监督索引号53282211033100401000

勐海县畜牧兽医工作站2024年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县动物疫病的监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告等，制定重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管、检测工作承担兽药及残留监测采样，重大动物疫病应急处置，及协助县农业农村主管部门做好动物卫生监督执法工作；负责全县畜禽及牧草种子生产经营管理工作、畜禽地方品种遗传资源保护普查工作、畜禽粪污资源化利用工作、畜禽品种改良和饲草饲料开发等畜牧新技术的引进、试验、示范、推广和培训等公益性服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：财务室、办公室、动物卫生监督组、畜牧科技推广组、动物疫病预防控制组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县畜牧兽医工作站2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县畜牧兽医工作站。

纳入勐海县畜牧兽医工作站部门2024年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年勐海县畜牧兽医工作站在县委、县政府的高度重视下，在县农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的关心支持下，勐海县畜牧兽医工作站认真贯彻落实党的二十大精神，在全县畜牧兽医工作者的共同努力下，重大动物疫病防控和应急处置能力逐步提高，积极有效地防控了重大动物疫病。不断强化动物防疫、检疫、监督监管职能，促进畜禽生产安全和公共卫生安全；同时，畜牧业生产正向规模化、标准化和产业化方向发展；为勐海县乡村振兴和提升人居环境起到了积极的作用。今年截至目前，勐海县未发生重大动物疫情和畜禽产品质量安全事件。现将勐海县畜牧兽医工作总结如下：

（一）畜牧技术推广情况：

1.品种改良

猪人工授精：全县完成猪杂交改良2046窝，其中：猪人工授精完成889窝，本交1157窝；牛品种改良：牛品种改良完成1029头，其中：冻改完成63头、本交966头。

2.秸秆饲草饲料开发

农作物秸秆利用：全县甘蔗稍饲用量5185吨；玉米秸秆饲用量42701吨；稻谷秸秆饲用量1182吨；种植饲草2638亩。

滇南小耳猪保种点建设：目前已完成滇南小耳猪保种点24个的圈舍改造，种猪发放，该项目涉及3个乡镇，4个村民小组，24户村民。

（二）动物卫生监督工作开展情况

1.产地检疫

全年共实施产地检疫动物3.4873万头羽（其中：猪0.463万头，牛0.5258万头、羊0.007万只、家禽2.4915万羽）。

2.屠宰检疫

全县保留6家屠宰场，现营业5家，全年共实施定点屠宰检疫申报3409批次，6.5745万头。其中：猪屠宰检疫申报1942批次，5.8984万头。出具《动物检疫合格证明》（产品B）36198张，5568547公斤；肉牛屠宰检疫申报1467批次，0.6761万头，出具《动物检疫合格证明》（产品B）6642张，1463583公斤。“瘦肉精”抽检0.66万头，屠宰场非洲猪瘟自检2.24万头， 检出不合格猪12头、病害猪肉1400千克。

3.养殖和流通环节的监管情况

为贯彻落实农业农村部第531号公告要求，全县落实451辆畜禽运输车辆的备案录入，其中在有效期162辆，2024年车辆备案14辆。

多措并举，加强规模化养殖场监管。一是全年不定期对养殖小区、规模养殖户进行监督检查；二是落实养殖户主体责任，履行动物疫情报告义务。全年累计抽查规模养殖场（户）105户，检查生猪6650头、肉羊1250只、家禽27万羽。三是加强养殖环节病死畜禽无害化处理监管工作，全年共监管处置养殖环节病死猪17头。四是对畜禽养殖、屠宰、经营、运输户进行相关法律法规宣传，并签订《重大动物疫病防控责任书》和《畜产品质量安全承诺书》各83份。

4.检疫证章标识管理情况

以春秋两防集中免疫为主，全面推行二维码标识的佩戴工作。全年共发放耳标0.9472万枚：其中共发放猪耳标0.5472万枚，牛耳标0.4万枚。

5.兽药监管情况

对全县14户兽药经营户实行网络注册备案登记管理，全年累计检查兽药经营户48户次，抽查兽药953盒／包，发放告知书28份 监督抽检2家兽药店3个批次的兽药样品；此次抽检样品全部合格。

2024年度完成12户兽药经营质量管理（GSP）培训及验收工作。

6.动物疫病防控和控制工作开展情况

为及时了解并掌握动物疫情动态，依据监测方案每月对19种动物疫病开展流行病学的调查工作。规模养殖场调查情况：规模养殖场19个（猪场5个、牛场3个、羊场3个、鸡场8个），生猪存栏4781头，牛存栏1581头，羊存栏1083只、禽存笼30.5万羽，在调查期间未发现重大动物疫情。散养户调查情况：在被抽样调查的10个乡镇26个村委会41个村小组840户农户中，共饲养猪729头，牛648头，羊355只，禽9740羽，在调查期间未发现重大动物疫情。

（三）兽医实验室监测情况

动物免疫抗体监测。随机抽检鸡血清280份，新城疫抗体免疫合格率100%，禽流感H5（Re-13株）抗体免疫合格率为99.3%，禽流感H5（Re-14株）抗体免疫合格率96.1%，禽流感H7（Re-4株）抗体免疫合格率99.6%；检测牲畜血清1834份其中：（猪164份、牛1489份、羊181份），猪瘟抗体检测血清143份，免疫合格率21%;O型口蹄疫抗体检测血清487份，免疫合格率79.5%；猪蓝耳病抗体检测血清147份，免疫合格率29.2%；羊小反刍兽疫抗体检测血清182份，免疫合格率79.9%；A型口蹄疫抗体检测血清148份，免疫合格率79.7%。

动物病原学监测。猪伪狂犬病检测血清151份，无阳性；布鲁氏菌病检测血清1834份，阳性率5.7%。口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC间接ELISA抗体检测487份，阳性率1.4%；小反刍兽疫病毒核酸检测共210份，无阳性；非洲猪瘟病毒核酸检测共479份，无阳性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县畜牧兽医工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县畜牧兽医工作站2024年度收入合计6,036,013.95元。其中：财政拨款收入6,036,013.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少405,253.50元，下降6.29%。其中：财政拨款收入减少385,253.50元，下降6.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20,000.00元，下降100.00%。

财政拨款收入减少的主要原因：2024年退休1人；2024年度上级项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

勐海县畜牧兽医工作站2024年度支出合计6,061,075.95元。其中：基本支出5,652,429.95元，占总支出的93.26％；项目支出408,646.00元，占总支出的6.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少565,103.13元，下降8.53%。其中：基本支出增加96,412.10元，增长1.74%；项目支出减少661,515.23元，下降61.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因是：2024年退休1人；2024年度上级项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县畜牧兽医工作站机构正常运转的日常支出5,652,429.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,468,529.64元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,900.31元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县畜牧兽医工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408,646.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.海财农字〔2024〕80号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）214,484.00元，用于差旅费支出，村兽医员工作补助，规模养殖场强制免疫“先打后补”，采购应急物资。

2.海财农字〔2024〕160号2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）151,100.00元，用于采购兽医实验室仪器，设备、试剂、采样用具、用品，动物检疫申报点规范化建设，屠宰环节无害化处理补助，养殖环节无害化处理补助。

3.海财农字〔2023〕57号科技计划科技特派员经费418.00元，用于科技特派员下乡差旅费。

4.海财教字〔2024〕145号2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金18,000.00元，用于“三区”科技人才技术培训费。

5.海财农字〔2024〕4号结转结余—动物强制免疫工作经费24,644元， 用于动物强制免疫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县畜牧兽医工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出6,036,013.95元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少385,253.50元，下降6.00%，完成年初预算的111.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于“三区”科技人才技术培训费17,400.00元，购买个人意外保险530.00元，支付培训布标70.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出905,857.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%，完成年初预算的172.98%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出514,899.52元、职业年金缴费支出246,480.49元；抚恤金支出136,287.80元；退休人员公用经费支出8,190.10元。

9.卫生健康（类）支出517,614.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%，完成年初预算的98.42%，主要用于事业单位医疗278,249.85元、公务员医疗补助219,824.50元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,164,888.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.00%，完成年初预算的105.96%，主要用于事业运行3,799,304.21元、病虫害控制390,288.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出429,653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，主要用于在职职工住房公积金429,653.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,920.00元，完成年初预算的48.00%；支出决算较上年减少34824.85元，下降94.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32,744.85元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少2,080.00元，下降52.00%；具体是国内接待费支出决算1,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,080.00元，下降52.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,920.00元，完成年初预算的48.00%，支出决算较上年减少34,824.85元，下降94.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,920.00元，完成年初预算的48.00%。2024度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少32,744.85元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2,080.00元，下降52.00%，具体是国内接待费支出决算1,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。 

2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展重大动物疫病防控、畜牧技术推广、动物卫生监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次34.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州业务主管部门来我县检查指导工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县畜牧兽医工作站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县畜牧兽医工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县畜牧兽医工作站资产总额681,363.80元，其中，流动资产63,321.83元，固定资产606,458.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产11,582.61.元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,470.73 元，其中固定资产减少43,698.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额47,243.08元，其中：政府采购货物支出3,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43,443.08元。授予中小企业合同金额43,655.58元，其中：授予小微企业合同金额41,614.72元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入（是否改为：一般公共预算财政拨款收入）：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

 

监督索引号53282211033100401111

勐海县畜牧兽医工作站2024年度部门决算公开表20251020103826795.xlsx