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勐海县农业技术推广中心2024年度部门决算

                                                                目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

勐海县农业技术推广中心的职能是负责全县粮食作物、油料作物（大豆）技术推广工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作。组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；配合相关部门编制种子发展规划。负责对全县各级农业技术人员和农民进行技术培训。负责全县甘蔗新品种引进、新技术试验、示范、推广；承担上级主管部门下达的相关农业科技试验、示范、推广项目的实施；负责全县甘蔗产前、产中、产后的技术服务与信息指导；做好甘蔗秸秆综合利用工作。负责粮食、油料（大豆）、甘蔗和种子统计分析等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室，财务室，粮食作物室，糖、油料作物室，品种管理室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为勐海县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生0人。年末遗属2人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆与车辆编制不一致的原因：我单位未核定车辆编制，但因工作需要，在以前年度购置有小型越野车1辆，中央农业农村部配送依维柯1辆。

三、重点工作概述

  1、加强政治建设，强化思想引领。强化责任落实，坚持全面从严治党，加强学习教育，夯实理论武装，强化作风建设，严守纪律底线。严格落实中央八项规定精神，规范公务接待标准，严控“三公”经费支出。

2、主要业务方面：

①抓好粮食生产服务

为确保2024年勐海县粮食生产任务指标顺利完成，勐海县农业技术推广中心努力发挥科技支撑作用，积极做好粮食生产管理工作，不断加强农业科技培训和技术指导服务，因地制宜开展粮食绿色高质高效技术示范，推广各类新型技术模式，依托农业农村部、省级粮食作物绿色高质高效生产示范为重点，在全县范围内开展水稻单产提升行动、大豆玉米带状复合种植、示范推广旱地优质稻、多年生稻/再生稻示范推广、农业科技示范展示基地建设。截至10月28日勐海县全县粮食种植面积72.02万亩，完成计划种植面积70万亩的102.89%。其中稻谷种植面积27.57万亩，完成计划种植面积28万亩的98.46%，早稻种植面积9.56万亩、中稻和一季晚稻种植面积12万亩、双季晚稻2.18万亩、蓄留再生稻3.73万亩；旱稻种植面积3.83万亩（包括旱地优质稻0.8万亩）。全县玉米种植面积39.69万亩，完成计划种植面积39万亩的101.77%。豆类种植面积1.76万亩，完成计划种植面积1.2万亩的146.67%。薯类和杂粮种植面积1.32万亩，完成计划种植面积1.8万亩73.33%。截至10月28日，全县收获粮食面积60.65万亩，总产量26751.64万千克。根据相关文件要求，结合勐海县实际，制定《勐海县2024年水稻单产提升行动实施方案》，并以实施方案在全县11个乡镇创建部级水稻单产提升行动2个万亩高产片。其中：实施水稻规模种植主体单产提升行动1.4万亩，以勐遮镇、勐混镇、勐海镇等乡镇为实施点，创建10个以上百亩攻关田、5个千亩示范方；实施水稻高产高效暨水稻单产提升行动示范0.6万亩，实施地点11个乡镇水稻种植区域。截至10月28日水稻单产提升项目中早稻已完成收获工作，共测产72个点，测产面积92.31亩，加权平均单产632.4千克/亩；水稻高产示范区一季中晚稻已成熟，共测产5个点，测产面积5.8亩，加权平均单产611.09千克/亩，并于2024年7月9日通过省、州、县三级农业专家现场测产验收。同时，完成粮食生产安全宣传及水稻单产提升栽培技术培训5期266人次。积极推进旱地优质稻示范推广项目，2024年旱地优质稻示范推广种植面积完成0.8万亩，完成任务数的100%。完成项目政府采购工作，将复合肥、尿素、种子等农用物资全部分发放到8个乡镇、1个黎明公司，其中复合肥16万千克、种子1.2万千克，完成粮食生产安全宣传及水稻旱作栽培技术培训6期325人次。深入贯彻习近平总书记关于粮食和大豆生产的重要指示精神，增强大食物观、大粮食观，千方百计扩种大豆油料作物，在稳定玉米面积前提下，在勐遮、勐混、勐满、勐阿、勐宋、布朗山、黎明农场7个乡镇（农场）的玉米主产区域推广完成大豆玉米带状复合种植模式0.15万亩，完成任务面积的100%，开展栽培技术培训共6期242人次。把再生稻、多年生稻示范推广作为稻谷增量的新举措，在勐遮镇、勐混镇实施完成多年生稻0.06万亩、再生稻0.14万亩，完成率达100%。结合勐海县粮食生产实际，紧紧围绕稳定粮食面积和产量，确保实现粮食稳产保供，打造绿色优质稻米生产基地，在勐遮镇曼根村创建0.1万亩农业科技示范基地，完成对引进的多个如滇屯502、多年生稻云大26、声农1号、宜优673、宜优683、荃优967等50余个优质、高产、抗逆性强的水稻新品种田间记录、调查、测产、收集整理数据等工作，筛选出适合于勐海县且优质的水稻品种，为勐海香米储备优质稻谷品种。同时组织各乡镇农技人员观摩培训1期，共45人次。完成2024年惠农政策一次性补贴、耕地地力保护补贴、种粮保险收缴抽查工作。

②甘蔗生产工作

根据年度目标任务和工作要求制定《勐海县蔗糖产业发展三年行动细化工作方案（2023-2025年）》及《勐海县2023/2024年榨季糖料甘蔗良种良法技术推广补贴工作实施方案》。按照方案要求健康种苗推广下达任务目标7万亩、实际完成种植面积6.9万亩、完成率98.51%；脱毒种苗推广下达任务目标0.37万亩、实际完成种植面积0.42万亩、完成率112.99%；机械化深翻开沟下达任务目标7.37万亩、实际完成7.23万亩、完成率98.16%；宿根保墒管理技术下达任务目标8.72万亩、实际完成2.05万亩、完成率23.5%；机械化联合收获下达任务目标17.5万吨、实际完成12.7万吨、完成率73%%；分布式机械收获下达任务目标2.8万吨、实际完成4.21万吨、完成率150.47%。兑付糖料甘蔗良种良法技术推广补贴3212.39万元。2023/2024榨季，农业产量109.9万吨（县内86.5万吨，县外14.51万吨，境外8.89万吨），农业产值4.07亿元，农业单产5.33吨，同比提高0.42吨，蔗农人均种植3.5亩，人均种蔗收入达8767元；甘蔗入榨量98.88万吨（县内79.2万吨，县外13.13万吨，境外6.55万吨），工业产值6.81亿元，工业单产4.79吨，同比提高0.17吨，白砂糖产量14.78万吨，酒精产量0.66万吨，甘蔗蔗糖分14.62%，产糖率13.33%。本榨季甘蔗新植计划7.36万亩，完成新植甘蔗7.31万亩，完成计划数的99.32%。现县内甘蔗种植面积17.66万亩，预计甘蔗产量91.5万吨。2024/2025年度，新植计划7.65万亩（其中水田3.88万亩，旱地3.77万亩）。按照《勐海县秸秆禁烧网格化管控工作方案》、《勐海县秸秆禁烧工作考核办法》等要求，认真落实污染天气2级、3级应对措施，实行日巡查、日报告制度，对重点区域，敏感时段不间断巡查，严防死守，抓实抓好，确保秸秆禁烧禁得住、见成效。2024年2月25日以来，县农业农村局、县农业技术推广中心、县农村环境工作保护站联动开展每日秸秆禁烧巡查，累计出动巡查107人次，发现12起火点，均已现场制止和扑灭，并加以劝阻，累计进行秸秆综合利用及禁烧宣传25场，600余人次。督促乡镇开展禁烧巡查657人次，发现火点58个，按照村规民约处理13个2400元，召开会议46次，会议及入户宣传2172人。实现秸秆离田利用3.3万吨。聚焦秸秆综合利用较低的甘蔗作物，积极探索建立秸秆收储运体系，针对山区捡拾打捆机械无法作业、地块与收购点过远、收储运成本过高的问题，我县引进分布式甘蔗收获机建设秸秆收储点。通过合作社租赁村集体经济组织闲置土地布点建设秸秆收储（加工）点。全县共落实收储（加工）点建设用地25处200亩，其中已建成运行8个52亩，投资1074万元，已收集加工蔗叶1.5万吨，在建17个119亩，预计投资2013万元，形成年收储（加工）甘蔗秸秆5万吨的能力。

③品种管理工作

加强市场监管，规范种子市场，为确保勐海县农作物用种安全，县农业技术推广中心加大巡查力度，对辖区内的种子经营门店开展春秋两季农作物种子市场专项检查及日常监督管理，定期和不定期巡查。对检查发现不规范经营行为，责令经营户限期整改，期限内未完成整改的移交县农业综合行政执法大队依法查处。截至9月13日共计出动工作人员156人/次，检查种子经营户246户/次，检查发现农作物种子备案不及时、台账记录不及时、不完整、不规范等行为22起，作出责令整改要求，经营户已在限期内完成整改；发现涉嫌无证经营农作物种子案件5起，并及时移交县农业综合行政执法大队查处；县农业综合行政执法大队对农作物种子市场专项检查发现的未备案经营、无证经营等违法行为依法立案查处，涉嫌违法经营行为立案5起，已办结5起，没收违法所得4709.00元，罚款金额6200.00元，没收违法种子109.44公斤（货值金额8506.00元）。强化源头治理，加强种子生产企业监管，核查种子企业的生产资质、生产过程、质量控制体系等，对公司的生产风险点排查，对检查中发现的种子加工区域未张贴操作流程、安全事项等问题提出整改建议。三是合力做好种子质量纠纷调解。针对种子质量纠纷发生的情况，与县农业综合行政执法大队协作开展种子纠纷调解，深入了解纠纷的具体情况，及时查明原因，确定纠纷的责任方，提供专业的意见和建议。今年共成功调解种子纠纷 2起，维护了种子生产经营者与消费者的合法权益和社会稳定。抓实种子备案，确保用种安全，严格执行备案制度，加强农作物种子经营门店的备案审查力度，督促经营者依法备案、规范经营，从源头上防范和降低伪劣种子流入市场，辖区内农作物种子品种网上备案率达100%，农作物种子经营备案率100%。强化品种管理，做好品种试验示范，做好新品种区域试验。在勐遮镇曼根村委会开展云南省稻品种区域试验3组，参试品种36个，按照方案完成各项种植数据收集、整理、上报工作；开展多渠道品种试验筛选优良品种，为规范各渠道的试验行为，避免不正当竞争，确保试验的科学性、准确性和公正性，有效的监督管理不可或缺，组织技术人员对各个试验点进行定期和不定期的现场巡查。本年累计检查试验点15个，覆盖了主要的试验点。开展晚稻新品种示范为全面了解和掌握杂交水稻新品种晚稻种植的适应性、产量水平及综合抗性等性状，正确引导农民选用优质、高产水稻新品种，充分发挥新品种在粮食增产、农业增效、农民增收的重要作用，指导勐海庄勐农机专业合作社在勐混镇曼蚌村委会曼迈小组开展200亩晚稻新品种种植示范。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县农业技术推广中心单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农业技术推广中心2024年度收入合计46,398,850.27元。其中：财政拨款收入46,234,025.09元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164,825.18元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计减少35,674,519.75元，下降43.47%。其中：财政拨款收入减少35,609,344.93元，下降43.51%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少65,174.82元，下降28.34%。

2024年比2023年收入减少的主要原因是：2024年部份上级项目未能安排支出，以及在职人员有退休，人员支出部份也相应减少。

二、支出决算情况说明

勐海县农业技术推广中心2024年度支出合计46,410,633.80元。其中：基本支出7,537,495.09元，占总支出的16.24％；项目支出38,873,138.71元，占总支出的83.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少35,749,881.87元，下降43.51%。其中：基本支出减少779,597.63元，下降9.37%；项目支出减少34,970,284.24元，下降47.36%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

2024年比2023年支出减少的主要原因是：2024年部份上级项目未能安排支出，以及在职人员有退休，人员支出部份也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出7,537,495.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,215,365.77元，占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322,129.32元，占基本支出的4.27％。人均支出9,474元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,873,138.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展情况如下：

（1）海财农字〔2024〕153号勐海县2024年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴（中央资金部分）专项资金30,506,490.00元，海财农字〔2024〕153号勐海县2023年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴（省级资金部分）专项资金1,333,300.00元，海财农字〔2024〕169号勐海县2023年榨季糖料甘蔗良种良法技术推广补贴（州级资金部分）专项资金284,100.00元，这三个项目均用于糖料甘蔗良种良法技术推广补贴，涉及我县11个乡镇，根据年度目标任务和工作要求制定《勐海县蔗糖产业发展三年行动细化工作方案（2023-2025年）》及《勐海县2023-2024年榨季糖料甘蔗良种良法技术推广补贴工作实施方案》。按照方案要求健康种苗推广下达任务目标7万亩、实际完成种植面积6.9万亩、完成率98.51%；脱毒种苗推广下达任务目标0.37万亩、实际完成种植面积0.42万亩、完成率112.99%；机械化深翻开沟下达任务目标7.37万亩、实际完成7.23万亩、完成率98.16%；宿根保墒管理技术下达任务目标8.72万亩、实际完成2.05万亩、完成率23.5%；机械化联合收获下达任务目标17.5万吨、实际完成12.7万吨、完成率73%%；分布式机械收获下达任务目标2.8万吨、实际完成4.21万吨、完成率150.47%。

（2）海财农字〔2024〕114号省级农业发展专项（现代种业发展）农作物品种试验项目专项资金109,740.00元，在勐遮镇曼根村委会开展云南省稻品种区域试验3组，参试品种36个，按照方案完成各项种植数据收集、整理、上报工作；云南省普通玉米中高海拔区域试验3组，参试品种39个，因试验品种发生玉米茎腐病，按照试验方案规定，向云南省种子管理站申报将3组普通玉米试验报废处理。

（3）海财预字〔2024〕73号2023年中央农业生态资源保护资金（第二批）农作物秸杆综合利用资金418,000.00元，完成秸秆资源化利用课题研究，秸秆还田生态效应监测与评价、主要农作物草谷比、可收集系数进行调查测算，完成开展秸秆资源化利用技术规程及蔗叶高质化利用课题研究，并形成报告成果 。

（4）海财农字〔2024〕85号2024年中央农业相关转移支付—中央粮油生产保障资金（勐海县2024年水稻单产提升行动）专项资金616,320.00元，根据相关文件要求，结合勐海县实际，制定《勐海县2024年水稻单产提升行动实施方案》，并以实施方案在全县11个乡镇创建部级水稻单产提升行动2个万亩高产片。其中：实施水稻规模种植主体单产提升行动1.4万亩，以勐遮镇、勐混镇、勐海镇等乡镇为实施点，创建10个以上百亩攻关田、5个千亩示范方；实施水稻高产高效暨水稻单产提升行动示范0.6万亩，实施地点11个乡镇水稻种植区域。截至10月28日水稻单产提升项目中早稻已完成收获工作，共测产72个点，测产面积92.31亩，加权平均单产632.4千克/亩；水稻高产示范区一季中晚稻已成熟，共测产5个点，测产面积5.8亩，加权平均单产611.09千克/亩，并于2024年7月9日通过省、州、县三级农业专家现场测产验收。同时，完成粮食生产安全宣传及水稻单产提升栽培技术培训5期266人次。

（5）海财农字〔2024〕87号勐海县2024年大豆玉米带状复合种植示范项目专项资金279,780.00元，为深入贯彻习近平总书记关于粮食和大豆生产的重要指示精神，增强大食物观、大粮食观，千方百计扩种大豆油料作物，在稳定玉米面积前提下，在勐遮、勐混、勐满、勐阿、勐宋、布朗山、黎明农场7个乡镇（农场）的玉米主产区域推广完成大豆玉米带状复合种植模式0.15万亩，完成任务面积的100%。在稳定玉米面积前提下，在勐遮、勐混、勐满、勐阿、勐宋、布朗山、黎明农场7个乡镇（农场）的玉米主产区域推广完成大豆玉米带状复合种植模式0.15万亩，完成任务面积的100%。

（6）海财农字〔2024〕86号省级农业发展专项（第二批）资金—粮食生产（勐海县2024年旱地优质稻示范推广）专项资金594,600.00元，为筑牢“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略底线，着力稳定稻谷种植面积，勐海县把旱地优质稻示范推广作为稻谷增量的新举措，结合勐海县实际，制定实施《勐海县2024年旱地优质稻示范推广实施方案》，积极推进旱地优质稻示范推广项目，2024年旱地优质稻示范推广种植面积完成0.8万亩，完成任务数的100%。完成项目政府采购工作，将复合肥、尿素、种子等农用物资全部分发放到8个乡镇、1个黎明公司，其中复合肥16万千克、种子1.2万千克，目前旱地优质稻已进入成熟收获期，截至10月28日，根据省农业技术推广总站要求，组织技术员到各乡镇开展测产工作，共测27个点，加权平均单产422.6千克，并于2024年10月22日通过省、州、县三级农业专家现场测产验收。同时，完成粮食生产安全宣传及水稻旱作栽培技术培训6期325人次。

（7）海财农字〔2024〕2号2023年种植稻谷大户奖补资金2,554,200.00元，引导和鼓励个人、种植大户、家庭农场、合作社、企业规模化种植稻谷，按照“谁种植，补贴谁”的原则，财政统筹资金奖补。针对规模化实际种粮的个人、种植大户、家庭农场、合作社和企业，按照标准进行一次性奖补。2024年对种粮大户、合作社、企业等21个户为2023年种粮大户奖补对象，奖补种植面积达28754.71亩，奖补资金2,550,000.00元。其中达到一类标准500-999亩的有10户，一次性奖补50,000.00元，共500,000.00元；达到二类1000-1999亩标准1000-1999亩的有7户，一次性奖补150,000.00元，共1,050,000.00元；达到三类2000-2999亩的有1户，一次性奖补200,000.00元，共200,000.00元；达到四类3000—4999亩的有2户，一次性奖补250,000.00元，共500,000.00元；达到五类5000亩以上的1户，一次性奖补300,000.00元，共300,000.00元。获奖对象准备率100%，奖实兑现准确率达100%，获补覆盖率达100%，奖补事项公示度达100%，发放及时率达100%，降低成本50,000.00元左右，政策知晓率达100%。通过政府奖补，减轻了种粮大户生产成本，同时可购直农用机械，大大降低了劳动力的投入，生产生活能力得到了提高，拓宽了稻谷的种植空间，增加种植面积，保障了粮食安全。通过项目实施能提升农民种粮积极性、提高经济收入和生活质量，种粮大户奖补对粮食产业健康发展有着深远的社会意义。

（8）海财农字〔2024〕103号（省对下）2024年上海援滇专项资金勐海县糖料蔗价格指数保险（保险+期货）项目专项资金2,000,000.00元，根据实施方案，完成了沪滇惠农蔗糖料种植农户人员清单明细核实，涉及农户10971户，资金按时间截点支付至中国太平洋财产保险股份有限公司西双版纳中心支公司账户，由中国太平洋财产保险股份有限公司西双版纳中心支公司完成保险标的验标工作，与英茂糖业核对承保名单，将人员清单及相关期货入场资料提交至郑州商品交易所，挂牌交易后触发保险责任进入保险理赔，现已完成承保流程，等待英茂糖厂榨季结束后进行理赔工作。此项工作进一步推进和拓展了在产业发展、乡村建设、社会事业帮扶、劳务协作、人才交流、交往交流交融等方面的协作内容和领域，支持脱贫地区巩固脱贫成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口持续稳定增收，提升可持续发展能力。

（9）海财农字〔2024〕2号结转结余—2022年云南省农业科学院甘蔗研究所项目课题经费42,538.26元，海财农字〔2024〕2号结余结转—2023年省甘科所项目课题经费110,463.95元，海财农字〔2024〕259号国家糖料产业技术体系开远综合试验站辐射县项目课题经费8,516.50元，这三个项目为省甘蔗科学研究所拨入的不同批次试验课题经费，均用于甘蔗试验基地课题。在甘蔗新品种选育方面，通过省体系的技术支撑，引进、试验示范甘蔗新品种，选出适宜勐海蔗区种植的甘蔗新品种，并在全县大面积推广种植，依托省农业科学院甘蔗研究所建立“专家团队+技术骨干+科技示范户”支撑体系，技术人员分片挂钩全方位进行技术指导跟踪，实现科技入户率100%，积极宣传地膜高效栽培和管理技术，实现全县机械化种植，全县40%以上的蔗区实现生产机械化或半机械化，平均亩产可达5.39吨，覆盖带动群众年人均增收900.00元。

（10）海财农字〔2024〕283号2024年勐海县糖料蔗入榨产量考核补助工作经费15,090.00元，用于开展甘蔗新品种及新技术的引进试验示范推广、项目及试验课题田间调查测产工作，糖料蔗核心基地建设相关费用、办公区及甘蔗良种良繁基地基础设施建设、修缮、甘蔗实验室设备更新、甘蔗良种良繁基地项目课题试验劳务请工费和请工税费等工作。 2023-2024榨季，农业产量109.9万吨（县内86.5万吨，县外14.51万吨，境外8.89万吨），农业产值4.07亿元，农业单产5.33吨，同比提高0.42吨，蔗农人均种植3.5亩，人均种蔗收入达8767元；甘蔗入榨量98.88万吨（县内79.2万吨，县外13.13万吨，境外6.55万吨），工业产值6.81亿元，工业单产4.79吨，同比提高0.17吨，白砂糖产量14.78万吨，酒精产量0.66万吨，甘蔗蔗糖分14.62%，产糖率13.33%。本榨季甘蔗新植计划7.36万亩，完成新植甘蔗7.31万亩，完成计划数的99.32%。现县内甘蔗种植面积17.66万亩，预计甘蔗产量91.5万吨。2024-2025年度，新植计划7.65万亩（其中水田3.88万亩，旱地3.77万亩）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出46,234,025.09元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少35,237,004.93元，下降43.25%，完成年初预算的436.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出1,154,881.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，完成年初预算的146.29%。主要用于财政对事业单位离退休21,784.40元，财政对社会保险基金的补助支出1,114,737.59元，死亡抚恤遗嘱补助支出18,359.40元；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休4人，增加职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出800,565.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的92.08%。主要用于事业单位医疗360,983.42元，公务员医疗补助403,847.94元，其他行政事业单位医疗支出35,734.42元；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休4人，事业单位医疗缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

12.农林水（类）支出43,712,896.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.55%，完成年初预算的528.09%。主要用于事业运行5,016,366.92元，科技转化与推广服务31,949,530.00元，农业生产发展2,192,800.00元，生产发展2,554,200.00元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2,000,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：年中下达上级补助资金：中央粮油生产保障资金（勐海县2024年水稻单产提升行动）专项资金616,320.00元；勐海县2024年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金32,123,890.00元；省级农业发展专项（现代种业发展）农作物品种试验项目专项资金109,740.00元；2023年中央农业生态资源保护资金（第二批）农作物秸杆综合利用资金418,000.00元；省级农业发展专项（第二批）资金—粮食生产（勐海县2024年旱地优质稻示范推广）专项资金594,600.00元；勐海县2024年大豆玉米带状复合种植示范项目专项资金279,780.00元；（省对下）2024年上海援滇专项资金勐海县糖料蔗价格指数保险（保险+期货）项目专项资金2,000,000.00元。取得其他收入：2024年勐海县糖料蔗入榨产量考核补助工作经费15,090元，国家糖料产业技术体系开远综合试验站辐射县项目课题经费8,516.50元。以上项目年初预算均未批复。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

19.住房保障（类）支出565,681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的87.86%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休4人，减少住房公积金配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出，未造成预决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,670.00元，完成年初预算的23.86%；支出决算较上年减少70,631.00元，下降97.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少68,041.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少2,590.00元，下降60.80%；具体是国内接待费支出决算1,670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,590.00元，下降60.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为1,670.00元，完成年初预算的23.86%，支出决算较上年减少70,631.00元，下降97.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,670.00元，完成年初预算的23.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少68,041.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2,590.00元，下降60.80%，具体是国内接待费支出决算1,670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,590.00元，下降60.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0.0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于种子品种管理、质量管理、市场监管，水稻玉米新品种试验示范、展示和良种推广；甘蔗高产、高糖、旱地甘蔗综合栽培技术试验、示范、推广，国家、省、州体系及国家糖料基地建设调研工作；多年生水稻高产栽培技术、杂交稻旱种、鲜食玉米示范推广、农业资源保护修复与利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级部门检查指导良种调研，粮食生产挂钩指导等工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县农业技术推广中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县农业技术推广中心资产总额3,995,810.94元，其中，流动资产215,832.51元，固定资产2,803,094.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,008,507.76元，其他资产1,556.33元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247,098.58元，其中固定资产减少189,130.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值5,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额78,828.86元，其中：政府采购货物支出22,090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,738.86元。授予中小企业合同金额46,828.86元，其中：授予小微企业合同金额36,812.00元，占政府采购支出总额的46.70%。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额78,828.86元，其中：政府采购货物支出22,090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,738.86元。授予中小企业合同金额46,828.86元，其中：授予小微企业合同金额36,812.00元，占政府采购支出总额的46.70%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53282211033100201111

勐海县农业技术推广中心2024年度部门决算公开表20251020053830449.xlsx