勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282211033100901000
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心负责全县茶叶、橡胶、蔬菜、水果、油料、木薯、咖啡、花卉、中草药等经济作物产业发展推广指导工作，指导茶园、胶园、菜园、果园、花园、药园等标准建设、技术措施与培训等，开展经济作物产业生产技术研究和推广工作；开展古茶树资源保护，组织茶文化、茶叶相关知识的宣传；负责全县“绿色食品牌”打造工作；组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证等工作；组织参与相关产业赛事、展会和全县经济作物统计分析工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：产业技术创新室、绿色产业创新室、古茶树保护与可持续利用创新室、办公室、财务室、主任/副主任室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为勐海县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。我属于事业单位，未核定公务用车编制。
三、重点工作概述
（一）产业技术创新、推广工作
1.茶产业
2024年，种植面积90.5956万亩（采茶园面积86.34万亩，采摘面积增5724亩，增幅1.01%），产量4.11万吨，产值25.95亿元，分别完成2024年目标任务的100.6%、102%、85.36%。全县拥有涉茶类驰名商标5件、马德里商标10件、地理标志证明商标17件。培育规模以上茶企达29户，农业产业化龙头企业27户，其中：国家级龙头茶企2户，省级龙头茶企8户，州级龙头茶企13户，县级龙头茶企4户；培育优质中小企业16户，其中：创新型中小企业13户，专精特新中小企业3户。获云南省“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”荣誉产品和企业称号16个；“勐海茶”2023年入选云南省“绿色云品”目录、2024年入选全国第一批农耕农品记忆索引名录。
2.蔬菜产业
2024年，蔬菜种植面积27.1万亩，产量23万吨，农业产值9.4亿元，分别完成2024年目标任务的209%、177%、151.61%。
3.水果产业
全县以柑橘类、小浆果类水果为主，以火龙果、菠萝蜜、香蕉（芭蕉）、苹果枣、百香果（热情果）等具有区域特色水果为辅助支撑的产业结构，水果总种植面积33万亩，产量64.9万吨，农业产值45.4亿元，分别完成2024年目标任务的200%、386.3%、252.22%。
4.天然橡胶
天然橡胶种植面积36.61万亩，完成目标任务的110.93%，主要种植品种：600号、GT1、云研-72号、云研-74号。涉及7个乡镇1个农场管委会，从业人员达1.71万人，应开割面积29.91万亩，实际开割面积24.67万亩，开割率为67.39%。干胶产量1.2万吨，完成目标任务的64.51%，总产值2.07亿元，完成目标任务的104%。
5.中药材
2024年，种植面积2.73万亩，产量2691吨，农业产值2.72亿元，总产值达5.24亿元，分别完成目标任务的105%、63.32%、149.7%。
6.咖啡
2024年，种植面积1.92万亩，其中投产面积0.61万亩，咖啡鲜果农业产量0.33万吨，农业产值1980万元。企业个数3个，其中：种植企业3个，兼加工企业1个。随着经济的复苏，价格稳定，新增种植面积9117亩，主要在勐宋和西定两个乡，分别是1800亩、7317亩。
7.其他
勐海县花卉苗木种植面积0.13万亩，主要种植香水莲、盆栽观赏植物和绿化观赏苗木，产量0.37亿枝（万盆、万株），农业产值2212万元。桑树面积0.3万亩，鲜茧产量达77.90吨，农业产值487.80万元。
（二）绿色食品创新工作
1. 推进绿色食品原料基地建设
全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地通过国家评审，正式进入建设期，核定创建面积75万亩，占全县茶园面积的83%，占全州茶园面积的53%，成为云南省面积最大的核定绿色食品原料（茶叶）标准化基地。
一是制定印发了12项《勐海县全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地建设管理制度》，规范茶农生产行为，指导茶农绿色化生产，持续推动全县茶园绿色化生产水平和生产能力的向纵深发展。二是加快生态茶园提质增效集成技术组装示范与推广。按照“优质、生态、绿色、高效”的要求，坚持“集中连片、规模发展、重点布局”的原则，重点实施生态茶园提质、低效茶园改造，通过调整优化种植结构、低密留养、嫁接、茶园间套种、病虫害绿色防控等绿色生态集成技术应用措施，提升原料品质和茶园综合效益。全面建成“茶中有林，茶在林中，远看青山绿水、近看心旷神怡，生态最优”的生态茶园基地47.25万亩。三是以项目示范带动，技术指导服务加速推动生态茶园提质，低效茶园改造步伐，指导云南云投林业科技发展有限公司完成布朗山班章茶园基地2000亩提质改造，提升坝区生态茶园品质及效益，计划建设茶叶科技示范基地300亩，完成项目选址。四是推动茶产业生态低碳茶发展和“绿色碳汇”茶园认证，已完成绿色食品茶叶基地认证面积4.86万亩，认证企业8家，产品50个；有机茶基地认证面积38.5万亩，认证企业172家，产品230个；绿色食品茶、有机茶农产品认定总数达280个；实施创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地，已完成创建达标面积75万亩。
2.推进“三品一标”认证管理工作
勐海县获得无公害农产品认证企业2家、认证面积茶类 10500亩、水产类 508.5亩，共11008.5亩。种类为水产品12个、茶产品3个，共15个产品；绿色食品认证企业10家、认证面积 59053.5亩，产品61个，其中有8家茶类产品认证面积达 48653.5亩、产量1214吨、产品50个；有机食品累计认证面积达38.6万亩，认证企业173家，产量：25184.08，产品231个；其中茶类有机认证面积 38.5万亩，认证企业172家，产量24684.08吨；粮食类有机认证面积1000.05亩、产量320吨、产品1个。地理标志证明商标认证18个，其中茶叶17个、水稻1个。勐海茶”入选《农耕农品记忆索引》名录与2024年云南省“绿色云品”品牌目录。“勐海热情果”“勐海小耳朵猪”“勐海茶花鸡”“勐海黑茶”进入2024年第三批“全国名特优新农产品”名录。
（三）抓好项目推进，助力产业发展。
1. 勐海县2024年茶企等经营主体助农增收奖补项目，对26家符合奖补的经营主体进行奖补，奖补资金1988602.68元，惠及茶农1313户，脱贫户（监测对象）684户，一般户629户。
2. “勐海茶 勐海味”土特产品宣传推广项目，举办第十三届勐海茶王节，我单位负责第十三届勐海茶王赛，勐海区域内“晒青毛茶评比”“红茶、白茶评比”“企业七子饼茶评比”和“拼配茶评比”大赛。
3. 古茶山一二三产融合发展先行区创建项目，编制《勐海县古茶产业一二三产融合发展先行区创建方案》，组织相关行业部门及专家对南糯山、贺开、布朗山、勐宋、巴达等5座古茶山一二三产融合发展先行区创建项目实施方案进行评审，配合县委、县政府组织召开县级古茶山融合发展专题会议及领导小组会议12次，调度会议20余次，规划方案和项目实施方案评审会议9次，现场推进会2次，陪同各级领导及考察调研组深入古茶山实地调研走访10余次。
4. 勐海县热情果（西番莲）种植示范及品牌打造宣传推广项目，在西定乡曼来村委会和南弄村委会建设山区产业发展灌溉引水管道13.2公里、蓄水池5个，覆盖灌区农作物种植面积7000多亩；在勐阿镇嘎赛村纳依小组集成西番莲新品种展示、绿色生态栽培管理技术避雨设施示范基地50多亩，已完成基地基础设施建设，计划2月份移栽种植示范新品种西番莲；于12月21日在昆明南屏街举办“热情勐海 咖香果芳”农特产品推介会，推介会在“ai勐海”视频号现场直播观看人数达4.3万人，在央视网、中国新闻网、云南电视台、今日头条、“学习强国”云南学习平台、云南政协报等平台报道，对勐海热情果和咖啡的宣传起到巨大效果。
5. 2024年基层农技推广体系建设与改革项目，开展农技人员异地脱产业务培训109人，桑蚕绿色高效科技示范基地119亩，咖啡、热情果、百香果新品种种植和集成技术示范2500多亩。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2024年度收入合计9200749.86元。其中：财政拨款收入9084749.86元，占总收入的98.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入116000.00元，占总收入的1.26%。
与上年相比，收入合计减少235480.72元，增下降2.50%。其中：财政拨款收入减少201480.72元，下降2.17%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少34000.00元，下降22.67%。2024年比2023年收入减少的主要原因是项目资金收入减少。2024年省级财政衔接推进乡村振兴（“勐海茶勐海味”土特产品宣传推广项目）补助资金，勐海县热情果（西番莲）种植示范及品牌打造宣传推广项目、2024年茶企助农增收项目、勐海县古茶山数据采集服务项目资金等共计4612787.70元。而2023年下达的项目经费为4706570.00元。2024年其他收入资金国家茶产业体系40000.00元、国家天然橡胶体系20000.00元、国家天然木薯体系28000.00元、云南农村微光经济8000.00元、手工制茶大赛协作经费20000.00元。而2023年其他收入资金150000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2024年度支出合计9798369.61元。其中：基本支出4587962.17元，占总支出的46.82％；项目支出5210407.44元，占总支出的53.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加92270.21元，增长0.95%。其中：基本支出减少141698.41元，下降3.00%；项目支出增加233968.62元，增长4.70%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因：基本支出减少原因是2024年退休2人，职称均为高级职称；项目支出增加原因是其他资金支出增加。2024年其他资金支出数713619.75元，2023年其他资金支出数419868.82元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心机构正常运转的日常支出4587962.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4397304.90元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190657.27元，占基本支出的4.16％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5210407.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.“勐海茶勐海味”土特产品宣传推广项目经费1468685.00元，主要用于“勐海茶勐海味”土特产品设计、包装、展销、电商等宣传推广。
2.勐海县热情果（西番莲）种植示范及品牌打造宣传推广项目经费989500.00元，主要用于建设西番莲种植示范园；采购、安装农业灌溉物资材料；举办“勐热1号”热情果品牌打造推介会。
3.2024年茶企助农增收项目经费1988602.69元，主要用于全县龙头企业、农民合作社等经营主体的奖补工作。
4.勐海县古茶山数据采集服务项目经费50000.00元，主要用于建立古茶山监测采集，包括土壤温湿度、雨量、风速、风向、光照、负氧离子等数据。
5.勐海县维护、使用和推广地理标识品牌专项资金项目经费519565.75元，主要用于地理标志的维护、使用和推广。
6.国家茶产业技术体系西双版纳综合试验站勐海示范县建设工作项目经费68000.00元，主要用于示范点茶园建设、管理及技术培训。
7.2024年国家木薯体系协议工作经费39600.00元，主要用于试验区试验、采集、收集相关数据资料等工作。
8.2024年国家天然橡胶产业体系协作经费36500.00元，主要用于试验区试验、采集、收集相关数据资料等工作。
9.结余结转——2023年“三区”人才及产业发展综合培训会经费28954.00元，主要用于开展技术服务指导、培训工作。
10.云南（勐海）农村微光经济数据采集项目经费8000.00元，主要用于农村数据采集、归档、整理等工作。
11.2024年西双版纳州茶叶协会手工制茶大赛协作经费13000.00元，主要用于勐海茶标准化体系建设的相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9084749.86元,占本年支出合计的92.72%。与上年相比减少201480.72元，下降2.17%,完成年初预算的201.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
8.社会保障和就业（类）支出593451.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的135.40%。主要用于财政对事业单位离退休5500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出424142.40元、机关事业单位职业年金缴费支出157352.67元、死亡抚恤6456.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人。
9.卫生健康（类）支出443272.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的106.01%。主要用于事业单位医疗225780.75元、公务员医疗补助201496.05元、其他行政事业单位医疗支出15995.33元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
12.农林水（类）支出7687250.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%,完成年初预算的233.99%。主要用于事业运行3190462.77元、统计监测与信息服务50000.00元。造成预决算差异的主要原因是退休2人，职称均为高级。项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
19.住房保障（类）支出360776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的98.03%。主要用于住房公积金360776.00元。造成预决算差异的主要原因是退休2人，调入1人，人才引进1人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为6288.00元，完成年初预算的41.92%。支出决算较上年减少2361.68元，下降27.30%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6288.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.92%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3902.68元，下降100.00%；减少的原因是我单位属于事业单位，未核定公务用车编制。公务用车运行维护费调整列入其他交通费。公务接待费支出决算较上年增加1541.00元，增长32.46%；具体是国内接待费支出决算6288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1541.00元，增长32.46%。增加原因是单位部门职能增大，与科研院校开展战略合作关系，业务量增加。因此，接待费增加。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为6288.00元，完成年初预算的41.92%。支出决算较上年减少2361.68元，下降27.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6288.00元，完成年初预算的41.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少3902.68元，下降100.00%，减少原因是我单位属于事业单位，未核定公务用车编制。公务用车运行维护费调整列入其他交通费。公务接待费支出决算增加1541.00元，增长32.46%。具体是国内接待费支出决算6288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位部门职能增大，与科研院校开展战略合作关系，业务量增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作的检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心资产总额3646652.09元，其中，流动资产1769127.54元，固定资产1053298.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程339500.00元，无形资产484726.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167207.28元，其中固定资产增加260521.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，单位政府采购支出总额277133.42元，其中：政府采购货物支出241500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35633.42元。授予中小企业合同金额50433.42元，其中：授予小微企业合同金额50433.42元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282211033100901111
