监督索引号53282211033100601000

勐海县农业综合行政执法大队2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.受勐海县农业农村局委托，具体负责勐海县区域范围内的兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生植物保护、农产品质量、动物卫生监督以及农村非法占用土地建房等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

2.负责宣传贯彻执行国家、省、州、县关于农业综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及规定，依法集中行使农业领域行政执法职能，做好普法宣传培训工作；负责拟定全县农业综合行政执法工作中长期规划及年度计划，并组织实施；负责农业方面违法线索、移交案件的受理查处工作；负责依法查处全县农业领域违法违规行为，协助查办跨区域违法案件；负责受理全县范围内农业综合行政执法方面的举报、投诉和信访，并依法组织查处；配合做好行政执法和刑事司法衔接工作；配合其他部门单位，做好所承担的农业综合行政执法职责范围内的农业生产环节投诉纠纷调处工作；负责组织开展全县农业综合行政执法宣传教育和执法人员培训工作；负责指导乡镇农业领域综合行政执法工作；承办上级交办的其他执法工作任务。

3.完成上级主管部门和县农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为勐海县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展农资领域执法工作。

截至2024年10月29日，县农业综合行政执法大队共开展农业行政执法检查194次，出动行政执法人员384人次，出动执法车辆194台（次），检查农资、农药店、土地违法乱占耕地、渔政执法、农产品质量安全处置等，共办理案件50起，依法立案32起，已结案27起，实施一般程序行政处罚27起，不予行政处罚3起，正在办理2起，案件涉刑移送县公安局3起，下发责令改正通知书13起，关停私屠乱宰场所2家，罚没款合计金额169,668.00元。案件线索移送市场监督管理局6起。收取的罚没款、违法所得非税收入已全额缴入县级财政国库。

2.做好农业普法工作。

县农业综合行政执法大队针对农资安全、农产品质量安全、土地管理等重点方面积极开展农业普法活动，做到监督检查的同时进行普法宣传，贯彻落实“谁执法谁普法”制度，共计开展专项农业普法活动5次，日常宣传普法189次，发放宣传手册200余份，张贴禁限用农药、兽药通告20张。发布以案释法案件各1次，对农资门店经营人员进行相关农业法律知识培训4次，组织各乡镇执法人员进行农业执法培训1次。

3.常态化开展渔政执法行动。

联合勐海县环食药监大队和乡镇综合执法队，在勐海辖区内重点河流流域开展了专项执法行动，有力地打击和震慑了非法违法捕捞行为，并常态化开展渔政执法工作。全队共开展渔政专项执法行动32次，出动执法车辆32台次，出动人员96人次，现场批评教育58人，收缴电捕器5台，规范垂钓行为85人，对垂钓人员进行了渔政普法宣传，利用发布关于严禁违法捕捞行为的通告1次。8月4日—10日汛期期间，联合县公安局森林警察大队开展汛期渔业安全夜间检查行动。

4.开展“非粮化”专项整治工作。

参与开展“非粮化”专项整治工作。一是组织农业执法人员8人到勐遮镇、勐混镇、勐海镇、勐阿镇和勐宋乡开展工商企业在永久基本农田上种植非粮食作物水果甘蔗情况调查，移送县公安局线索2宗，移送勐海县纪委线索1宗。二是参与县委政法委牵头开展的“非粮化”专项整治工作，联合县水务局、县自然资源局和乡镇综合行政执法队人员做好水果甘蔗案件调查询问工作，深入勐海镇、勐遮镇、勐混镇、勐阿镇等多个乡镇开展水果甘蔗强制整治工作，大队执法人员制作询问笔录17余份，案件线索移交至勐海县公安局2宗、移送县自然资源局线索12宗。截至目前，累计排查98宗，涉及面积18420亩（已种植9996亩、未种植8424亩），整改恢复耕地12704亩（其中：铲除并恢复耕地1905亩）、整改率69%。立刑事案件1起、行政案件2起（其中：自然资源局1起，水务局1起、罚款金额10万元）。三是指导乡镇综合行政执法队开展执法工作，指导包括文书制作、执法程序和询问流程等内容。四是配合县自然资源局重新调查取证，派出执法骨干人员3人，对勐遮镇和勐混镇水果甘蔗种植工商企业和种植大会进行再次调查取证，共制作询问笔录40余宗。

5.农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治工作开展情况。

一是完成云南省下发勐海县疑似农村新增乱占耕地建住宅图斑两批共225宗情况摸排工作。其中第一批下发图斑共41宗，完成摸排41宗，完成率100％；第二批下发图斑共184宗，完成摸排181宗，完成率98.37％，相关工作正在研判推进中。二是对省级下达一批图斑非占耕地建住房类15宗开展整治，已整治完成4宗（勐满镇3宗、勐遮镇1宗），其余11宗正在完善申请审批手续。

6.农村宅基地批次报件踏勘工作进展情况。

完成2024年农村宅基地建设用地2个批次的报件踏勘工作，对全县各乡镇报送的《建设用地报批执法监察现场踏勘报告表》进行了实地踏勘，共计419个地块。对符合“一户一宅”的违规建房进行了非立案处理，共非立案处理419个地块，申报材料已移送县自然资源局向州级申请审批。

7.备案设施农用地问题整治进展情况。

完成全县11个乡镇571宗已备案的设施农用地排查，符合设施农用地使用要求的有462个，通过排查勐海县没有发现三类乱占耕地违规建房问题。但存在其他需要用地单位整治的问题有109个，已完成整治79个，其余30个，已经撤销备案设施农用地，纳入国土违法图斑整治，已下发《责令改正违法行为通知书》30份。

8.农产品质量安全。

大队执法人员联合县植保植检与土壤肥料工作站、县农环站等执法人员对全县范围内的豇豆种植户、西瓜、水果甘蔗、农贸市场和农资经营门店等进行日常监督检查。共联合执法12次，出动执法人员26人次，重点检查了全县11个乡镇范围内的种植户，发现问题13个。

9.工作亮点

一是认真上报案卷评查案例。按照上级要求，选取3份案件参加案卷评查，分别是勐海勐混某某农资经营部超出经营范围经营限制使用农药案、勐海某某调料店经营未备案蔬菜种子案、肖某某涉嫌经营未备案蔬菜种子案。二是成功申请公职律师1人，并参加省级公职律师培训1次，公职律师的成功申请，有效的促进农业农村局依法决策、依法管理的能力，保障行政行为的合法性和规范性，提升我局的法治化工作水平。三是常态化开展爱国卫生活动和网格化管理责任区的入户走访和宣传等工作和开展挂包帮小组结对帮扶工作。四是以严谨的工作态度开展农机驾驶证考核，在考核过程中三期128人。五是安排3名执法人员配合自然资源局、林业到各乡镇开展2024年度土地卫片违法图斑应急处置降比例整改“双月攻坚”行动，累计完成整改32宗、占耕地183.8亩，全县违法耕地占耕面积289.61亩降至95.54亩、违法占耕比例49.46%降至24.4%。六是深入各乡镇对疑似人为损坏的7处高标准农田设施进行现场核实，协同乡镇人员、村委会、小组干部进行了现场调查，共下发限期整改通知书2份，送达回执2份，现场检查笔录2份，签订修复协议2份，签订承诺书4份，发放告知书30余份，7处均修复并恢复原貌。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县农业综合行政执法大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农业综合行政执法大队2024年度收入合计1894131.22元。其中：财政拨款收入1894131.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少314556.84元，下降14.24%。其中：财政拨款收入减少314556.84元，下降14.24%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。2024年比2023年收入减少的主要原因是：2024年度财政下达了非税收入成本支出经费39740.00元，而2023年下达的项目经费为其他农业农村支出专项资金102444.00元，其中，农业综合行政执法制式服装和标志及专用设备经费99444.00元；强制拆除蔄勇违法占地建房经费3000.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县农业综合行政执法大队2024年度支出合计1894131.22元。其中：基本支出1854391.22元，占总支出的97.90％；项目支出39740.00元，占总支出的2.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少314556.84元，下降14.24%。其中：基本支出减少251852.84元，下降11.96%；项目支出减少62704.00元，下降61.21%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。2024年比2023年支出减少的主要原因是：2024年度财政下达了非税收入成本支出经费39740.00元，而2023年下达的项目经费为其他农业农村支出专项资金102444.00元，其中，农业综合行政执法制式服装和标志及专用设备经费99444.00元；强制拆除蔄勇违法占地建房经费3,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县农业综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1854391.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1681176.25元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173214.97元，占基本支出的9.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县农业综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39740.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.海财农字〔2024〕111号《勐海县财政局关于安排勐海县农业综合行政执法大队非税收入成本支出经费的通知》39740.00元。在“2030199农林水支出-其他农业农村支出”预算支出科目中列支，主要用于：购置执法服装1套，办公费支出、印刷费支出、差旅费支出。促进粮食生产、保障粮食供给、政治稳定、社会和谐，加强耕地保护，促进粮食生产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农业综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1894131.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少314556.84元，下降14.24%,完成年初预算的100.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出241635.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%，完成年初预算的123.53%。主要用于行政单位离退休600.00元、事业单位离退休900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出157552.32元、机关事业单位职业年金缴费支出61355.58元、死亡抚恤21228.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休净增1人。

9.卫生健康（类）支出149164.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，完成年初预算的92.99%。主要用于行政单位医疗84482.42元、公务员医疗补助58617.82元、其他行政事业单位医疗支出6064.44元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休净增1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

12.农林水（类）支出1374150.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%,完成年初预算的99.67%。主要用于行政运行1334410.64元、其他农业农村支出39740.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休净增1人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

19.住房保障（类）支出129180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的89.68%。主要用于住房公积金129180.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休净增1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为900.00元，完成年初预算的90.00%；支出决算较上年增加480.00元，增长114.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加480.00元，增长114.29%；具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加480.00元，增长114.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的90.00%，支出决算较上年增加/减少480.00元，增长/下降114.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为900.00元，完成年初预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费预估不准确，未能准确编制预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加480.00元，增长114.29%；具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加480.00元，增长114.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度国内公务接待2批次15人次，比上年增加480.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农业综合行政执法大队2024年机关运行经费支出173214.97元，比上年减少1435.88元，下降0.82%,主要原因是本年度退休1人相应减少行政经费支出。单位机关运行经费主要用于单位日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出。其中:商品和服务支出173214.97元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县农业综合行政执法大队资产总额1178151.10元，其中，流动资产3912.86元，固定资产186397.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22800.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14082.55元，其中固定资产减少14082.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况
      2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282211033100601111

勐海县农业综合行政执法大队2024年部门决算公开表20251021103718001.xlsx