、医疗器械标准,监督实施国家药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;配合有关部门组织实施国家基本药物制度,监督实施处方药和非处方药分类管理制度,组织开展药品不良反应和药物滥用监测;负责医疗器械生产、经营和使用的监督管理,组织开展医疗器械不良事件监测;负责依法对药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业及消费环节餐饮服务有关人员的培训,资格培训和继续教育工作;监督管理药品、医疗器械质量安全,依法对管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品监督管理,发布药品、医疗器械质量安全信息;依法监督实施药品经营质量管理规范,医疗机构制剂管理规范;开展对药品经营、使用、医疗机构制剂的监督管理;负责对辖区药品、医疗器械的监督抽样。

(十七)领导和管理所属和派出机构的工作;指导与本局业务有关的社会团体工作。

(十八)承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,县市场监管局在县委、县政府的坚强领导下,在省、州局业务部门的关心支持下,着力围绕中心促发展、围绕改革促转型,围绕市场抓监管、围绕作风抓队伍,凝心聚力,克难攻坚,重点做了以下方面的工作:

1.认真贯彻落实注册资本登记制度改革、先照后证多证合一、简易注销等各项登记制度改革,切实做好各类主体的各项登记。今年来,我局共受理各项登记申请14105件,帮助企业获得融资6253万元;企业股权出质注销登记14件。截至1217日,我县各类主体达26861户,注册资本达151.61亿元,其中:第一产业5229户(企业345户,农民专业合作社1084户,个体工商户3800户),第二产业3949户(企业544户、农民专业合作社14户、个体工商户3391户),第三产业17683户(企业2084户、农民专业合作社56户,个体工商户15543户)。与去年同期各类主体23448户,注册资本130.6亿元分别增长了14.56%16.09%

2.以食品安全工程为抓手,我县食品安全建设效果显著。

一是开展了酒类产品质量安全专项整治、春季学校食堂食品安全检查、食用植物油塑化剂专项检查、校园及周边五毛食品整治等专项工作,日常监管和专项整治共出动人员830人次,检查食品生产经营企业(户)1570户次。监督抽检五毛小零食样品7批次,检测结果为不合格2批次,已进行立案查处。二是严格按照法律法规,办理食品经营许可证,对申请办理食品经营许可证的商户进行现场核查,严把餐饮服务准入关。检查餐饮食品经营者211户次,检查共出动执法车辆35车次,执法人员95人次。三是认真开展学校食堂及其周边食品安全检查工作,检查中小学及幼儿园食堂共135户次,学校及周边食品经营户321户次,与学校食堂负责人签订责任书82份,与校园周边经营单位负责人签订责任书232份。

3.开展反走私综合治理专项行动。截至目前,我局共出动执法人员300人次,车辆100台次,检查粮食(经营户)加工厂87户次,仓库83个次,超市、农贸批发市场129个次,粮食销售摊点110个次,沿路交易摊点250个次。共接到布朗山边防检查站、打洛海关等部门查获并移交的案件27件,我局对移交案件的涉案当事人立案查处,共立案27件,罚没款共计27万元。共接收走私redbull饮料及泰国力宝精9车;查处走私白糖案10起共计128吨;查处运输走私冻品17车;查获走私旧衣服、电池、古代道具商品1车,共计4吨;查获走私旧衣服4车,共计21吨;查获走私旧皮革28吨;查获走私牛筋2车,共计153包;查获摩托车配件95件。依法集中销毁2018年度查获的各类物品。按照程序公开拍卖涉案白砂糖255.95吨、花蕊食用油(1kg/×6瓶)100件、花蕊食用油(2kg/×6瓶)345件、咖啡粉(500g/×12袋)5件、柴油22.8吨,拍卖款共计1195331元;均已全数上缴国库。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。编报单位名称:勐海县市场监督管理局,根据职责,勐海县市场监督管理局机关内设9个机构,即办公室、政策法规股、食品安全综合协调股、行政审批股、商标广告监督管理股、市场质量技术监督管理股、特种设备监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理股(加挂药品不良反应监测中心牌子);下设机构1个,即勐海县市场监督管理局行政执法大队,副科级;派出机构为11个市场监督管理所,副科级,即勐海县市场监督管理局勐海管理所、勐海县市场监督管理局勐遮管理所、勐海县市场监督管理局打洛管理所、勐海县市场监督管理局勐混管理所、勐海县市场监督管理局勐阿管理所、勐海县市场监督管理局勐满管理所、勐海县市场监督管理局勐宋管理所、勐海县市场监督管理局勐往管理所、勐海县市场监督管理局西定管理所、勐海县市场监督管理局格朗和管理所、勐海县市场监督管理局布朗山管理所,与上年相比无增减变动。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县市场监督管理局2018年末实有人员编制90人。其中:行政编制77人(含行政工勤编制7人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员65人(含行政工勤人员6人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县市场监督管理局2018年度收入合计19,107,866.74元。其中:财政拨款收入18,507,866.74元,占总收入的96.86%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入600,000.00元,占总收入的3.14%。与上年对比2018年财政拨款收入比2017年减少73,540.64 元,下降0.40%主要原因:普洱茶品牌建设及宣传专项经费、食品药品专项经费等项目经费均减少;其他收入比上年增加444,000.00 元,增加284.62%,主要原因:云南省烟草公司西双版纳州公司转入2018年打击涉烟违法犯罪工作协作经费100,000.00元、县扶贫办转入食品安全快检室及科普站援建资金500,000.00元。 

 

各项收入与上年度的对比分析

                                                                                    单位:万元

 

二、支出决算情况说明

勐海县市场监督管理局2018年度支出合计18,809,071.85元。其中:基本支出15,880,158.71元,占总支出的84.43%;项目支出2,928,913.14元,占总支出的15.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加263,404.21,增长1.42%。其中:1.基本支出15,880,158.71元,与上年对比增加1,327,335.65 元,增长9.12%,主要原因:政策性增资、公用经费标准提高、财政配套个人社会保障缴费及医疗保险等增加;2.项目支出2,928,913.14元,与上年对比减少1,063,931.44元,下降26.65%,主要原因:开展普洱茶品牌建设、省级食品抽检及食品药品综合监管等工作,项目经费减少。 

各项支出与上年度的对比分析

                                                                     单位:万元 

  

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐海县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,880,158.71元,与上年对比增加1,327,335.65 元,增长9.12%,主要原因:政策性增资、公用经费标准提高、财政配套个人社会保障缴费及医疗保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.68%  

 

各项支出与上年度的对比分析

                                                                                           位:万元

                            

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐海县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,928,913.14元。与上年对比减少1,063,931.44元,下降26.65%,主要原因:开展普洱茶品牌建设、省级食品抽检及食品药品综合监管等工作,项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况:1.2011501行政运行350,000.00元(用于开展市场监管各类专项检查工作其他工资福利支出44,500.00元、办公费支出1,376.00元、电费支出884.16元、邮电费支出1,768.84元、公务接待费支出1,100.00元、委托业务费支出5,342.00元、其他商品和服务支出15,029.00元、房屋建筑物购建支出170,750.90元、办公设备购置支出51,869.61元、大型修缮支出57,379.49元);2.2011599其他工商行政管理事务支出950,784.86元(用于开展打击走私综合治理工作、营业执照及食品经营许可证印制、16座茶山地理标志证明商标代理费等工作办公费支出5,000.00元、印刷费支出123,920.00元、差旅费支出10,241.77元、维修(护)费支出81,473.09元、租赁费支出238,000.00元、劳务费支出12,750.00元、委托业务费支出 479,400.00元);3.2011799  其他质量技术监督与检验检疫事务支出6,875.00元(用于开展品牌示范区建设工作印刷费支出1,700.00元、公务用车运行维护费支出5,175.00元);4.2100409重大公共卫生专项支出631,468.66元(用于开展四品一械产品质量安全抽样检验、四品一械日常监管等工作各项支出);5.2101016食品安全事务601,364.63元(用于开展食品药品监管系统县级快速检验车配套项目、食品药品综合监管工作、食品安全抽样检测等工作各项支出);6.2101099其他食品和药品监督管理事务支出341,221.23元(用于开展四品一械监督抽验及综合执法监管工作、开展野生食用菌中毒防控及宣传工作、开展食品安全应急培训及演练等工作各项支出);7.2150599 其他工业和信息产业监管支出8,045.00元(用于开展勐海县普洱茶品牌建设工作办公费支出6,585.00元、印刷费支出900.00元、差旅费支出560.00元);8.2150805中小企业发展专项39,153.76元(用于开展两个十万微型企业培育工作办公费支出38,673.76元、差旅费支出480.00元)。        

              

各项目支出占比

                                                                     单位:万元

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出18,650,188.93,占本年支出合计的99.16%。与上年对比增加322,607.89,增长1.76%,主要原因:政策性增资、公用经费提高标准增加、工会福利增加、财政配套个人社会保障缴费及医疗保险等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务(类)支出12,177,522.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.29%。主要用于:12011501行政运行10,174,495.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%主要用于行政职工工资、津贴补贴、奖金等各项费用支出8,487,080.00元(其中:基本工资2,098,541.00元、津贴补贴3,449,254.00元、奖金2,638,385.00元、其他社会保障缴费62,000.00元、其他工资福利支出238,900.00元);主要用于保障机关行政工作任务、公务活动正常运行等所开支的各项费用支出1,138,783.00元(其中:办公费35,970.34元、印刷费5,395.00元、手续费75.00元、水费3,198.65元、电费16,669.91元、邮电费2,184.84元、差旅费70,007.00元、维修(护)费979.26元、租赁费1,284.00元、培训费7,220.00元、公务接待费3,585.00元、劳务费3,260.00元、委托业务费8,542.00元、工会经费88,506.00元、福利费47,152.00元、公务用车运行维护费234,825.00元、其他交通费用565,800.00元、其他商品和服务支出44,129.00元);主要用于乡镇协管员工资、遗属、驻村队员生活补助等各项费用支出268,632.00元;主要用于开展市场监管各类专项检查工作所开支的各项费用支出280,000.00元(其中:房屋建筑物购建支出170,750.90元、办公设备购置支出51,869.61元、大型修缮支出57,379.49元)。(22011550事业运行1,052,243.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%主要用于事业职工工资、津贴补贴、奖金等各项费用支出1,007,686.00元(其中:基本工资269,678.50元、津贴补贴168,624.50元、绩效工资569,383.00元);主要用于保障事业运行工作任务、公务活动正常运行等所开支的各项费用支出44,557.00元(其中:办公费6,619.00元、手续费505.00元、电费2,696.55元、邮电费1,268.00元、差旅费1,000.00元、租赁费12,573.45元、委托业务费858.00元、工会经费11,485.00元、福利费6,072.00元、其他交通费用1,250.00元、其他商品和服务支出230.00元)。(32011599其他工商行政管理事务支出950,784.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%主要用于开展打击走私综合治理工作、营业执照及食品经营许可证印制、16座茶山地理标志证明商标代理费等工作所开支的各项费用支出950,784.86元(其中:办公费5,000.00元、印刷费123,920.00元、差旅费10,241.77元、维修(护)费81,473.09元、租赁费238,000.00元、劳务费12,750.00元、委托业务费479,400.00元);     

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出2,906,160.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%。主要用于:(12080504未归口管理的行政单位离退休1,674,371.53,占一般公共预算财政拨款总支出的57.61%主要用于离退休职工工资支出1,655,275.98元(其中:离休费163,105.58元、退休费1,492,170.40元);用于离退休公用经费支出19,095.55元。(22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,112,300.48,占一般公共预算财政拨款总支出的38.27%。主要用于缴纳在职职工、辅助服务人员、临聘人员基本养老保险支出1,112,300.48元。(32080506机关事业单位职业年金缴费支出82,211.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于缴纳在职职工职业年金缴费支出82,211.60元。(42082701财政对失业保险基金的补助1,360.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于缴纳辅助服务人员、临聘人员失业保险支出1,360.80元。(52082702财政对工伤保险基金的补助9,263.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于缴纳在职职工、辅助服务人员、临聘人员工伤保险支出9,263.02元。(62082703财政对生育保险基金的补助26,653.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于缴纳在职职工、辅助服务人员、临聘人员生育保险支出26,653.27;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出2,701,058.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。主要用于:(12100409重大公共卫生专项631,468.66,占一般公共预算财政拨款总支出的23.38%。主要用于开展四品一械产品质量安全抽样检验、四品一械日常监管等工作所开支的各项费用支出,其中:办公费16,815.47元、印刷费25,835.00元、邮电费423,463.43元、差旅费106,371.16元、培训费9,900.00元、公务接待费2,265.00元、专用材料费18,932.60元、劳务费13,900.00元、委托业务费10,436.00元、其他交通费用3,550.00元。(22101016食品安全事务601,364.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.26%。主要用于开展食品药品监管系统县级快速检验车配套项目、食品药品综合监管工作、食品安全抽样检测等工作所开支的各项费用支出,其中:办公费15,927.53元、邮电费24,262.00元、差旅费41,324.00元、公务接待费1,140.00元、专用材料费40,902.10元、劳务费1,450.00元和购买食品药品专用设备购置476,359.00元。(32101099其他食品和药品监督管理事务支出341,221.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于开展四品一械监督抽验及综合执法监管工作、开展野生食用菌中毒防控及宣传工作、开展食品安全应急培训及演练等工作所开支的各项费用支出,其中:办公费5,222.00元、邮电费69,102.50元、差旅费29,203.73元、维修(护)费1,410.00元、会议费3,600.00元、公务接待费300.00元、委托业务费30,500.00元、其他交通费5,000.00元、其他商品和服务支出98,983.00元和购买开展食品安全监管工作所需办公设备购置97,900.00元。(42101101行政单位医疗579,316.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%。主要用于缴纳行政在职职工、辅助服务人员、临聘人员医疗保险支出579,316.43元。(52101102事业单位医疗87,481.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于缴纳事业在职职工医疗保险支出87,481.47元。(62101103公务员医疗补助460,205.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出460,205.95元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出8,045.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于开展勐海县普洱茶品牌建设工作所开支的各项费用支出,其中:办公费支出6,585.00元、印刷费支出900.00元、差旅费支出560.00元);

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出857,402.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳在职职工住房公积金857,402.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 

一般公共预算财政拨款支出占比

                                                                     单位:万元

                   

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为340,000.00元,支出决算为242,115.00元,完成预算的71.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为234,825.00元,完成预算的97.84%;公务接待费支出决算为7,290.00元,完成预算的7.29%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.因公出国(境)费与预算同口径一致均为零,无差异;2.我单位今年未购置公务用车,未产生公务用车购置费;3.由于加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,有效控制公务用车运行维护费的支出;4.大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,严格按照公务接待标准接待,接待开支一切从严、从俭,今年初我单位建立食堂以来,大多数公务接待都设在食堂内,餐标为10/人,且2018年勐海县重点工作为脱贫攻坚,我局从4月份开始人力物力都放在脱贫攻坚工作上,再加上2015年末,我单位机构整合成勐海县市场监督管理局,但中央、省、州未改革,因此今年对我局的指导督查工作相对少,即产生公务接待费也相对少,以上所述费用均减少,导致三公经费支出决算数比预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少79,736.33元,下降24.77%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少55,359.33元,下降19.08%;公务接待费支出决算减少24,377.00元,下降76.98%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:1.因公出国(境)费与上年同口径一致均为零,无差异;2.大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,严格按照公务接待标准接待,接待开支一切从严、从俭,今年初我单位建立食堂以来,大多数公务接待都设在食堂内,餐标为10/人,且2018年勐海县重点工作为脱贫攻坚,我局从4月份开始人力物力都放在脱贫攻坚工作上,再加上2015年末,我单位机构整合成勐海县市场监督管理局,但中央、省、州未改革,因此今年对我局的指导督查工作相对少,即产生公务接待费也相对少;3.随着我县的社会经济发展和我局的职责范围不断扩大,随之带来的日常监管执法执勤、打私、食品安全保障等工作量增加,我局使用公务用车次数多,且现公务用车大多都车辆老化严重,维修次数多且难度大,因此所产生的汽油费、过路费多、维修费高,以上所述费用虽公务用车运行维护费增加,但其他项均减少,导致三公经费支出比上年减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出234,825.00元,占96.99%;公务接待费支出7,290.00元,占3.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我局未安排公务出国(境)事宜,故开支及开展工作情况均无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出234,825.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。情况为:我单位今年未购置公务用车,未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出234,825.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于日常监管执法执勤、打私、食品安全保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,290.00元。其中:

国内接待费支出7,290.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次122人(其中:外事接待人次0人)。接待上级主管部门到我局进行2017年度食品药品安全工作考核、国家工商总局企业注册局及省工商局到我局了解企业登记窗口建设和多证合一改革工作、玉溪市质监局赴西双版纳学习调研、开展移装锅炉调研工作、省工商局开展县级行政处罚案件管理系统运行使用检查和调研、开展全州野生食用菌中毒防控等相关工作11批次,122人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县市场监督管理局2018年机关运行经费支出1,176,935.55元,与上年对比减少125,098.14,下降9.61%,主要原因:用于我单位公务活动、监督检查等工作产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费等各项机关运行费用较上年均减少。部门机关运行经费主要用于:办公费41,213.34元、印刷费5,395.00元、手续费580.00元、水费3,198.65元、电费18,482.30元、邮电费1,684.00元、差旅费71,007.00元、维修(护)费979.26元、租赁费13,857.45元、培训费7,220.00元、公务接待费2,485.00元、劳务费3,260.00元、委托业务费4,058.00元、工会经费99,991.00元、福利费53,224.00元、公务用车运行维护费234,825.00元、其他交通费用567,050.00元、其他商品和服务支出48,425.55元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐海县市场监督管理局资产总额13,202,541.46元,其中,流动资产1,618,866.92元,固定资产11,583,673.54元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加390,395.48元,其中;流动资产减少18,813.91元,固定资产增加409,208.39,对外投资及有价证券0.00元,无增减。在建工程0.00元,无增减。无形资产增加1.00元,其他资产0.00元,无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产95项,账面原值470,571.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

13,202,541.46

1,618,866.92

11,583,673.54

5,456,773.29

1,782,744.60

0 

4,344,155.65

0

0

1

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额97,900.00,与上年对比减少2,730,845.00 元,下降96.54%,主要原因为:政府采购工程支出、政府采购服务支出今年均为0.00元,比上年减少。部门政府采购支出具体构成情况是:

1)政府采购货物支出97,900.00元,与上年对比减少118,840.00 元,下降54.83%。主要用于:

通用设备购置:扫描仪1台、单反相机1台、摄像机1台、彩色复印机1台、打印机6台、笔记本电脑4台、执法记录仪4台、碎纸机1台。

2)政府采购工程支出0元,与上年对比减少26,105.00 元,下降100%

3)政府采购服务支出0.00元,与上年对比减少2,585,900.00 元,下降100%

授予中小企业合同金额97,900.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

2018年项目支出2,928,913.14元,其中:县本级预算安排项目支出1个,金额100,000.00元。

    (二)项目支出绩效自评

开展了4个项目的绩效自评,评价结果为优的有4个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个。

    (三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数4个,金额1,715,559.00元。

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

    (五)部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282218034201111

勐海县市场监督管理局2018年度部门决算公开报告20191023083122472.doc