勐海县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282214036501000
勐海县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻落实国家、省、州就业创业、失业保险、人才服务、职业技能培训有关法律、法规和政策措施。
2.负责失业保险经办和就业创业、公益性岗位开发、失业登记、人力资源供需状况分析预测、农村劳动力转移就业工作。
3.负责提供就业创业政策咨询服务，发布就业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责高校毕业生就业创业服务，流动人员人事档案接收转移托管和就业帮扶等就业服务工作。
4.负责落实人社事业发展计划。
5.负责鼓励创业带动就业政策落实工作；负责创业贷款按期还款和到期贷款欠款的催缴工作。
6.负责全县职业技能培训工作。
7.完成县人力资源社会保障局交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化就业服务，稳步推进新增就业。2023年城镇新增就业3164人，完成任务数2300人的137.57%。城镇失业人员再就业完成560人，完成目标任务数600人的93.30%；就业困难人员就业461人，完成目标任务数500人的92.20%。2023年全县开展农村劳动力培训55394人，完成目标任务数7500人的738.59%，其中脱贫劳动力11140人。期末实有农村劳动力转移就业人数11.66万人，完成目标任务数11.50万人的101.39%，其中脱贫劳动力转移就业1.26万人，完成目标任务数1.17万人的107.69%。
2.扶持创业带动就业。2023年发放创业贷款158人2,483.5万元，带动就业335人。其中：扶持12名脱贫劳动力创业就业，发放创业贷款170.00万元。发放“贷免扶补”贷款97人1,617.00万元；发放个人担保贷款61人866.50万元。2023年共有1家企业申报吸纳下岗失业人员补贴，补贴人数1人，补贴金额0.6592万元。2023年审核国企改革下岗离岗失业人员社会保险补贴76人，发放补贴66.08万元。
3.多措并举促进高校毕业生就业、就业见习补贴。2023年企事业单位就业见习基地7家，累计见习人员135人，发放就业见习补贴5家125人次106.50万元；村（社区）基层治理专干见习基地46家43人，发放43人10.75万元）。发放高校毕业生求职创业补贴131人13.10万元，发放高校毕业生一次性基层就业奖补45人22.50万元。
4.落实就业安置政策，促进稳岗扩岗。2023年在全县开发乡村公益岗1114个，累计安置就业1483人，12月在岗就业脱贫劳动力1092名，实现月人均增收800.00元。2023年开发城镇公益性岗位244个，2023年新安置就业196人，12月在岗411人。发挥奖补政策效应，大力打造就业帮扶车间，以“清廉云南”行动和巡察审计整改为契机，加大就业帮扶车间的整改和建设力度，促进劳动力在家门口就业增收。2023年运行生产就业帮扶车间8家，新认定2家，共吸纳农村劳动力转移就业213人，其中脱贫劳动力198人。
5.2023年开展职业技能培训100期，参加培训4911人，符合补贴4283人，合格率达87.20%，比上年增加2个百分点，完成州级下达任务3000人的142.80%。其中：脱贫人员参加培训2645人，符合补贴脱贫人员2442人，完成州级下达任务数700人的348.90%，培训内容涉及茶叶加工工、茶艺师、电工、手工生茶红茶制作培训、家政服务员、中式烹调师、中式面点烹调、手工电弧焊、电商运营管理、网络创业等20个工种。招收企业新型制学徒培训1期35人，完成州级下达任务30人的117.00%。
6.线上线下招聘齐发力，为企业及求职者搭建产业链人才供需对接平台。2023年组织举办“勐海县2023年春风行动暨沪滇劳务协作大中城市高校毕业生现场招聘会”、“就”在金秋“职”在未来暨沪滇劳务协作招聘会及岗位推介会等19场，提供432家企业8773个岗位。广泛收集和发布用工信息，持续做好岗位信息线上发布。累计在微信公众号、人力资源网站等平台发布招聘信息84期133家企业，提供4259个就业岗位。
7.做好企业、个体及高校毕业生人事档案管理工作。2023年转出流动人员档案292卷（95卷退役军人档案全部转往退役军人事务局)、转入流动人员档案1226卷（其中高校毕业生档案1119卷）、收集整理零散材料归档88份203页、借查阅档案917人次、复印档案材料133页；目前库房库存档案15236卷、其中失业人员档案4013卷（黎明下岗职工档案1208卷）、高校及中专毕业生档案8839卷、企业干部档案476卷、在职聘用人员档案503卷、清理死亡人员档案197卷。目前，高校毕业生和中专毕业生现存档案信息录入“云南省公共人才服务管理信息系统”7797条，库存信息档案信息7716条，合格信息7090条，合格率为91.88%，已经达到系统信息合格率70.00%的要求。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、就业服务窗口、创业贷款服务窗口、灵活就业服务窗口、技能培训室、档案室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：
勐海县公共就业和人才服务中心。
纳入勐海县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员411人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员411人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县公共就业和人才服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公共就业和人才服务中心2023年度收入合计46,661,854.61元。其中：财政拨款收入46,343,954.61元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入317,900.00元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计增加4,219,905.71元，增长9.94%。其中：财政拨款收入增加4,626,505.71元，增长11.09%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少406,600.00元，下降56.12%。主要原因是：项目资金收入有所增加，1.中央就业补助资金收入29,965,780.77元，较上年增加2,483,282.27元，增长9.04%，2.新增勐海县安保服务专项经费2,172,600.00元；3.其他收入317,900.00元，较上年减少406,600.00元，减少56.12%。
二、支出决算情况说明
勐海县公共就业和人才服务中心2023年度支出合计46,601,138.11元。其中：基本支出22,507,225.41元，占总支出的48.30%；项目支出24,093,912.70元，占总支出的51.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,159,189.21元，增长9.80%。其中：基本支出增加884,963.71元，增长4.09%；项目支出增加3,274,225.50元，增长15.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：项目资金支出有所增加，1.中央就业补助资金支出29,965,780.77元，较上年增加2,483,282.27元，增长9.04%；2.新增勐海县安保服务专项经费支出2,172,600.00元；3.其他收入317,900.00元，较上年减少406,600.00元，减少56.12%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出22,507,225.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,257,664.80元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249,560.61元，占基本支出的1.11％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,093,912.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.中央就业补助资金17,916,860.70元，主要用于技能培训补贴4283人5,892,680.00元，灵活就业社会保险补贴147人949,012.00元，高校毕业生一次性吸纳就业补贴2,000.00元，技能培训人员生活补贴2442人1,435,680.00元，技能培训人员交通补贴2442人478,560.00元，乡村公益性岗位工资8,681,700.00元，乡村公益岗意外保险121,228.70元，高校毕业生一次性求职创业补贴131人131,000.00 元，高校毕业生基层就业奖补45人225,000.00元。
2.沪滇劳务协作资金1,448,400.00元，主要用于技能培训补贴100人50,000.00元，乡村公益性岗位工资1,335,900.00元，劳务中介转移就业服务补贴25,000.00元，异地就业补贴25人37,500.00元。
3.松江区人社局对口帮扶资金257,183.50元，主要用于到沪就业人员交通补贴用餐等补贴费用70,670.00元，体检费43人10,513.50元，举办招聘会3场70,600.00元，到沪转移就业补贴17人20,400.00元，上海工作站费用85,000.00元。
4.省对下人力资源和社会保障专项资金1,043,500.00元，主要用于就业见习人员生活补贴，惠及171人次。
5.勐海县安保服务专项经费2,172,600.00元，用于保障全县安保、后勤等费用。
6.2023年就业创业服务补助资金150,000.00元，主要用于大学生扶持创业补贴，共补贴5人，每人30,000.00元。
7.2022年度第二批中央创业担保贷款奖补资金和省级创业担保贷款奖补资金77,074.00元，主要用于办公费、办公设备购置、劳务费、宣传费等支出，保障小额担保贷款工作正常进行。
8.2022年度中央创业担保贷款奖补资金81,000.00元，主要用于办公费、差旅费、宣传费等支出，主要用于创业担保贷款工作正常开展。
9.2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金235,000.00元，主要用于补助跨省务工人员235人。
10.国企下岗离岗失业人员社会保险补助资金660,794.50元，主要用于支出2022年度147人国企下岗离岗失业人员社会保险补助。
11.社区（村）基层治理专干待遇补助经费21,500.00元，主要用于支出43人社区（村）基层治理专干2023年11月补助。
12.省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金30,000.00元，主要用于就业创业工作及农村劳动力转移工作正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出46,343,954.61元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加4,626,505.71元，增长11.09%，主要原因是：项目资金支出有所增加，1.中央就业补助资金支出29,965,780.77元，较上年增加2,483,282.27元，增长9.04%，2.新增勐海县安保服务专项经费2,172,600.00元；3.其他收入317,900.00元，较上年减少406,600.00元，减少56.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出44,101,909.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.16%。主要用于：（1）社会保险经办机构4,186,060.26元。（2）行政单位离退休2,699.10元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费224,657.92元。（4）机关事业单位职业年金缴费129,178.06元。（5）社会保险补贴660,794.50元。（6）公益性岗位补贴19,725,799.06元。（7）就业见习补贴1,043,500.00元。（8）其他就业补助18,118,360.70元。（9）死亡抚恤10,860.00元；
9.卫生健康（类）支出211,529.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于：（1）行政单位医疗117,764.27元。（2）公务员医疗补助84,677.80元。（3）其他行政事业单位医疗9,086.94元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,841,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：（1）其他巩固脱贫衔接乡村振兴1,683,400.00元。（2）创业担保贷款贴息及奖补77,074.00元。（3）其他普惠金融发展81,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出189,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于在职在编住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为1,040.00元，完成年初预算的2.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为1,040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.08%，具体是国内接待费支出决算1,040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为1,040.00元，完成年初预算的2.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为1,040.00元，完成年初预算的2.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：1.无法准确预估公务接待次数和金额；2.厉行节俭，在保证工作正常开展的情况下，严格控制公务接待标准和接待批次数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,440.00元，下降70.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,440.00元，下降70.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定，规范“三公”经费支出，严格管控公务接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。2023年我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展就业补助资金支持高校毕业生就业创业资金使用核查、就业帮扶车间跨县交叉检查检查工作、开展人社干部进企挂县拓岗稳岗专项行动宣讲工作接待支出。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出249,560.61元，比上年减少1,773,372.62元，下降87.66%，主要原因是按实际需求支出机关运行经费，2023年支付勐海县安保服务专项经费217.26万元，比2022年减少207.54万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县公共就业和人才服务中心资产总额508,181.19元，其中，流动资产62,480.65元，固定资产445,700.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,535.30元，其中固定资产减少37,867.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值202,160.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额10,423,700.00元，其中：政府采购货物支出51,100.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出10,372,600.00元。授予中小企业合同金额7,523,700.00元，其中：授予小微企业合同金额6,323,700.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214036501111
