勐海县人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282214036801000
勐海县人力资源和社会保障局部门2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。
（2）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。
（3）负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。
（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（6）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（9）组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（11）贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。
（12）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。
（15）有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头，会同勐海县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由勐海县人力资源和社会保障局负责。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.新增就业稳步推进。实施更加积极的就业政策，为群众提供高效、便捷的就业服务，加大就业政策的宣传落实力度，做好就业登记、岗位推荐、职业介绍等一条龙服务。2023年，全县城镇新增就业3164人，完成任务数2300人的137.57%，其中：城镇失业人员再就业完成560人，完成目标任务数600人的93.3%；就业困难人员就业461人，完成目标任务数500人的92.2%。全县开展农村劳动力培训55394人，完成目标任务数7500人的738.59%，其中脱贫劳动力11140人。全县开展补贴性职业技能培训100期4911人，完成目标任务数3000人的163.7%。期末实有农村劳动力转移就业人数11.66万人，完成目标任务数11.50万人的101.39%，其中脱贫劳动力转移就业1.26万人，完成目标任务数1.17万人的107.69%。有劳动力的家庭至少有1人实现就业，全县农村劳动力转移质效好于往年。
2.创业担保贷款。2023年，全县发放创业贷款158人2,483.50万元，带动就业335人。其中：扶持12名脱贫劳动力创业就业，发放创业贷款170.00万元。发放“贷免扶补”贷款97人1,617.00万元；发放个人担保贷款61人866.50万元。
3.鼓励企业吸纳下岗失业人员。2023年共有1家企业申报吸纳下岗失业人员补贴，补贴人数1人，补贴金额0.6592万元。
4.做好国企改革下岗离岗失业人员社会保险补助工作。2023年审核国企改革下岗离岗失业人员社会保险补贴76人，发放补贴66.08万元。
5.做好高校毕业生就业创业工作。一是做好高校毕业生就业见习补贴。2023年企事业单位就业见习基地7家，累计见习人员135人，发放就业见习补贴5家125人次106.50万元；村（社区）基层治理专干见习基地46家43人，发放43人10.75万元）。二是做好高校毕业生求职创业补贴工作。申报高校毕业生求职创业补贴131人，发放补贴金额13.10万元。发放高校毕业生一次性基层就业奖补45人22.50万元。三是做好高校毕业生就业服务工作。对2023届351名离校未就业高校毕业生组织相关工作人员进行信息进行全面摸排核实，对其中到现场的55名应届毕业生做好求职登记和岗位的推荐工作，通过多轮电话的方式，以及动员乡镇、社区一级人员进行联系，现服务人数351人，服务率100%，已落实就业去向295人，就业去向率96.72%。乡村振兴局提供雨露计划毕业生110人，目前继续升学12人，就业89人，未就业8人，服兵役1人。
6.城镇职工基本养老保险。2023年，全县城镇职工基本养老保险参保3.98万人，完成目标任务数3.95万人的100.69%，其中：企业在职基本养老保险参保2.13万人，完成任务数2.04万人的104.18%。全县共有离退休人员12043人，其中企业离休4人，企业退休8410人，机关事业退休3633人。年内按时足额发放机关事业、企业离退休待遇55456.30万元，其中机关事业发放退休待遇22,448.13万元，企业离退休发放待遇33,008.17万元。支付企业在职死亡丧葬抚恤费43人148.19万元，支付企业退休死亡丧葬抚恤费239人1,219.30万元。
7.城乡居民基本养老保险。2023年，全县城乡居民基本养老保险参保20.51万人，参保覆盖率为99.51%，完成目标任务数20.50万人的100.05%，年内新增参保1364人。年内按时足额发放城乡居民基本养老保险待遇7,681.40万元。
8.工伤保险。2023年，全县工伤保险参保4.06万人，完成目标任务数3.8万人的106.79%，其中高风险在建项目参保74户21071人，年内新建项目参保103户8955人。年内累计发放工伤待遇419.61万元，其中发放工伤长期待遇41人150.71万元，支付一次性待遇49人268.90万元。
9.失业保险。2023年，全县失业保险参保1.32万人，完成目标任务数1.31万人的100.85%。年内累计支付失业保险待遇1,279.98万元，其中发放失业保险金814.15万元、发放失业补助金42.78万元、医疗保险费支出209.30万元、发放企业职工职业技能补贴31.55万元涉及190人、发放30家企业一次性扩岗补助12.30万元涉及82人、发放稳岗返还361家企业169.90万元涉及4992人。
10.被征地农民养老保障情况。认真落实《勐海县人民政府办公室关于印发勐海县改革完善被征地农民基本养老保障政策实施方案的通知》精神，充分发挥牵头部门作用，指导乡镇、村组对符合被征地农民参加基本养老保险政策人员进行初审，并协调县直相关部门复核后，累计为1214名被征地农民落实参保缴费补助1,202.41万元。
11.社会保险参保扩面及康乃馨行动。利用社保服务“康乃馨”行动和人社政策“五进”等宣传活动，深入基层全方位、多角度、广覆盖等多样化强化政策宣传，让社保政策走进千家万户，把“谁主管谁普法”落到实处，就群众关心的热点难点问题进行详细讲解，明白“多缴多得，长缴多得”，引导群众及时主动参保。2023年共开展“进企业、进社区、进家庭”服务活动773次，服务人次5488人，新增参保扩面人数2750人。
12.重点人群实名库建设情况。加强与各行业部门、各乡镇的沟通联系，建立重点人群实名库。截至目前，勐海县16岁至45岁重点参保人群17.5872万人。共有市场主体46257户，其中企业5567户，个体工商户39096户，农民专业合作社1594户。通过向各乡镇社会保障中心申请协助提供村（社区）干部人员信息，共建立勐海县乡镇村（社区）干部人员信息台账3319人。建立全县具备城镇职工养老保险缴费能力的城乡富裕居民台账898人。
13.社会保险稽核工作情况。借助全国、全省、全州内控风险稽核检查、风控系统等，依托党风廉政建设，以社会保险为内容，强化内部管控，加强基金监管，推动社保工作稽核日常化，全面确保各项社保基金安全平稳。2023年，共稽核28家单位54人。其中：机关事业单位稽核12家37人；企业单位稽核16家17人。
14.社会保险基金监督工作。按月巡查三个经办机构，对社会保险基金收支管理情况、各项社会保险基金支付流程及财务结算管理、财务会计对账报告、内部控制制度执行情况和社会保险基金的管理使用情况进行了巡查。2023年，处理社会保险基金监管系统中疑点信息699（养老保险543条、失业保险51条、居民养老保险105条）。共办结疑点信息681条，剩余18条正在核实处理中，发现基金损失6,055.00元，现已全部追回。
15.积极做好人才服务保障工作。一是坚持把优质的主动服务保障作为留住人才的重要基础，为本地人才争取各项荣誉。通过积极组织申报享受高层次专业技术人才人选、“兴滇人才奖”“高层次人才引进计划”“高层次人才培养支持计划”等各项优惠政策，切实提升本土人才待遇水平，积极为本地人才争取各项荣誉。2023年，1人荣获云南省政府特殊津贴人员（全州1人）、2人获“云南省技术能手”、2人入选“雨林英才支持计划”首席技师专项；推荐“兴滇英才支持计划”首席技师人选6人，入选1人；入选省级“最美基层高校毕业生”1人、推荐县创业创新贡献奖先进集体4个、先进个人人选15人。同时，全面发挥好县评比表彰领导小组办公室职能职责，积极配合县内各级部门单位完成省级、州级各类表彰项目评选申报、推荐人选等工作。二是加强编外聘用人员管理，严格落实《勐海县机关事业单位编外聘用人员管理办法》相关要求，加大对各单位聘用编外人员聘用审核把关，进一步规范了编外人员的管理。2023年共办理机关事业单位编外人员新聘用424人，解除聘用458人。三是完成2023年机关事业工勤人员等级申报材料审核，共通过技师9人、高级工1人、初级工中级工3人。四是深入推进职称制度改革。坚持破除“四唯”，不断完善以创新能力、质量、实效、贡献为导向的职称评价体系，对长期在基层一线的专业技术人才实行论文不作要求、放宽学历履职年限、不受岗位数额限制，全面落实放宽基层专业技术人员职称评聘岗位数额限制政策。认真贯彻实施《云南省职称评审管理实施办法（试行）》，加强职称评审事前、事中、事后监督指导，并收集整理近年来全省各系列职称评审标准，形成涵盖36个专业技术职称评价标准的文件汇编，统一向全县各级各部门转发，扩大专业技术人员对职称评审标准的政策熟知度。现已完成13个职称系列共753名专业技术人员初中高级职称评审（含考核定职）材料审核工作。积极畅通职称申报途径，大力服务好非公经济领域专业技术人才，年内共有52名非公经济领域专业技术人员申报职称。指导和监督县内工程系列综合初评委、农业系列初评委、中小学教师初评委和中小学教师中评委的评审工作，累计评审296人，通过270人，通过率为91%。完成云南省专业技术人才管理服务信息平台2023年考核认定人员信息采集和录入共85条。五是用好用活人才集聚带，加强柔引专家工作站、专家基层科研工作站、首席技师工作室等平台的建设管理，在资金补助、申报人才项目方面给予一定扶持，增强“建一站、引一个、带一片、推一业”的功能作用。目前，全县建成柔引专家工作站1个、专家基层科研工作站16个（2023年申报成功5家），为农业生产、医疗卫生事业发展提供了支持；现有首席技师工作室2个，推动傣族手工造纸、茶叶制作等传统技艺传承。
16.深化人事制度改革，贯彻落实各项人事制度管理制度。一是做好事业单位招聘及安置工作。2023年通过公开招聘、紧缺人才招聘、党政储备人才招引等方式共聘用事业单位工作人员共366人，其中完成2批次公开招聘242人、完成5批次急需紧缺人才招聘88人、完成2批次党政储备人才招引36人；完成35人安置工作，其中安置特岗医生5人、安置师范生17人、安置定向免费医学生6人、安置退役士兵7人；招募完成11人“三支一扶”工作。二是做好事业单位工作人员年度考核和岗位晋升审核备案工作。将事业单位工作人员年度考核和岗位晋升审核备案工作作为激励事业单位干部担当作为的重要方式和手段，采取有效措施扎实做好事业单位工作人员年度考核和岗位晋升审核备案工作。对各主管单位审核认定后上报的岗位晋升材料，依据岗位聘用政策规定条件进行认真复核，从单位岗位设置比例、空缺岗位，申报晋升人员现聘岗位等级、履职年限、个人资格证书证明资料、学时学分登记等方面进行严格把关，对符合晋升的人员进行备案，完成268批次1000余人事业单位工作人员岗位晋升及2022年度事业单位工作人员考核审核备案及转档工作。三是规范工作程序，提升工作效能。为切实提高办事效率和提升服务质量，结合我县实际收集并整理历年来的人事管理政策法规，研究制定并印发了《勐海县人力资源和社会保障局关于进一步做好全县事业单位工作人员和机关工勤人员调动管理工作的通知》、《勐海县人力资源和社会保障局关于做好新聘用事业单位工作人员试用期满考核转正定职及定级备案工作的通知》、《勐海县人力资源和社会保障局关于进一步规范事业单位股所级干部任免备案及后续相关工作的补充通知》等通知文件，进一步明确工作流程及要求。四是完善评价机制，激发创造活力。做好日常事业单位人员岗位晋升审核备案工作的同时，根据省、州、县关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知要求，进一步加大对县乡基层专业技术人员职称评聘政策的倾斜和支持力度，充分调动基层专业技术人员的积极性，为基层提供人才支撑。2023年完成晋升备案的1000余人事业人员中有80余人专业技术人员享受了放宽岗位职数晋升岗位，进一步调动了我县专技人才主体积极性和创造性。五是注重教育培训，提升履职能力。为建设一支政治过硬、人事管理工作业务能力强的高素质专业化人事干部队伍，2023年组织开展事业单位人事管理业务能力提升培训2期，县直和乡镇100余家事业单位200余名事业单位人事干部参加培训。培训会着力于全县事业单位人事管理工作中的重点、难点、焦点问题，将公开招聘、专业技术人员职称评审、工资福利等政策解读和业务实操纳入课程内容，以实实在在的“干货”提升了全县事业单位人事干部的理论水平和业务能力。六是加强调查研究，推动工作开展。为进一步掌握全县事业单位机构运行情况，协同中共勐海县委组织部、中共勐海县委机构编制委员会办公室对全县46个主管部门215个事业单位运行的总体情况、机构编制实管理情况、人员结构等方面的情况进行了深入调研，调研活动的开展对规范事业单位管理，优化职能配置具有重要指导意义，也为下一步更好推动我县事业单位人事管理工作打下了良好基础。
17.加强劳动关系矛盾风险源头治理和用工指导服务。加强劳动用工管理，深入72家企业开展劳动用工指导和服务，进一步完善劳动关系三方协调机制，2023年我县共召开了4次协调劳动关系三方联席会议。推进和谐劳动关系创建工作，2023年完成选树和创建和谐劳动关系企业4家并进行上报和公示，按时完成三年选树打造金牌劳动关系协调员3名和三年服务新企业115户劳动用工工作的任务目标，共服务新企业795户。截至目前，共有1252户用人单位1.15万人签订劳动合同。积极开展《保障农民工工资支付条例》实施三周年宣传活动，充分发挥农民工工资工作领导小组的统筹作用，结合相关单位工作实际开展情况，按工作要求开展《条例》宣传工作，通过传统媒体宣传的方式，宣传海报发放120份，宣传标语55条，发放宣传材料6570份，接受咨询1150余人次，结合“云建宝”线上线下培训开展宣传培训2次，在建工程项目负责人和农民工参加培训1700余人次，营造了全县保障农民工工资支付的良好社会氛围。
18.依法高效化解劳动争议纠纷。一是认真做好举报投诉处理工作，及时处理12333、12345、网络舆情等平台转办的举报投诉欠薪案件，进一步畅通农民工举报投诉渠道，及时受理、查处拖欠农民工工资案件，健全所有在建工程项目农民工维权公示牌制度，切实发挥举报投诉案件联动处理机制，妥善处置欠薪举报投诉。2023年，共处理劳动保障监察举报投诉案件59件，已协调处理59件，结案率100%，涉及劳动者154人，涉及金额355.954万元。受理全国欠薪平台投诉案件249件，办结248件，办结率99.60%，受理部转线索3条，办结3条。受理12333投诉平台举报投诉案件172件，办结172件，办结率100%。二是按照“属地管辖、依法依规、调解为主、裁审一致”原则，加大法律援助力度，畅通农民工等群体维权“绿色通道”。勐海县劳动人事争议仲裁委员会共收到劳动仲裁申请书203件，不予受理9件，受理194件；受理案件中调解157件，裁决30件，撤诉7件，案件按期结案率达100%，调解率84.54%。目前无重大集体劳动争议案件、无超审限案件。三是2023年内收到工伤认定申请58件，其中已经完成认定的35件、不予受理的1件、不予认定的1件、正在调查的21件。
19.全力推进根治欠薪、“两拖欠”专项行动。一是严格落实部门监管责任，按照“属地管理、分级负责、谁主管谁负责”的原则，明确各行业部门落实监管工作职责，全力构建多部门齐抓共管的工作格局，有效推进我县根治欠薪工作长效化、制度化，聚焦各在建项目“六制一金一表”制度落实，充分发挥县根治办统筹协调作用，组织协调、管理指导和农民工工资支付有关的监督检查，协同查处有关拖欠农民工工资案件，形成了“齐抓共管”的工作格局。二是认真组织开展政府和国企项目“两拖欠”问题专项行动，年内组织召开县级工作推进会4次、迎接州治欠办检查3次、县纪委专项检查3次，主动到州治欠办汇报对接工作3次。县人社局党组会研究6次、召开推进会2次、专题会4次。组织开展农民工工资支付专项检查4次，检查在建工程项目29个，开展“两拖欠”督导检查7次。联合全县涉及“两拖欠”问题的行业主管部门共20家单位和乡镇全面开展排查涉及工程建设项目，组织开展农民工工资支付专项检查1次，检查在建工程项目29个，开展“两拖欠”督导检查5次。截至目前，在县委、县政府的全力领导下，各乡（镇）、行业主管部门的努力争取和积极开展下，我县“两拖欠”工作相对取得较好成绩。三是县根治办对各行主管部门的整治化解方案和措施进行审核调度和细化，及时掌握根治欠薪工作动态，从源头上扎紧制度篱笆，定期组织讨论研判，制定科学合理的调度机制，确保稳步推进治理“两拖欠”和“安薪行动”工作的进行。
20.严格审批特殊工时制和农民工工资保证金缴存制度。一是严格按照劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》规定的行业、岗位范围进行特殊工时制审批。督促企业将实行特殊工时制的岗位、工资发放及休息办法等情况通过签订劳动合同、发布公告等形式告知劳动者，2023年共有13户企业申请实行特殊工时制，涉及职工885人。二是严格落实农民工工资保证金缴存制度，对全县农民工工资支付进行实时监控，2023年通过担保函缴存49个建设项目担保农民工工资保证金共计5,728.99万元。
21.严把工资福利工作审核关，确保各项工作落实到位。一是做好2022年度工资年报统计工作。以现场指导的方式传达工资年报要求，耐心细致讲解操作程序和填写内容，并对我县213家事业单位4771人2022年度工资统计报表工作位报送的年报数据进行审核、统计汇总，按时上报州人社局。二是根据《中共西双版纳州委组织部西双版纳州财政局西双版纳州人力资源和社会保障局关于做好2022年度带薪年休假的通知》（西组通〔2022〕587号）文件要求，认真审核，开展2022年带薪休假统计工作。2022年勐海县应休带薪年休假总天数21950天，已休带薪年休假天数15948天，占应休带薪年休假总天数比例为72.66%。三是加强组织领导，严肃工作纪律，及时安排部署，切实做好调整艰苦边远地区津贴标准组织实施工作。此次调标涉及5074人（其中含退休、死亡、辞职、调出州外人员220人），月增资28.90万元，补发金额492.97万元。四是审批新增遗属生活困难补助13人次，人均月补助619元；审批24位死亡人员计发一次性抚恤金、丧葬补助费，发放金额152.92万元。2023年4月底已将退休人员死亡一次性抚恤金审核工作移交到县社会保险中心。五是审批下达203个事业单位4938人2023年度绩效工资29,613.76万元，并严格按照相关文件规定对各单位报送的调整表进行审核审批，确保发放到位。六是认真做好受处分人员工资待遇核查落实工作。按照勐海县监察委员会处分决定，对我县受处分在职工作人员2人降低工资待遇，开除公职3人停发工资，发放生活费3人，其中1人已取消留置，恢复工资待遇。七是完成办理机关工勤、事业单位工作人员退休（职）审批手续162人，其中提前退休135人，到龄退休27人；符合条件退休的企业、个体参保职工共474人，按照退休政策及流程完成退休审核审批工作，其中提前退休9人（病退7人、特工2人）。
22.严格档案管理审核关，确保档案工作“零错误”。一是清点、核实事业单位在库人事档案7542册，其中：在职人员人事档案4869册（含机关工勤在职人员100册、事业单位在职人员4769册），退休人员人事档案2672册，解聘辞职人员人事档案1册。二是清点、核实企业、个体及高校毕业生人事档案14653卷。其中：全县失业人员档案4084卷，黎明农场失业人员档案1210卷；大中专毕业生档案8288卷；企业干部档案567卷；企业在职职工档案504卷。借查阅档案857人次，转入人事档案553卷，转出人事档案207卷，清理归档零散档案材料46份131页。三是接收转入零散档案材料15327份，查借阅人事档案1805人（其中各单位政审联审人事档案858人），转入人事档案317册，转出人事档案134册。四是开展教育系统人事档案移交相关准备工作，目前已有24个单位完成在职档案录入1036册、退休人员档案整理1016册。五是开展2021年新招录119人的人事档案专项审核工作，初审、复审工作已完成，共补充档案材料93份，目前完成认定79人。
23.一是精准帮扶抓质量。2023年在全县开发乡村公益岗1114个，累计安置就业1483人，12月在岗就业脱贫劳动力1092名，实现月人均增收800.00元。2023年开发城镇公益性岗位244个，2023年新安置就业196人，12月在岗411人。2023年运行生产就业帮扶车间8家，新认定2家，共吸纳农村劳动力转移就业213人，其中脱贫劳动力198人。依托沪滇劳务平台，成功组织输送25名农村劳动力赴上海松江区企业务工，其中脱贫劳动力25名。二是农村劳动力职业技能培训促发展。2023年开展职业技能培训100期，参加培训4911人，符合补贴人4283人，合格率达87.2%，比上年增加2个百分点。三是线上线下招聘齐发力。2023年组织举办“勐海县2023年春风行动暨沪滇劳务协作大中城市高校毕业生现场招聘会”、“就”在金秋“职”在未来暨沪滇劳务协作招聘会及岗位推介会等19场，提供432家企业8773个岗位。
24.开展优化营商环境“暖心行动”工作。积极为企业牵线搭桥，广泛收集和发布用工信息，持续做好岗位信息线上发布。2023年，累计在微信公众号、人力资源网站等平台发布招聘信息84期133家企业，提供4259个就业岗位。企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制，审批办理时限压缩至5个工作日以内。截至目前，按时限完成审批13家企业。
25.人社服务进企业，惠企政策送上门。一是深入开展“人社服务进企业”活动，加大社会保险扩面增效、“企业招录用工”一件事及各项人社惠企政策宣传。二是开展心系企业，优质服务零距离。组建公共就业和人才服务工作专班，深入用工企业实地走访，了解企业招录用工需求，收集企业发展过程中遇到的相关问题，建立企业用工需求库。
26.优化政务服务，提升服务效率。一是全面梳理政务服务事项，实施动态管理，完善办事指南，做好服务模式标准化建设，推进人社服务事项进驻实体政务服务大厅，提高便利度。我局184个政务服务事项实现进驻率100%，网上可办率100%，全程网办率99.41%，承诺办理时限压缩75.26%。二是聚焦个人全生命周期、单位用人全过程，深化人力资源和社会保障领域关联事项“一件事打包办”，协同推进“一件事一次办”。按照《勐海县政务服务事项“应进必进”工作方案》要求，推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，实现人社部门165个政务服务事项入驻政务服务大厅，通过“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”模式，积极探索推进人社“综合窗口”改革工作，探索打造“一窗通办”、“综合柜员制”等服务新模式，不断提升人社政务服务质量和水平。三是制定梳理并发布全局在营商环境、项目建设方面涉及的服务事项业务流程、办事指南。设定【优化营商环境 暖心服务企业】栏目，发布“高校毕业生社保补贴申领如何办理？这份办事指南一定要收好！”等人社服务事项办事指南70余篇。
27.多举措推进社会保障卡应发尽发和电子社保卡推广申领工作。一是压实责任，大力推进。加强组织领导，印发《勐海县人力资源和社会保障局关于加快电子社会保障卡签发推广的通知》，组织各合作银行按照活动方案，认真做好宣传推广工作。组织各乡（镇）、社区召开电子社会保障卡申领签发培训会，加强社会保障卡和电子社保卡的宣传应用推广，促进社会保障卡线上线下融合服务，共同推进完成我县电子社保卡签发任务。二是线上线下，合力宣传。充分运用“线上+线下”多种渠道，全方位、立体化做好宣传。线上开设【2023年社会保障卡惠民服务季】专栏，发布电子社保卡系列应用知识及小视频宣传等30余篇，发布【电子社保卡】申领倡议书，倡议大家及时使用手机扫码，申领专属自己的电子社保卡。“线下”结合我局开展人社政策法规“五进”宣传、社保服务“康乃馨”行动、专场招聘会、“三下乡”慰问演出等活动契机，进企业、进乡村广泛宣传社会保障卡运用、电子社保卡申领使用过程，并通过视频宣传详细介绍电子社保卡线上人社服务的各项惠民便民功能。三是多措并举，全力服务。通过就业服务大厅电子显示屏动态播放社保卡功能系列应用知识及小视频不断营造宣传氛围。在单位服务窗口均摆放申领电子社保卡二维码的宣传立牌，指导办事群众申领电子社保卡，通过详细介绍电子社保卡的各项应用功能，搭建起服务群众的直通桥梁，不断让群众尽享“掌上人社”的更好体验。截至目前，勐海县现有社会保障卡持卡数34.60万张，电子社保卡申领签发19.55万张。
28.认真做好宣传工作。持续做好就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等重点工作的通知公告、政策宣传、工作动态发布。2023年通过门户网站发布通知公告175条、工作动态130条、领导分工1条、政策解读3条、预算决算报告8条、发展规划1条、社会保险1条、行政许可结果5条、公众监督8条、政府信息公开工作年度报告1条、法治在线1条、以案释法1条、材料下载3条、维稳就业5条。通过微信公众号设定【人社“政策”看得懂“待遇”算得清】、【人社日课】、【乐业勐海 勐海县企业招聘信息发布】等固定栏目，发布篇招聘信息、通知公告、政策宣传、主题党日、工作动态等836条。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、工资福利股、调解仲裁与劳动监察办公室、社会保险和基金监督股、政策法规与政务信息股（行政审批股）、人事档案管理股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：勐海县人力资源和社会保障局。
纳入勐海县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人力资源和社会保障局2023年度收入合计15,694,857.28元。其中：财政拨款收入15,694,110.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入746.73元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,535,751.42元，增长40.65%。其中：财政拨款收入增加4,543,137.67元，增长40.74%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少7,386.25元，下降90.82%，主要原因：项目预算增加，如：1.勐海县公共实训基地项目资金较上年增加；2.“三支一扶”人员生活补助资金较上年增加等。
二、支出决算情况说明
勐海县人力资源和社会保障局2023年度支出合计15,694,715.55元。其中：基本支出3,498,878.28元，占总支出的22.29%；项目支出12,195,837.27元，占总支出的77.71%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,535,452.18元，增长40.64%。其中：基本支出增加449,497.07元，增长14.74%；项目支出增加4,085,955.11元，增长50.38%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平，增加的主要原因：项目预算增加，如：1.勐海县公共实训基地项目资金较上年增加；2.“三支一扶”人员生活补助资金较上年增加等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局单位机构正常运转的日常支出3,498,878.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,223,421.79元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275,456.49元，占基本支出的7.87％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,195,837.27元。其中：基本建设类项目支出11,436,705.44元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财建字〔2023〕192号、海财建字〔2023〕197号、海财建字〔2023〕242号、海财建字〔2023〕273号、海财建字〔2023〕366号、海财预字〔2023〕218号、海财建字〔2023〕165号、海财建字〔2023〕80号勐海县公共实训基地建设投资资金9,966,705.44元，在2050399其他职业教育支出科目列支，主要用于勐海县实训基地建设项目成本投入。项目开展情况：由勐海县人力资源和社会保障局组织实施的勐海县公共实训基地项目于2022年9月21日投入建设，目前处于在建阶段，预计于2024年4月完工竣工验收并投入使用，投入使用后计划根据勐海县情开展就业创业培训及各类高层次人才的技能培训等，提高失业人群的再就业能力，提升就业创业劳动者的收入，从而提升生活幸福指数。
2.海财社字〔2023〕401号高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴资金184,348.00元，在2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目列支，主要用于三支一扶人员生活补助支出。项目开展情况：为营造“三支一扶”工作人员立足基层成长、服务基层成才的良好环境，勐海县严格根据上级规定的标准，认真落实“三支一扶”工作人员的各项待遇，每月按时足额发放三支一扶人员生活补助经费。
3.海财社字〔2023〕301号职业能力建设专项资金140,000.00元；在2080712高技能人才培养补助科目列支，主要用于补贴专家在工作站公益性服务期间发生的办公、交通、差旅、食宿等费用。项目开展情况：根据中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅联合发文（云人社发〔2014〕94号）中，第六项”对经批准设立的专家基层工作站，省财政按照每个工作站每年10万元的标准，连续3年给予工作经费补助，设立专家基层科研工作站，是省委、省政府创新人才使用机制，盘活用好现有人才资源，促进基层经济社会发展的一项重要措施，县委组织部、县人力资源和社会保障局高度重视工作站的建设，有效推进高层次人才智力支持在基层发挥更大的作用，促进其由建站单位的点向行业、产业、区域的面辐射，带动一方产业的协同发展。
4.海财社字〔2023〕400号县级配套“三支一扶”人员生活补助资金259,783.83元，在2080799其他就业补助支出科目列支，主要用于三支一扶人员生活补助支出。项目开展情况：为营造“三支一扶”工作人员立足基层成长、服务基层成才的良好环境，勐海县严格根据上级规定的标准，认真落实“三支一扶”工作人员的各项待遇，每月按时足额发放三支一扶人员生活补助经费。
5.西财社发〔2021〕297号社会保险基金预算管理工作经费15,000.00元，在2089999其他社会保障和就业支出科目列支，主要用于保障我局社保基金预算相关支出。项目开展情况：为保障基金预算工作正常开展，积极购买办公用品、办公耗材等日常工作需求物资。
6.海财建字〔2023〕25号基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目专项资金1,470,000.00元，在2089999其他社会保障和就业支出科目列支，主要用于勐往乡、勐宋乡、布朗山乡基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目。项目开展情况：该项目已于2022年竣工验收并投入使用，由于资金紧缺，项目工程款于2023年完成支付。
7.海财金融字〔2023〕74号中央创业担保贷款奖补资金和省级创业担保贷款奖补资金160,000.00元，在2130804创业担保贷款贴息及奖补主要用于开展国有企业下岗职工、城镇登记失业人员、残疾人等特殊就业困难群体定向提供小额担保贷款政策宣传等工作。项目开展情况：创业担保贷款财政贴息政策对于改善我省城镇登记失业人员，就业困难人员等特定群体的金融服务，助推经济发展方式转型升级，增进社会公平和社会和谐发挥着重要作用。创业担保贷款工作涉及层级多、部门多、对象广，人力资源和社会保障部门牵头落实各项创业担保贷款政策。为切实做好小额担保贷款贴息工资，促进就业工作深入开展，对创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运行管理机构单位给予工作经费补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出15,694,110.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,543,137.67元，增长40.74%,主要原因是：项目预算增加，如：1.勐海县公共实训基地项目资金较上年增加；2.“三支一扶”人员生活补助资金较上年增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出9966705.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.51%。主要用于勐海县公共实训基地建设项目支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出5,117,056.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.60%。主要用于局机关机构运行及人员工资支出、在职在编人员的养老保险支出、离退休公用经费支出、三支一扶三支一扶人员生活补助、基层就业和社会保障服务设施建设补短板项目尾款；
9.卫生健康（类）支出249,705.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职在编人员医疗保险支出及在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出200,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，决算为40,351.01元，完成年初预算的31.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为37,233.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.27%，完成年初预算的67.70%；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为3,118.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.73%，完成年初预算的4.16%，具体是国内接待费支出决算3,118.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为40,351.01元，完成年初预算的31.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为37,233.01元，完成年初预算的67.70%；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为3,118.00元，完成年初预算的4.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.无法正确预估公务接待来访次数及金额；2.严格控制接待标准和接待人员批次数，厉行勤俭节约；3.严格管理公务用车出行安排，加强对公务用车的使用管理。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,087.12元，下降4.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,766.99元，下降6.92%；公务接待费支出决算增加679.87元，增长27.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人社部门开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县开展调研、检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出274,851.49元，比上年减少23,160.93元，下降7.77%，主要原因是使用公用经费缴纳残疾人保障金。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待、公务用车维护费、工会费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县人力资源和社会保障局资产总额33,662,733.34元，其中，流动资产311,662.52元，固定资产12,856,663.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,483,097.11元，无形资产2.00元（净值），其他资产11,308.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,940,067.70元，其中：固定资产增加11,686,447.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额81,899.01元，其中：政府采购货物支出49,566.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,333.01元。授予中小企业合同金额76,566.00元，其中：授予小微企业合同金额66,566.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
一般公共预算财政拨款基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
一般公共预算财政拨款项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214036801111
