勐海县人力资源和社会保障局2022年预算公开说明
监督索引号53282214036800000
勐海县人力资源和社会保障局2022年
预算公开目录
第一部分 勐海县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人力资源和社会保障局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县人力资源和社会保障局2022年
部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案勐海县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发<勐海县机构改革方案>的通知》（西办字〔2019〕4号）和《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（海发〔2019〕3号）执行。
1.贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。
2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。
3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。
12.负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。
15.有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头，会同勐海县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由勐海县人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、工资福利股、调解仲裁与劳动监察办公室、社会保险和基金监督股、政策法规与政务信息股（行政审批股）、人事档案管理股。下属单位3个，分别是：1、勐海县劳动就业服务中心；2、勐海县养老保险基金管理中心；3、勐海县城乡居民社会养老保险中心。
（三）重点工作概述
1.持续做好就业创业工作，有效解决人才问题。加快城乡统筹，全面落实国家、省、州、县稳保就业政策，着力解决“就业难”与“用工难”。实施更加积极的就业政策，确保就业形势持续稳定，加快城乡统筹，切实做好重点群体的就业工作。加大创业政策宣传和落实力度，使更多创业人员享受创业扶持政策。加大职业技能培训力度，全面提升劳动力素质。将返乡农民工作为开展技能培训的重点对象，结合市场所需，科学设置培训科目，切实提高培训实效，提高劳动者的就业能力和技能水平，通过技能促发展增收。提升服务水平，做好就业服务工作。做好职业介绍和岗位推荐，优化信息服务，为企业和求职者牵线搭桥，通过举办招聘会等形式将岗位信息及时提供给求职者，把符合企业需求的劳动者推荐给企业。四是通过加强部门联动，有效发挥部门职能，密切配合，搭建平台，协同制定人才支持政策相关措施，促进人才回归、技术回乡，有效解决当下高层次人才、急紧缺人才引进难的问题，为我县经济社会发展提供坚强的人才支撑。
2.持续加强社会保障体系建设，完善相关保障体系。进一步完善机关事业单位养老保险制度、加强业务经办系统和组织机构建设。积极推进被征地农民养老保障工作。进一步提高社会保险统筹层次和待遇水平，强化社会保险基金监管，加强社会保险经办管理服务。加大社会保险相关政策宣传力度，宣传好社会保险法等相关政策法规，明确告知符合享受待遇的情形和应终止待遇的情形，以及应当承担的法律责任和后果，尽可能让领取社会待遇人员主动告知经办机构其领取待遇资格。
3.持续开展根治拖欠农民工工资工作，保持劳动关系和谐稳定。按照“属地管理、分级负责、谁主管谁负责”的原则，落实领导责任制。严格执法，严肃惩戒。对存在未严格落实“六制一金制度”的工程项目企业，下达整改通知，并督促企业整改落实，确保制度落实到位。加大执法力度，依法履行职责，严肃查处拖欠农民工工资行为，畅通举报投诉渠道，及时受理拖欠农民工工资举报投诉案件，对存在拖欠农民工工资问题的企业，严格办案程序、速立速查、依法处理处罚。各部门形成合力，及时处理欠薪案件和联合惩戒，切实消除因拖欠农民工工资带来的社会稳定隐患。
4.持续深化人社行风建设，不断优化人社公共服务。以创建模范机关为抓手，持续开展“人社系统窗口单位改进作风专项行动”，查摆并破解就业创业、社会保险、人才人事、劳动关系、人社扶贫等领域痛点堵点难点，切实优化营商环境。结合全国人社窗口单位业务技能练兵比武活动，组织全体干部职工开展“日日学、周周练、月月比”在线练兵和专业科目技能练兵比武，加快提升全系统窗口单位工作人员政治素质、业务素养和服务技能，培树更多人社“知识通”、业务“一口清”，进一步优化人社政策供给和服务效能，推动党员干部对标先进、对表一流，在改革发展稳定和脱贫攻坚主战场上当先锋、创佳绩，着力焕发党员干部干事创业精气神。
5.持续推进党建示范引领，推动各项事业和谐发展。深入开展党史学习教育，利用党组会、党组理论学习中心组学习会、干部职工大会，通过“学习强国”导学、班子成员领学、“人社大练”自学等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实党建工作责任制，以建设模范机关为抓手，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。全力抓好审计、督查、巡视巡察等反馈问题整改，深化标本兼治、健全长效机制，确保整改落实精准有效、全面到位。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 14名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有12人，其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入243.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0.01万元。
与上年对比减少131.33万元，下降35.06%，减少的原因主要是政府购买人员工资及保险由财政局统筹预算，较上年减少预算73.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入243.21万元，其中：本年收入243.20万元，上年结余结转收入0.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.21万元（本级财力243.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少131.33万元，下降35.06%，减少的原因主要是政府购买人员工资及保险由财政局统筹预算，较上年减少预算73.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出243.21万元。财政拨款安排支出243.21万元，其中：一般公共预算安排支出243.21万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。
与上年对比减少131.33万元，下降35.06%，减少的原因主要是政府购买人员工资及保险由财政局统筹预算，较上年减少预算73.00万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出243.20万元，其中：基本支出243.20万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少131.34万元，下降35.07%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出243.21万元，比2021年预算数减少131.33万元，下降35.06%。减少的原因主要是政府购买人员工资及保险由财政局统筹预算，较上年减少预算73.00万元。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.52%,比2021年预算减少92.95万元，下降30.39%，减少的原因主要是政府购买人员工资及保险由财政局统筹预算，较上年减少预算73.00万元。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.38%，比2021年预算增加1.65万元，增长5.81%，增加的原因主要是减少办公设备购置1.10万元，差旅费增加预算。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少38.94万元，下降100%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.10%，比2021年预算减少1.10万元，下降82.09%，减少的原因主要是加强办公设备购置管理，按需购买办公设备。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2021年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数保持一致。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.16万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.08万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.26万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出10.40万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.39万元，主要用于退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行168.07万元，主要用于在职人员工资、保障单位基本运转办公费、水费、电费等。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.85万元，主要用于职工住房公积金补助。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资50.68万元（其中：基本支出50.68万元，项目支出0万元）
津贴补贴77.88万元（其中：基本支出77.88万元，项目支出0万元）
奖金9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费22.16万元（其中：基本支出22.16万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费11.08万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费10.40万元（其中：基本支出10.40万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。
住房公积金17.85万元（其中：基本支出17.85万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）
电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）
水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
邮电费费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
差旅费2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）
劳务费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
工会经费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。
福利费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。
其他交通费用11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）
3.资本性支出
办公设备购置0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2022年政府采购预算0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加0.24万元，增长100%，增加的主要原因是办公设备报废，按需添置办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是本年未安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为7.50万元，较2021年减少0.50万元，下降6.25%，国内公务接待预计批次为125次，预计接待960人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人员范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较2021年减少0.50万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变化。无增减变化的原因主要是本年无购置预算；公务用车运行维护费5.50万元，较2021年减少0.50万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费30.35万元，比上年增加0.55万元，增长1.84%，增加的原因主要是人员变动，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县人力资源和社会保障局资产总额2585.61万元，其中，流动资产1332.23万元，固定资产81.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1171.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1323.87万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282214036800111
