勐海县社会保险中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282214036601000
勐海县社会保险中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照省、州、县工作安排和要求，组织实施全县机关、企事业单位养老、工伤、失业等保险工作。以养老保险、工伤保险、失业保险及“两个确保”为重点，以记录一生、保障一生，服务一生的服务宗旨，积极开展社会保险工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.各项目标任务完成状况
2023年，全县城镇职工基本养老保险参保39800人，完成目标任务数39500人的100.69%，其中：企业在职基本养老保险参保21300人，完成目标任务数20400人的104.18%。全县失业保险参保13200人，完成目标任务数13100人的100.85%。全县工伤保险参保40600人，完成目标任务数38000万人的106.79%。城镇职工基本养老保险新增参保人数2750人，完成目标任务数2100人的130.95%。
2.待遇发放情况
城镇职工基本养老保险：2023年，全县共有离退休人员12043人，其中企业离休4人，企业退休8410人，机关事业退休3633人。按时足额发放机关事业、企业离退休待遇554,563,000.00元，其中机关事业发放退休待遇224,481,300.00元，企业离退休发放待遇330,081,700.00元。支付企业在职死亡丧葬抚恤费43人1,481,900.00元，支付企业退休死亡丧葬抚恤费239人12,193,000元。
工伤保险：2023年，全县累计支付工伤待遇共4,196,100.00元。其中，发放工伤长期待遇41人1,507,100.00元；支付一次性待遇49人2,689,000.00元。并持续做好高风险行业参保工作。截至目前高风险在建项目为74户21071人，新建项目为103户8955人，保费为2,204,400.00元。
失业保险：2023年，全县累计发放失业保险金8,141,500.00元；失业补助金427,800.00元；医疗保险费支出2,093,000.00元。失业保险发放企业职工职业技能补贴190人315,500.00元；发放一次性扩岗补助30家企业82人12,300.00元。
3.实施精准扩面计划、提质增效。始终坚持“多渠道、广角度、深层次、全覆盖”的宣传原则，利用社保服务“康乃馨”行动和人社政策“五进”等宣传活动，帮助群众算清早参保、多受益的“经济账”。制发《2023年基本养老保险扩面增效挂钩联系“包保”工作机制方案》，摸清我县符合参保未参保人员名单，了解经济支出来源情况进行宣传动员。深入农户经济支出较好的村委会、村小组实地对村委会干部和村民进行“一对一”、“面对面”宣传动员服务。结合县市场监管局企业注册、工商户注册的信息进行未参保人员的摸底筛查，按照社会保险法将应参未参人员纳入统筹范围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务室、社会化服务室、业务大厅、档案室。
我单位为基层预算单位，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县社会保险中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：勐海县社会保险中心。
纳入勐海县社会保险中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县社会保险中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县社会保险中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县社会保险中心2023年度收入合计9,046,333.48元。其中：财政拨款收入9,046,333.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,646,641.88元，增长276.98%。主要原因是：（1）2023年增加了项目支出5,846,574.00元；（2）2023年调增了艰苦边远津贴；重新核定了各项保险，保险缴费增加；发放人次增加89人次，导致收入增加800,067.88元。其中：财政拨款收入增加6,646,641.88元，增长276.98%；主要原因是：（1）2023年增加了项目支出5,846,574.00元；（2）2023年调增了艰苦边远津贴；重新核定了各项保险，保险缴费增加；发放人次增加89人次，导致收入增加800,067.88元。上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
二、支出决算情况说明
勐海县社会保险中心2023年度支出合计9,046,333.48元。其中：基本支出3,199,759.48元，占总支出的35.37%；项目支出5,846,574.00元，占总支出的64.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,646,641.88元，增长276.98%。其中：基本支出增加800,067.88元，增长33.34%；主要原因是：2023年调增了艰苦边远津贴；重新核定了各项保险，保险缴费增加；发放人次增加89人次，导致支出增加。项目支出增加5,846,574.00元，上年无此项收入；主要原因是2023年增加项目支出：下划企业退休人员独生子女补助经费1,510,000.00元，企业退休人员独生子女专项经费3,284,700.00元，企业离退休人员津补贴补助经费859,700.00元，勐海茶厂退休人员各项补贴资金经费192,174.00元。上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县社会保险中心单位机构正常运转的日常支出3,199,759.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,912,743.59元，占基本支出的91.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,015.89元，占基本支出的8.97％。人均支出199,984.97元，其中人均人员经费支出182,046.47元，人均公用经费支出17,938.49元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县社会保险中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,846,574.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。下划企业退休人员独生子女补助经费支出1,510,000.00元，企业退休人员独生子女专项经费支出3,284,700.00元，企业离退休人员津补贴补助经费支出859,700.00元，勐海茶厂退休人员各项补贴资金经费支出192,174.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9,046,333.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,646,641.88元，增长276.98%,主要原因是：（1）2023年增加了项目支出5,846,574.00元；（2）2023年调增了艰苦边远津贴；重新核定了各项保险，保险缴费增加；发放人次增加89人次，导致收入增加800,067.88元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出8,593,113.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.99%。主要用于：（1）社会保险经办机构（2080109）2,369,928.08元。（2）行政单位离退休(2080501)201,499.50元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）265,509.76元。（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86,024.07元。（5）死亡抚恤（2080801）22,500.00元。其他社会保障和就业支出(2089999)5,647,651.62元；
9.卫生健康（类）支出230,474.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于：行政单位医疗（2101101）137,857.68元，公务员医疗补助（2101103）83,291.90元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）9,324.87元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出222,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于：住房公积金（2210201）222,746.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,496.00元，完成年初预算的18.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,496.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.70%，具体是国内接待费支出决算1,496.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为1,496.00元，完成年初预算的18.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,496.00元，完成年初预算的18.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强内部控制制度管理，严格执行中央八项规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降6.27%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少100.00元，下降6.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强内部控制制度管理，严格执行中央八项规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级参保扩面工作调研和失业保险移交工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县社会保险中心2023年机关运行经费支出287,015.89元，比上年增加41,087.76元，增长16.71%，主要原因是2023年较2022年办公费、差旅费、培训费、工会费等支出增加。单位机关运行经费主要用于单位日常办公费用、水电费、电话费、差旅费、工会经费、职工福利费、其他交通费用、办公设备购买等开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县社会保险中心资产总额243,091.36元，其中，流动资产0.00元，固定资产243,091.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39696.24元，其中固定资产减少39,696.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额23,200.00元，其中：政府采购货物支出23,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,200.00元，其中：授予小微企业合同金额23,200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214036601111
