勐海县公共就业和人才服务中心2026年度部门预算公开说明
勐海县公共就业和人才服务中心2026年预算公开目录
第一部分勐海县公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐海县公共就业和人才服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县公共就业和人才服务中心2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实国家、省、州就业创业、人才服务、职业技能培训有关法律法规和政策措施。
2.负责就业创业、公益性岗位开发、就业失业登记、人力资源供需状况分析预测、农村劳动力转移就业工作。
3.负责提供就业创业政策咨询服务，发布就业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责高校毕业生就业创业服务，流动人员人事档案接收转移托管和就业帮扶等就业服务工作。
4.负责落实人社事业发展计划。
5.负责鼓励创业带动就业政策落实工作；负责创业贷款按期还款和到期贷款欠款的催缴工作。
6.负责全县职业技能培训工作。
7.完成县人力资源社会保障局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、就业服务窗口、创业贷款服务窗口、灵活就业服务窗口、技能培训室、档案室。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.加大重点群体就业支持力度。强化就业创业政策扶持，加大高校毕业生等青年就业创业支持力度，落实求职创业补贴。针对失业人员、灵活就业人员等重点群体，要主动作为、聚力攻坚，落实落细就业帮扶行动，统筹用好公益性岗位，做好就业困难群体帮扶，兜住兜牢民生底线。
2.加快推进脱贫人口稳岗增收。进一步加大本地稳定岗位收集，以“幸福里”社区就业模式为龙头，强化公共就业、用工信息等服务措施，挖掘更多的就近就地转移就业岗位，引导农村劳动力在家门口就业增收。通过搭建招聘平台、公益性岗位安置、职业技能培训等措施，稳定农村劳动力外出务工规模，促进就地就近就业和返乡创业，进一步促进脱贫劳动力增收致富。
3.进一步提升技能培训精准性，促进高质量就业。进一步用好项目制培训机制，针对不同的群体、不同就业意愿，储备一批能工巧匠，培养一批高素质农民队伍，不断增强劳动力就业在就业市场的竞争力，促进群众高质量就业。
4.打造高效便捷的就业服务体系。以实现家门口就业为目标，强化“四位一体”公共就业服务体系建设，进一步扩大“15分钟就业圈”的覆盖面。为全面满足企业用工、劳动者求职多渠道、多方法、多活动开展服务工作，促进就业供需对接更加精准，落实各项就业帮扶政策。
5.积极打造特色鲜明的创业载体。进一步优化创业环境，提升创业服务水平，依托当地特色产业，结合与地方融合发展、资源禀赋契合的重大项目、重点产业开展创业活动，打造特色产业+创业、绿美乡村+创业等发展模式的创业载体建设。
6.加强党风廉政教育。进一步加强干部职工党风廉政教育，健全“正面引、反面警、日常醒、重点盯”的四位一体廉政教育监督机制，筑牢思想防线，转变工作作风，严守工作纪律，保持清醒头脑。增强服务本领，提升服务质效，立足岗位践行为民初心，促进就业各项惠农惠民政策落地见效。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制14名（含参公）。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入960.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入36.86万元。
与上年对比减少90.17万元，下降8.58%，减少的原因主要是城镇公益性岗位人员工资预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入923.46万元，其中：本年收入923.46万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比减少80.95万元，下降8.06%，减少的原因主要是本年减少地方配套城镇公益性岗位工资105.70万元，增加乡村公益性岗位监测对象意外伤害保险补助资金4.90万元、基层治理专干补助资金13.75万元等项目资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出960.31万元。财政拨款安排支出923.46万元，其中：基本支出844.66万元，与上年对比减少94.75万元，下降10.09%，减少的原因主要是地方配套城镇公益性岗位工资；项目支出78.80万元，与上年对比增加13.80万元，增长21.22%，增加的原因主要是基层治理专干补助资金13.75万元纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障局管理事务—就业管理事务183.90万元，主要用于在职人员工资、保障单位基本运转办公费、水费、电费等。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.30万元，主要用于支出退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.42万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分。
4.社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴58.80万元，主要用于全县国企下岗离岗失业人员社会保险补助。
5.社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴594.30万元，主要用于全县城镇公益性岗位工资补贴。
6.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出18.65万元，主要用于基层治理专干补贴13.75万元及监测对象乡村公益岗意外保险支出4.90万元。
7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.34万元，主要用于遗属补贴。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.53万元，主要用于支出在职人员医疗保险缴费和生育保险。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.65万元，主要用于支出在职人员公务员医疗保险。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于工伤保险及大病保险支出。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.49万元，主要用于支付在职人员住房公积金保费。
五、县对下专项转移支付情况增长
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，与上年预算数相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.80万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为12次，共计接待135人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费23.80万元，比上年减少1.58万元，下降6.22%，减少的原因是：在职在编人员减少1人，导致在职公用经费减少0.68万元，其他交通费用减少0.90万元。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县公共就业和人才服务中心2026年委托业务费安排2.98万元，比上年增加2.62万元，增长727.78%，增加的原因是需要支付企业的代理记账服务费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县公共就业和人才服务中心资产总额52.14万元，其中，流动资产29.14万元，固定资产23.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.91万元，其中固定资产减少10.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县公共就业和人才服务中心无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效预算、上级转移支付补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。
