勐海县劳动就业服务中心2020年度部门决算
监督索引号53282214036501000
勐海县劳动就业服务中心2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县劳动就业服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县劳动就业服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传贯彻执行国家、省、州有关就业创业和失业保险政策法规，根据劳动就业发展规划及年度工作计划，组织实施年度就业再就业目标任务。
2.组织落实促进全州城乡统筹就业的方针政策，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源，为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、求职登记、人事代理、职业技能培训、创业培训，组织协调和指导专项招聘活动，承担全县下岗失业人员的再就业工作和农村富余劳动力的转移就业工作，对就业困难群体实施就业政策。
3.负责对全县创业担保贷款的管理和指导工作，办理县级创业担保贷款的审核认定。
4.负责全县劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体的劳动力市场统筹就业工作，负责全县失业动态监测、城镇登记失业率的监控工作。
5.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。
6.负责失业保险政策的贯彻落实，负责全县失业保险基金的统筹和预决算，负责失业保险的统计、分析。
7.负责全县就业专项资金管理使用，财务决算、各项优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.就业创业工作
（1）2020年，全县城镇新增就业2514人，完成目标任务数2450人的102.61%；城镇失业人员再就业完成1573人，完成目标任务数1450人的108.48%；就业困难人员就业1306人，完成目标任务数1300人的100.46%。城镇登记失业率3.28%，低于4.2%的控制目标。大中专毕业生报到505人，其中高校毕业生报到469人，已安置就业350人；办理企业录用登记备案818家2415人。
（2）创业担保贷款。2020年，受理申请创业贷款735人，发放创业贷款558人，完成目标任务数558户的100%，发放78,960,000.00元，完成工作目标任务6900万元的114.43%，带动就业1396人。其中，受理申请“贷免扶补”贷款394人，放贷317人45,080,000.00元，完成工作目标任务317人的100%；受理申请创业担保贷款341人，放款241人33,880,000.00元，完成工作目标任务241人的100%。
2.社会保险参保情况
2020年，全县失业保险参保657户10419人，完成目标任务数9000人的115.77%，其中：事业单位参保152户4225人，企业单位参保505户6194人。累计发放失业保险金2428人次2,587,824.00元；农民工生活补助102人1,126,588.00元；失业补助金8203人次6,869,252.00元；临时生活补助1人1,920.00元；医疗补助2009人次825,046.00元。失业保险发放企业职工职业技能补贴10人22,150.00元
3.失业保险稳岗返还执行情况
2020年，失业保险稳岗返还企业220户4,266,960.00元，惠及企业职工4609人，其中：普惠性稳岗返21,523.00元，暂时性困难企业稳岗返还21,114,660.00元。
4.落实“免、减、缓、延、返”社保减负措施情况
认真贯彻落实国家、省、州人社部门疫情期间出台的各项社会保险降费减负、失业保险稳岗返还等政策措施，助力企业复工复产，强化稳就业举措，通过社会保险费减免、缓缴、援企稳岗等补贴来减轻企业的负担，形成减负、稳岗、扩就业并举，多渠道保障就业。免征中小微企业失业保险479户4952人1,559,778.00元；减半征收大型企业及其他单位（社会团体）失业保险26家1242人1,276,680.00元；缓缴失业保险4户176人25,121.00万元；申请延缴失业保险25户1029人239,121.00元。
5.就业扶贫
（1）新增农村劳动力转移就业。2020年，新增农村劳动力转移就业1990人，完成工作目标任务数1200人次的165.83%，其中建档立卡户1385人，完成工作目标任务数820人次的168.9%。
（2）职业技能培训。2020年，我县共组织开展农村劳动力培训59369人次，完成目标任务20000人次的296.85%，其中：建档立卡贫困劳动力12253人，完成目标任务2800人的437.61%；共组织开展职业技能培训11382人次，完成目标任务3000人的379.4%，其中：建档立卡贫困劳动力2733人，完成目标任务700人的390.43%。开展新型学徒制培训12人，完成目标任务数10人的120%。
（3）创业担保贷款情况。截至目前，受理建档立卡申请“贷免扶补”贷款34人，放贷29人4,110,000.00元。
6.沪滇劳务协作
（1）跨省劳务输出。依托沪滇劳务协作，实行“点对点、一站式”全程服务保障，促进农村劳动力跨省转移。借力沪滇劳务对口帮扶协作机制，把农村劳动力转移就业作为立足当前的“稳”，持续发力，提升转移就业组织化程度，大力推动贫困劳动力外出务工增收。2020年成功组织输送81名赴上海松江区企业务工，其中建档立卡贫困劳动力77名。
（2）扶贫车间情况。2018、2019年共认定扶贫车间7个，共吸纳贫困劳动力就业478人，截至目前已复产复工7个，复工311人，复工率65.06%.
（3）乡村公共服务岗位情况。2020年在全县开发乡村公共服务岗位1865个，其中共安置1354名建档立卡贫困劳动力就业，实现月人均增收400—800元。
（4）线上招聘情况。累计在微信公众号、人力资源网站等平台发布招聘信息167条，提供就业岗位4408个，点击量达到30681人次。
（5）线下招聘情况。2020年，组织开展“勐海县2020年沪滇劳务协作专场招聘会”“勐海县2020年易地搬迁村岗位推介会”“勐海县2020年沪滇劳务协作暨高校毕业生就业现场招聘会”及政策宣传活动15场，招聘会共有企业有198家，提供就业岗位8954个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县劳动就业服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县劳动就业服务中心2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县劳动就业服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2020年度收入合计34,689,192.55元。其中：财政拨款收入34,060,592.55元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入628,600.00元，占总收入的1.81%。与上年对比增加7,784,904.95元，增长28.93%，增长的主要原因是2020年收到中央就业补助资金24,920,000.00元，较上年增长14,109,659.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县劳动就业服务中心2020年度支出合计34,699,014.89元。其中：基本支出4,675,638.73元，占总支出的13.47%；项目支出30,023,376.16元，占总支出的86.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,864,015.01元，增长20.33%，增长的主要原因根据《云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见》（云政办发〔2020〕36）文件要求，加大中央就业补助资金支出,2020年中央就业补助资金总支出20,872,396.42元，较上年增加147.90%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构正常运转的日常支出4,675,638.73元。与上年对比增加483,097.07元，增长11.52%，增长的主要原因是2020年新搬办公楼，新增办公设备购置438,580.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,853,132.39元，占基本支出的61.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,822,506.34元，占基本支出的38.98%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,023,376.16元。与上年对比增加5,380,917.94元，增长21.83%。增长的主要原因是根据《云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见》（云政办发〔2020〕36）文件要求，加大中央就业补助资金支出,2020年中央就业补助资金总支出20,872,396.42元，较上年增加147.90%。具体项目开支用于全县公益岗人员岗位补贴、灵活就业人员社会保险补贴、技能培训补贴、建立卡户生活补贴、交通补贴等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县劳动就业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出34,060,592.55元，占本年支出合计的98.16%。与上年对比增加7,616,277.95元，较上年增长28.80%。增长的主要原因是2020年收到中央就业补助资金24,920,000.00元，较上年增长14,109,659.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出32,038,100.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%。主要用于:(1)社会保险经办机构3,849,579.88元。（2）行政单位离退休229,257.60元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出211,520.32元。（4）公益性岗位补贴1,800,000.00元。（5）就业见习补贴92,500.00元。（6）其他就业补助支出25,855,242.82元；
9.卫生健康（类）支出217,362.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于：(1)行政单位医疗133，665.98元。（2）公务员医疗补助83，696.95元；
10.节能环保（类）支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于工业企业结构调整补贴；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,491,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于支付贫困劳动力技能培训补贴、贫困劳动力返乡创业一次性奖励补助、外出务工贫困劳动力一次性生活补贴、吸纳贫困劳动力就业扶贫车间一次性奖补、搭建劳务协作专场招聘会、组织召开沪滇劳务输出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出173,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于支付在职人员公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县劳动就业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为30,115.00元，完成预算的60.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30,115.00元，完成预算的60.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因勐海县劳动就业服务中心认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,885.00元，下降5.89%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少1,885.00元，下降5.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出30,115.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费30,115.00元。其中：
国内接待费支出30,115.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要接待上海市松江区人社局到我县开展对口帮扶劳务协作工作和省、州级到我县调研、检查等所发生的接待餐费。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县劳动就业服务中心2020年机关运行经费支出1,822,506.34元，与上年对比增加288,986.17元，增长18.84%，增长的主要原因全县36名安保服务人员劳务费提高，较去年每人每月提高800.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待、公务用车维护费、其他交通费、工会费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县劳动就业服务中心资产总额1,053,871.87元，其中，流动资产736.39元，固定资产1,053,134.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加427,409.02元，其中固定资产增加438,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,053,871.87 |
736.39 |
1,053,134.48 |
314,734.48 |
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738,400.00 |
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1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额238,000.00元,其中：政府采购货物支出238,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额238,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，勐海县劳动就业服务中心开展了2020年项目绩效自评。因勐海县劳动就业服务中心是勐海县人力资源和社会保障局下属参公事业单位，未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出自评结果，项目支出自评3个，分别是：职工住房补贴专项资金，评价金额5,300.00元，自评结果为优；农村劳动力转移就业补助资金，评价金额200,000.00元，自评结果为优；就业补助资金，评价金额8,159,800.00元，评价结果为优。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
附件：
勐海县劳动就业服务中心2020年度部门决算公开表20211126163715977.xls
监督索引号53282214036501111