勐海县社会保险中心2026年度预算公开说明
勐海县社会保险中心2026年预算公开目录
第一部分 勐海县社会保险中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县社会保险中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县社会保险中心2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县社会保险中心2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻执行国家、省有关基本养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规、政策；负责拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险的业务操作规范；负责社会保险基金管理。
2.负责基本养老保险、工伤保险、失业保险基金预决算编制并组织实施；基本养老保险、工伤保险、失业保险参保、缴费基数的核定、个人账户管理、稽核；基本养老保险、工伤保险、失业保险基金和职业年金归集及上划省级投资运营工作；指导企业建立企业年金。
3.负责基本养老保险、工伤、失业保险参保扩面工作。
4.负责指导企业退休人员社会化管理服务工作。
5.负责落实人社事业发展计划。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务室、社会化服务室、业务大厅、档案室。
所属单位0个。其中，其中行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
聚焦养老保险待遇发放全流程，构建“源头预防—过程监管—问题整改”监管体系，持续强化与法院、民政、残联、卫健等行业部门间的数据共享，加强疑点数据横向比对分层核实，从源头阻断多领冒领风险，维护参保群众的“养老钱”。进一步加强社保宣传，创新形式、精准发力，结合不同人群的认知特点，用贴近生活的方式讲清政策，让群众直观理解，增强政策认同感。拓宽宣传渠道，推动政策入脑入心，提升企业和群众参保意识。优化公共服务流程与机制，持续推进“减证便民”，积极推进“高效办成一件事”落地见效，动态调整完善行政审批和公共服务事项清单，优化服务流程，压缩审批时限，提高服务效率。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制15名（含参公）。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,557.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,557.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少106.92万元，下降0.84%，减少的原因主要是：（1）2024年退休人数较多，而2025年按2024年退休人数测算，导致2025年预算数偏大，所以2026机关事业单位退休人员统筹外待遇收入较上年减少78.89万元。（2）2025年安排退休、死亡、调出人员共计499人职业年金投资运营前利息收入127.36万元，本年无此项预算，故较上年减少127.36万元。（3）在职人员减少导致公用经费、在职人员工资、社会保障缴费等收入较上年减少9.00万元。（4）企业退休人数增加导致企业统筹外待遇收入较上年增加108.33万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,557.13万元，其中：本年收入12,557.13万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,557.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比减少106.92万元，下降0.84%，减少的原因主要是：（1）2024年退休人数较多，而2025年按2024年退休人数测算，导致2025年预算数偏大，所以2026机关事业单位退休人员统筹外待遇收入较上年减少78.89万元。（2）2025年安排退休、死亡、调出人员共计499人职业年金投资运营前利息收入127.36万元，本年无此项预算，故较上年减少127.36万元。（3）在职人员减少导致公用经费、在职人员工资、社会保障缴费等收入较上年减少9.00万元。（4）企业退休人数增加导致企业统筹外待遇收入较上年增加108.33万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,557.13万元。财政拨款安排支出12,557.13万元，其中：基本支出11,930.45万元，与上年对比减少215.25万元，下降1.78%，减少的原因主要是：（1）2024年退休人数较多，而2025年按2024年退休人数测算，导致2025年预算数偏大，所以2026机关事业单位退休人员统筹外待遇支出较上年减少78.89万元。（2）2025年安排退休、死亡、调出人员共计499人职业年金投资运营前利息支出127.36万元，本年无此项预算，故较上年减少127.36万元。（3）在职人员减少导致公用经费、在职人员工资、社会保障缴费等支出较上年减少9.00万元。项目支出626.68万元，与上年对比增加108.33万元，增长20.90%，增加的原因主要是：企业退休人数增加导致企业统筹外待遇支出较上年增加108.33万元。
1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构199.43万元，主要用于人员工资、办公费、工会经费、水电费、差旅费、其他交通费等支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,511.38万元，主要用于退休人员公用经费、勐海县机关事业单位退休人员（行政）统筹外待遇。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,150.40万元，主要用于勐海县机关事业单位退休人员（事业）统筹待遇。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.14万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.80万元，主要用于遗属人员补助。
6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出624.88万元，主要用于发放企业离退休人员补贴、企业退休人员独生子女费、茶厂退休人员津贴。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.36万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.64万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、大病保险。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.07万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为12次，共计接待85人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县社会保险中心2026年机关运行经费27.06万元，比上年减少3.19万元，下降10.54%，减少的原因是：（1）遗属补贴1.8万元从基本支出调整到项目支出，导致减少1.80万元。（2）人员较2025年减少2人，导致公用经费和工资福利支出减少1.89万元。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县社会保险中心2026年委托业务费安排0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县社会保险中心资产总额16.99万元，其中，流动资产0.88万元，固定资产16.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.62万元，其中固定资产减少3.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值4.31万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县社会保险中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
